银行印章管理的自查报告【汇集10篇】

银行印章管理自查报告显示，印章使用规范，登记完善，管理制度健全，未发现违规情况，整体运行良好。下面是阿拉网友整理编辑的银行印章管理的自查报告相关范文，供大家学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

银行印章管理的自查报告 篇1

x公司按照上级公司制定的《x公司业务印章管理实施细则（暂行）》的文件要求，仔细对照检查标准，认真开展了业务专用章管理操作情况的全面自查。

一、高度认识。

此次自查工作，是对印章管理工作的一次全面的自我检阅。x公司统一思想、高度认识、积极响应，认真细致地做好自查，对存在的问题决不回避、及时纠正，按公司有关规定进行处理。

二、深入领导。

x公司高度重视，审时度势，迅速成立了由总经理任组长的自查工作领导小组，由办公室相关职能人员组成的工作小组，全面负责具体落实和协调推进相关工作，确保自查工作全面、认真、仔细、真实。

现就工作开展以来自查情况说明如下：

一、我司办公司作为印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册。

二、印章管理方面：

一是逐步健全相关制度体系，保障管理工作落实到位；二是公司与印章保管使用人全部签订印章管理责任书；三是

严格按照上级要求，做到指定专人保管、双人管理，即由承保、理赔部门负责人指定专人保管，且保管使用人不与单证管理人员同为一人。

经过严格的自查，找准问题、分析问题、明确措施等多个环节，x公司充分意识到了印章管理工作的重要性，明确认识到了自身的不足之处，例如制度建设仍不够健全，为此无法达到细化业务章管理环节的目的。在日后的工作中，我们将不断完善制度，加强管控，切实做到有效管理，规避风险。

银行印章管理的自查报告 篇2

我司自09年7月1日启用新的业务印章以来，始终严格按照苏州市分公司业务印章管理制度要求，切实做好业务印章的使用和管理。并且对前一阶段业务印章使用管理情况进行自查，现将自查情况报告如下：

1、明确职责，分级负责

为了更好的加强管理和防范风险，结合太仓支公司的实际，制订了公司业务印章监督管理制定。支公司严格遵循统一归口，分级负责的原则，与车险部、财产险部以及各营业部、营销服务部经理签订业务印章管理责任书，明确业务印章管理责任人、保管使用人及其工作职责。

2、严格控权，精细管理

支公司对印章领用单位统一填写《印章使用管理登记表》以及《业务印章保管使用登记表》，平时各相关部门都能认真填写《业务印章使用台账》，内容详细、完备。印章授权使用期限每满一个月后，次月10日前都能报综合部保管人检查验收。在日常工作中，业务印章落实专人保管，做到不随意放置，不在空白纸张、空白单印上用印。行政印章没有在承保、理赔业务单证上使用。

到目前为止，支公司未发现业务印章遗失现象。

银行印章管理的自查报告 篇3

印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

为进一步加强行政公章管理，切实防范公章操作风险，避免各类纠纷的发生，我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求，并对照市行发布的第号工作通知，仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准，认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下：

一、领导高度重视

我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上，认真抓好分行行政公章变更工作，对分行公章更换工作进行系统的安排和部署，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，建立公章变更工作小组，着力做好对公章变更工作的管理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。

二、制度建设合理

根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定，我行及时将总行管理办法转发辖属机构，并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。

包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用过程的混乱。

三、及时停用销毁

我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用，并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。在旧章的封存过程中，收缴双方严格履行登记手续，预留印模，登记造册，注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交（销）人等。同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细，印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位，写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。

四、启用备案齐全

我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批，同时由指定单位刻制，由公安机关出具备案或准刻证明，加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续，预留印模，登记造册，注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位，写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格按照规定时间启用新章，在旧章未停用前没有启用新章，启用时间无误。

五、公章专人保管

我行行政公章指定专人负责，实行专用铁柜保管，无丢失遗漏的现象。行政公章管理人员休假或变更时，都及时办理了交接手续，有详细的交接登记，登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全，未出现公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用，遇特殊情况须自行保管的，都经分行办公室批准并报总行备案。

六、审批使用规范

我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。认真履行用印登记手续，登记内容清晰、要素齐全，包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等，各种登记手续齐全。用印严格执行有权人审批制度，有权人审批权限符合规定，实际用印内容与有权人批准用印内容一致。均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等，各种审批使用手续规范，盖印质量清晰，公章用字规范。

七、定期监督检查

我行加强对辖属单位公章工作的监督指导，定期组织开展行政公章工作检查，采用书面检查为主的监督检查制度，对检查记录及时归档并把检查结果公开，并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法，我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的绩效挂钩。监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。在前一阶段的监督检查中，我行未发生违规使用公章的事件。

总的来说我行行政公章使用规范，各责任人都能认真履行责任，未出现违规违纪使用的情况。在下一阶段的工作中，我行将进一步加强组织领导，建立健全管理和使用制度，做好销毁和启用的备案，规范审批使用的程序，加大监督检查力度，争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效，为我行的科学发展奠定基础。

银行印章管理的自查报告 篇4

一、引言

为了加强银行印章的规范管理，确保印章使用的合法性、合规性和安全性，本行根据相关法律法规和内部管理规定，对印章管理情况进行了全面的自查。现将自查情况报告如下：

二、自查范围

本次自查范围包括本行所有业务条线、部门及分支机构所使用的各类印章，包括但不限于公章、财务章、业务章、合同章等。

三、自查内容与方法

印章管理制度建设情况：检查是否建立了完善的印章管理制度，包括印章的刻制、保管、使用、审批、销毁等各个环节的管理规定。

印章刻制与保管情况：检查印章的刻制是否符合规定，是否经过审批；印章的保管是否安全，是否指定专人专柜保管，是否有领用登记和归还记录。

印章使用情况：检查印章的使用是否规范，是否经过审批，是否有使用记录；是否存在未经审批擅自使用印章的情况；是否存在印章丢失、被盗或滥用的情况。

印章审批流程：检查印章使用的`审批流程是否规范，是否按照规定的权限和程序进行审批；是否存在越权审批或审批不严格的情况。

印章销毁情况：检查已废弃或损坏的印章是否按照规定进行销毁，销毁记录是否完整。

本次自查采用了查阅文档、实地检查、询问调查等多种方式，力求全面、客观地反映印章管理的实际情况。

四、自查结果

印章管理制度建设情况：本行已建立了完善的印章管理制度，各项规定明确、具体，涵盖了印章管理的各个环节。

印章刻制与保管情况：印章的刻制均经过审批，符合规定；印章的保管安全，指定专人专柜保管，领用登记和归还记录完整。

印章使用情况：印章使用规范，均经过审批，有使用记录；未发现未经审批擅自使用印章的情况；未发现印章丢失、被盗或滥用的情况。

印章审批流程：印章使用的审批流程规范，按照规定的权限和程序进行审批；未发现越权审批或审批不严格的情况。

印章销毁情况：已废弃或损坏的印章均按照规定进行销毁，销毁记录完整。

五、存在问题及改进措施

在自查过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：

部分员工对印章管理制度的掌握不够深入，存在操作不规范的情况。针对这一问题，我们将加强员工培训和宣传，提高员工对印章管理制度的认识和重视程度。

印章使用审批流程中，部分环节存在审批时间较长的情况。为提高工作效率，我们将优化审批流程，减少不必要的环节和等待时间。

六、总结

本次自查工作全面、深入，对银行印章管理情况进行了全面的梳理和检查。通过自查，我们发现本行在印章管理方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题。针对这些问题，我们将采取切实有效的措施进行改进，确保印章管理的合法性、合规性和安全性。同时，我们也将进一步加强印章管理制度的宣传和培训，提高员工对印章管理的认识和重视程度，为银行的稳健发展提供有力保障。

银行印章管理的自查报告 篇5

一、引言

为规范银行印章的使用和管理，确保银行业务的合规性和安全性，我行近期对印章管理情况进行了全面的自查。本次自查以现行法律法规、监管部门规定以及我行的相关制度为依据，重点对印章的保管、使用、审批、销毁等环节进行了检查。现将自查情况报告如下：

二、自查范围及内容

本次自查范围覆盖我行所有部门、分支机构及业务条线，自查内容主要包括以下几个方面：

印章保管情况：检查印章是否由专人保管，是否存放在安全、保密的专用场所，是否存在丢失、被盗或擅自复制的情况。

印章使用情况：检查印章的使用是否符合规定，是否存在越权使用、滥用印章的情况，是否建立了完善的印章使用审批和登记制度。

印章审批流程：检查印章使用审批流程是否规范、合理，是否存在审批权限不明确、审批流程繁琐或简化审批程序的情况。

印章销毁管理：检查印章销毁是否按照规定程序进行，是否存在未销毁或销毁不彻底的印章，是否建立了完善的印章销毁记录。

三、自查发现的问题

通过本次自查，我们发现以下几个问题：

部分分支机构印章保管不够规范，存在将印章随意放置在办公桌上或抽屉内的情况，未设置专门的印章保管柜。

部分业务条线在印章使用方面存在审批流程不严格、审批记录不完整的问题，如有的员工在使用印章时未经主管审批即直接加盖。

部分员工对印章管理规定了解不够深入，存在对印章使用范围、审批流程等规定理解不透彻、执行不到位的情况。

四、整改措施及计划

针对以上问题，我行将采取以下整改措施：

加强印章保管管理：要求各分支机构设置专门的印章保管柜，确保印章存放在安全、保密的场所，并加强对印章保管人员的`培训和管理。

规范印章使用审批流程：明确各业务条线的印章使用审批权限和流程，要求员工在使用印章前必须按照规定的程序进行审批和登记，确保印章使用的合规性和安全性。

加强员工培训：组织全体员工学习印章管理规定，提高员工对印章管理规定的认识和理解，确保员工能够正确执行相关规定。

建立监督检查机制：加强对印章管理情况的监督检查，定期对印章管理情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题，确保印章管理规范、有序。

五、结论

本次自查发现的问题虽然不多，但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行将认真对待这些问题，采取有效措施进行整改，确保印章管理的规范性和安全性。同时，我行也将继续加强对印章管理工作的监督和检查，不断提高印章管理水平，为银行业务的合规性和安全性提供有力保障。

银行印章管理的自查报告 篇6

根据省公司及省分行决定在全省范围内开展民间借贷专项排查整治“回头看”活动的要求。我行领导高度重视，及时组织相关人员认真开展了印章专项自查工作，现将我行印章自查情况汇报如下：

一、印章管理：

我行明晰业务印章的管理，严格执行中国邮政储蓄银行业务印章管理规定。印章能够做到严密管理，严格把好使用关。

二、排查情况：

1、经排查我行不存在在空白纸张上预盖印章等违规用章行为；

2、经排查我行机构公章由于路途远未上收到地区分行，但能够做到严格管理、严格使用，每月按时向地区分行上报行政公章使用说明；

3、经排查不存在业务印章套数多于台席数；

4、经排查不存在机构负责人自管自用印章的现象；

5、新林行全部行政印章保存在保险柜内，排查我行公章放置在有实时监控和安防设施的金库点钞室内。

6、经排查我行公章实行双人保管、密码钥匙分管 在下步工作中新林区支行将持续做好印章管理工作，将印章使用及支行检查内容之一，定期开展检查工作，提高风险防范意思，确保印章使用的合规性。

银行印章管理的自查报告 篇7

一、引言

为加强我行印章管理，确保印章使用的规范性和安全性，防范印章管理风险，根据上级监管部门及本行相关管理制度的要求，我行近期对印章管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下。

二、自查范围

本次自查涵盖了本行所有部门、分支机构和营业网点的印章管理情况，包括公章、业务章、财务章等各类印章的保管、使用、审批、登记等环节。

三、自查内容与方法

印章保管情况：检查各类印章是否按照规定存放在指定的安全场所，并由专人负责保管。对于需要多人保管的印章，检查是否建立了完善的保管交接制度。

印章使用情况：查阅印章使用记录，核实印章使用是否经过严格的审批程序，是否存在未经批准擅自使用印章的情况。同时，检查印章使用是否符合业务规定和操作流程。

印章审批流程：检查印章审批流程是否规范、合理，是否建立了完善的审批制度和责任追究机制。对于重要印章的审批，是否经过了多层审批和确认。

印章登记管理：检查印章登记簿是否完整、准确，是否记录了每次使用印章的详细情况，包括使用人、用途、审批人等信息。同时，检查是否存在未登记或漏登的情况。

印章安全管理：检查是否建立了印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、销毁等环节的安全措施。同时，检查是否对印章使用人员进行了安全教育和培训。

四、自查结果

经过全面自查，我行印章管理情况总体良好，但也存在一些问题：

部分营业网点印章保管不规范，存在将印章随意放置或交由非专人保管的情况。

部分印章使用记录不完整，存在漏登或未登记的情况。

部分印章审批流程不够规范，存在审批人未签字或审批意见不明确的情况。

五、整改措施

针对自查中发现的'问题，我行将采取以下整改措施：

加强印章保管管理，确保各类印章存放在指定的安全场所，并由专人负责保管。对于需要多人保管的印章，建立完善的保管交接制度。

完善印章使用记录，确保每次使用印章都有完整的记录，包括使用人、用途、审批人等信息。对于漏登或未登记的情况，及时补全。

规范印章审批流程，确保每次使用印章都经过严格的审批程序。对于重要印章的审批，建立多层审批和确认机制。同时，加强对审批人的培训和监督。

加强印章安全管理，建立完善的印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、销毁等环节的安全措施。同时，加强对印章使用人员的安全教育和培训。

六、结论

通过本次自查，我行深刻认识到了印章管理的重要性，并发现了自身在印章管理中存在的问题。下一步，我行将严格按照整改措施要求，加强印章管理，确保印章使用的规范性和安全性，防范印章管理风险。同时，我行将不断完善印章管理制度，提高印章管理水平。

银行印章管理的自查报告 篇8

本支行按照分行印章管理规定，对于20xx年6月30日至11月11日期间的印章使用情况进行了自我检查。本次检查主要关注以下印章管理方面：

1、是否合规的印章保管岗位，包括公章、有权人名章等各类印章的.保管情况，是否存在一人同时保管两种或多种印章，从而失去制约的情形。

2、印章交接是否进行登记，是否按照印章管理办法第二十六条规定执行；

3、印章是否按照印章管理办法第二十八条、第二十九条规定的用印范围及用印要求进行使用的；

4、用印申请填写要素是否清晰、完整、准确；

5、用印内容类型及用印审核角色是否准确选择，实际用印内容与申请用印内容的一致性；

6、公章加盖复印件时，复印件是否加盖用途章，是否有复印件管理部门的签字；

7、用印是否存在违反印章管理办法第三十一条、三十二条规定的情况；

8、印章是否有台账，台账与用印申请单是否对应？公章使用是否有制约；

9、支行所属机构核查是否存在作废印章，封存或销毁是否符合印章管理办法第七章规定；

10、印章监控仪管理是否合规,是否有制约,各角色是否清楚本人职责，是否熟练掌握操作制度？

11、使用印控仪的过程中是否按照印章管理系统规定第十二条规定执行?

12、是否存在违反制度操作的其他情况或存在风险的其他行为。

截至20xx年11月13日，我行收到175个用印申请，共计1128个用印。所有用印内容和流程均符合我行相关要求，没有发现任何违规用印情况。

银行印章管理的自查报告 篇9

根据总公司下发文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，x公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：

一、x公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：

组长：执行组长：成员：

二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果

（一）x公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。

（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

（三）x公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。

（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

（六）x公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，x公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。

银行印章管理的自查报告 篇10

根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(*农信联发[20xx]347号)要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查，现将自查情况报告如下:

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展

成立了以任组长、任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[20xx]326号)，及时制定下发了信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障

信用社印章管理健全，先后制定了《行政公章管理办法》(〔20xx〕号)、《业务印章管理办法》([20xx]*号)及《机关日常事务管理规定》([20xx]号)，对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生

一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等，加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行，启用和废止印章时正式行文进行了公告，并进行了登记。

二是保管严密，认真落实专人保管，入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室负责保管和使用，工会印章由工会办负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。

三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续，并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字

四、会计专用印章管理使用合规，夯实了业务发展基础

(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全，管理规范，并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》，对会计印章的领用、启用、更换、停用，保管印章人员岗位调换、离岗或离职等，均按规定进行了如实登记。

(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则，做到了印、押(机)、证分管分用。

(三)会计印章严格按规定范围使用，无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章，均经分社负责人审批同意后加盖印章，并对有关内容进行了登记备案。

(四)在营业过程中会计人员临时离柜，会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了，会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。

(五)对需要更换的印章，均按规定程序申请刻制，作废印章按规定上缴，作废印模列入会计档案按规定保存。

(六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的，严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。

(七)改革过渡期间，分支机构旧的行政公章按规定上交到信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的，由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后，由办公室负责印章管理人员用章。