对接工作总结范文（实用3篇）

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对接帮扶工作总结1

对接帮扶工作总结(一)：

为了弘扬中华民族扶危济困的美德，保证我校家庭经济困难学生不因经济困难而失学，培养和教育家庭贫困的学生，帮助他们摆脱和消除家庭条件所带来的消极影响，从而促进义务教育发展，全面提高我校的教育教学质量，我校开展了对贫困生的帮扶活动。

一、加强组织领导小组。学校在校长领导下，由政教处负责资助贫困生工作，监督落实各班贫困生资助及教育工作。

二、学校领导带领老师开展一对多个贫困生的帮扶活动：为贫困生申请得到上级资助，在充分了解学生家庭情况的前提下，确保每位老师选择恰当对象进行帮扶，此项工作中途不间断，并力争使帮扶对象品学兼优，成为对社会的有用之才。

三、通过多种途径，从以下方面对学生进行教育。

1、培养孩子的健康心理，让贫困生走出家庭贫困的阴影。

鉴于这类学生的家庭特殊，有的是父母长年患病，无经济来源；有的是单亲家庭，劳力欠缺，有的甚至是孤儿。他们往往会缺少家庭的关爱，生活中，学习上偶尔会有自卑心理。因此老师们都能从情感上真正地贴近他们，经常与他们交流，掌握他们的思想状况，有的放矢地化解他们心中的困惑，给予他们精神上的动力，使他们保持积极向上的健康心理。老师不断帮助他们克服自卑心理，树立自信心，自立自强；让他们认识到每个人都是平等的，贫困是暂时的，是可以改变的，进而激发他们的进取心，真正体会到多一份努力，就会多一份收获的道理；要求全体教师平时都把学生当成是自己的孩子一样看待，让他们在学校这个大集体感受到家庭的温暖，使得孩子们能在学校健康成长。

2、生活上给予帮助，解决孩子们的后顾之忧。

贫困生平时的生活费用都很低，往往不能满足他们最低的生活需要，学校组织老师们为这些孩子们捐物、买课外书籍、买作业本、笔等学习用品，帮助他们渡过难关，让他们不因为缺少学习用品而落下成绩，使他们能全身心地投入到学习中去。

3、在学习上进行帮扶，帮助他们提高成绩。

有一部分学生由于客观条件的影响，往往成绩不如人意。老师们利用休息时间为后进生补讲课堂中孩子们没掌握的知识，不断温习学过的知识，让他们不落下学习上的任何环节。并培养他们自己刻苦努力、持之以恒的学习态度，教育他们养成良好的学习习惯，帮助他们掌握学习方法，使他们学会学习。?告诫他们，只有这样才能在未来的社会上立足，为社会贡献自己的聪明才智。

四、师生齐动员，广泛宣传，积极发动，让所有学生献出自己的一点爱，发扬勤俭节约的优良传统，从“少点吃喝穿，省下零花钱”入手，实施爱心捐助、挽留贫困学生。

五、认真贯彻落实国家关于贫困生的教育辅助：通过学校、家庭调查，确立对象，并张榜公布。

对接帮扶工作总结(二)：

20XX年，市侨联为全面贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》（中办发[2013 ]25号），深入落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照习总书记等中央领导同志关于扶贫工作的一系列重要指示，做好新一轮扶贫开发增村推进对口帮扶工作，市侨联结合今年我市农村建设实际情况，按照市委、市政府统一的工作部署，以帮扶村的实际困难为重点，以凝聚侨界力量、引导归侨侨眷积极投身帮扶工作为目标，发挥优势、突出重点、强化措施、整体推进，进一步发挥侨联组织的桥梁纽带作用，较好地完成了全年帮扶工作。集中反映在“四个增强”：

一、统一思想，帮扶工作的自觉性有了新增强。今年通过组织研讨、工作座谈、工作部署等途径，把帮扶工作同全年工作规划相结合，进一步深入学习贯彻市委、市政府有关文件，深刻领会其精神实质，紧密联系侨联的工作实际，组织引导侨界力量，为帮扶工作献计出力，多做贡献。

二、深入村屯，帮扶工作的计划性有了新的增强。按照市政府的总体要求，结合侨联的工作实际，抽调人员主动与帮建帮扶村取得联系，调查了解情况，把握帮扶村在农村经济发展中遇到的工作难点和工作重点，紧密结合市侨联的工作实际，研究制定了帮建帮扶工作方案，切实把帮扶工作纳入侨联工作的重要议事日程，确保帮扶工作健康发展、顺利进行。

三、突出重点，帮扶工作实效性有了新的增强。一是按照市委、市政府的总体要求，市侨联积极采取“请上来、走下去”的方式，迅速与被帮扶村进行对接，深入了解帮扶村情况，认真研究帮扶工作方案。在全面对接的基础上，市侨联针对他们的生产生活和村政建设的实际，结合侨联工作的特点，研究制定了帮扶工作方案。二是发挥优势，全力以赴落实帮扶工作的各项任务。充分发挥侨联组织人才荟萃、知识密集、联络广泛的优势，利用侨联组织海内外交流工作平台，积极利用市侨联的海外关系，帮助他们招商引资，引导海外侨胞为帮扶村解决经济发展中的实际困难，帮助协调落实15万元资金帮助做好乌鸦泡镇中心小学更换电教设备。三是及时把握侨属企业用工动向，组织帮扶村转移剩余劳动力10人。四是访贫问苦，送去慰问金和生活用品。

四、发挥优势，帮扶工作的群众性有了新的增强。利用侨联组织的整体优势，召开全市侨联系统帮扶工作座谈会，组织市侨联所属的高校归侨侨眷联谊会、朝鲜归侨联谊会、客家人联谊会、侨联妇女委员会、侨商协会的联谊会以及部分企业家，以侨联组织如何在农村经济发展中发挥作用为主题，进行了深入讨论，动员各级侨联组织和广大归侨侨眷，献计献策，引资引智，为我市农村经济的快发展、大发展做出积极的贡献。

财务部与各部门对接工作对接流程2

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展，于；财务部要监督

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门

职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，出货，开单，收款，业务部接到单子后，按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务，并且业务要在销货单上签字。以便财务部作销售的处理。业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收。每个月月底，跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对。以免由于单方面的记帐而出现的遗漏。2.与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展，于是采购部门的能力非常的重要，财务部与采购部门的沟通主要是：采购价，采购入库，应付帐款的管理。采购部接到采购报表后，首先制作采购预算单，预算采购的数量，单价，金额。以及最迟采购日期。并根据投产单适时的安排采购，第一。不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二，要了解仓库库存，不能盲目的采购，出现料件的积压，造成资金的压力。第三。要追求品质，以最低的价格采购到最优的品质，第四，具有最超的谈判能力，了解税法的相关知识，做到每票采购都有税票的跟进。并能与供应商达成月结，做长久的供应。财务部要监督采购的买价。每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围，价格如有变动，采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认，并有财务签字监督，最后由总经理审批。才能提升单价。做到每批货物的采购都有采购单的依据，采购不能随心所欲的提高采购价格。财务部要求采购部提供供应商的相关资料，包括供应商的名称，地址，法人代表，业务员，对帐员，电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.预付帐款：公司一般不提倡预付帐款，但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况。预付帐款的支付，料件的到库销帐。财务与采购都要跟踪到底。采购部填写采购申请单，并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款，财务部付清款项后，仓库员收到货物后要立即通知采购和财务，销帐。完成一笔交易。以免出现重复付款的情况发生。采购部要了解应付帐款情况，制作应付帐款明细表，每月月底与财务部门核对帐目。3.与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源，仓库的管理好坏，直接影响到企业的生产成本。生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力。于是监督和引导仓库管理是财务

部门重要的工作之一。1)入库 仓库员收到采购的采购申请单后，时时跟踪料件的采购情况。采购后入库之前要核对采购申请单，并对数量，品质，单价进行审核。对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚，多送的货物原则上不给予入库。品质不好的材料拒绝入库。未经入库的的货物不能直接开销售单。.仓库员要明白一个道理：货物审核入库了，就代表我们购进货物的一笔业务完成了，所有货物的风险已转移到公司，公司必须要对该批材料货物的入库付款项。所以入库的监督很重要。财务部在收到仓库的入库单，首先要核对采购单，是否是采购预算范围之内，再则审核单价，看单价是否是核定的价格，如果出现入库员单价入库有误，立即通知仓库员更改入库单。2)出库

仓库员要把好出库，每一批货物必须由跟单部开具出仓单，并由制单签字，并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。财务部要时时监督仓库出库，发现有误要立即指导改进。3)库存管理

仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐，做到日清月结。月底出具库存报表，并在管理的过程中自盘，在财务抽盘或全盘的时候，仓库员应在现场。仓库员应做到帐物相符。库存准确率达到98%以上。零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐，如果是大批的库存数不相符，找出原因和责任人，追究其责任。仓库员应注意仓库的呆滞货物，对呆滞货物作明细库存报告上报，申请作处理。以免积压而占用空间和资金。以上是关于财务部与平行部门之间的沟通，沟通与协作是高效完成工作的前提。除了与平行部门进行沟通，财务部要为上级部门提供有效的数据，并能够为上级部门的决策提供财务意见。同部门之间的同事要相互协作，作好财务本职工作，完成上级交待的任务，作好各项财务报表和凭证。对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决。

财务部与各部门对接工作对接流程3

财务部与各部门对接工作对接流程

（采购部，销售部，仓库）

使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率

1.与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，出货，开单，收款，业务部接到单子后，按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务，并且业务要在销货单上签字。以便财务部作销售的处理。业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收。每个月月底，跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对。以免由于单方面的记帐而出现的遗漏。2.与采购部门的沟通

采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展，于是采购部门的能力非常的重要，财务部与采购部门的沟通主要是：采购价，采购入库，应付帐款的管理。采购部接到采购报表后，首先制作采购预算单，预算采购的数量，单价，金额。以及最迟采购日期。并根据投产单适时的安排采购，第一。不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二，要了解仓库库存，不能盲目的采购，出现料件的积压，造成资金的压力。第三。要追求品质，以最低的价格采购到最优的品质，第四，具有最超的谈判能力，了解税法的相关知识，做到每票采购都有税票的跟进。并能与供应商达成月结，做长久的供应。财务部要监督采购的买价。每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围，价格如有变动，采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认，并有财务签字监督，最后由总经理审批。才能提升单价。做到每批货物的采购都有采购单的依据，采购不能随心所欲的提高采购价格。财务部要求采购部提供供应商的相关资料，包括供应商的名称，地址，法人代表，业务员，对帐员，电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.预付帐款：公司一般不提倡预付帐款，但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况。预付帐款的支付，料件的到库销帐。财务与采购都要跟踪到底。采购部填写采购申请单，并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款，财务部付清款项后，仓库员收到货物后要立即通知采购和财务，销帐。完成一笔交易。以免出现重复付款的情况发生。采购部要了解应付帐款情况，制作应付帐款明细表，每月月底与财务部门核对帐目。3.与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源，仓库的管理好坏，直接影响到企业的生产成本。生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力。于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一。1)入库

仓库员收到采购的采购申请单后，时时跟踪料件的采购情况。采购后入库之前要核对采购申请单，并对数量，品质，单价进行审核。对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚，多送的货物原则上不给予入库。品质不好的材料拒绝入库。未经入库的的货物不能直接开销售单。.仓库员要明白一个道理：货物审核入库了，就代表我们购进货物的一笔业务完成了，所有货物的风险已转移到公司，公司必须要对该批材料货物的入库付款项。所以入库的监督很重要。财务部在收到仓库的入库单，首先要核对采购单，是否是采购预算范围之内，再则审核单价，看单价是否是核定的价格，如果出现入库员单价入库有误，立即通知仓库员更改入库单。2)出库

仓库员要把好出库，每一批货物必须由跟单部开具出仓单，并由制单签字，并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。财务部要时时监督仓库出库，发现有误要立即指导改进。3)库存管理

仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐，做到日清月结。月底出具库存报表，并在管理的过程中自盘，在财务抽盘或全盘的时候，仓库员应在现场。仓库员应做到帐物相符。库存准确率达到98%以上。零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐，如果是大批的库存数不相符，找出原因和责任人，追究其责任。仓库员应注意仓库的呆滞货物，对呆滞货物作明细库存报告上报，申请作处理。以免积压而占用空间和资金。以上是关于财务部与平行部门之间的沟通，沟通与协作是高效完成工作的前提。除了与平行部门进行沟通，财务部要为上级部门提供有效的数据，并能够为上级部门的决策提供财务意见。同部门之间的同事要相互协作，作好财务本职工作，完成上级交待的任务，作好各项财务报表和凭证。对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决。