2025年度财政预算执行情况的报告

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2025年度财政预算执行情况的报告

一、预算执行情况

（一）2025年一般公共预算执行情况

经市十二届人大二次会议批准，...年...区一般公共预算收入年初预算为......元，实际完成......万元，为预算的.......％，比上年增加...万元，增长.......％。其中：税收收入完成......元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％；非税收入完成......万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％，税收收入占一般公共预算收入的比重为.......％。

主要项目完成情况为：

1、增值税......万元，为预算的...％，减少...万元，下降...％。

2、企业所得税...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长...％。

3、个人所得税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

4、城市维护建设税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

5、房产税...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

6、印花税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

7、城镇土地使用税...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

8、土地增值税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

9、车船税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

10、环境保护税...万元，为预算的...％，增加...万元，增长...％。

11、专项收入...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

12、行政事业性收费收入...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

13、罚没收入...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

14、国有资本经营收入......万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

16、捐赠收入...万元，减少...万元。下降...％。

17、其他收入...万元，减少...万元，下降.......％。

市十二届人大二次会议批准的2025年...区一般公共预算支出年初预算为......万元（含线下债务还本支出...万元），执行中因上级补助增加、结余结转等安排支出，支出预算为......万元，实际完成......万元，为调整预算（以下简称预算）的.......％，比上年增加...万元，增长.......％。其中：民生支出......万元，占一般公共预算支出的.......％。

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出...万元，为预算的.......％，增加......万元，增长.......％。

2、国防支出...万元，为预算的...％，增加...万元，增长...％。

3、公共安全支出...万元，为预算.......％，增加...万元，增长.......％。

4、教育支出......万元，为预算的...％，增加...万元，增长.......％。

5、科学技术支出...万元，为预算的...％，增加...万元，增长.......％。

6、文化体育与传媒支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长降.......％。

7、社会保障和就业支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

8、卫生健康支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

9、节能环保支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

10、城乡社区支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

11、农林水支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

12、交通运输支出...万元，增加...万元，增长...％。

13、资源勘探信息等支出...万元，减少...万元，下降.......％。

14、商业服务业等支出...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

15、金融支出...万元，减少...万元，下降...％。

16、自然资源气象等支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

17、住房保障支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。

18、灾害防治及应急管理支出...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

19、债务付息支出...万元，为预算的...％，减少...万元，下降.......％。

按现行体制算，我区一般公共预算收入完成......万元，上年结转收入......万元，上级补助收入......万元，债务转贷收入...万元，动用预算稳定调节基金...万元，收入总计为......万元。一般公共预算支出完成......万元，上解上级支出......万元，债务还本支出...万元，安排预算稳定调节基金...万元，调出至政府性基金......万元，结转下年支出......万元，支出合计......万元。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

因2025年我市财政体制改革，政府性基金收入全部缴入市财政，区本级年初预算仅安排上级提前下达补助资金......万元。执行中加上上级追加、地方政府债券资金等安排支出，调整后支出预算为......万元，实际完成......万元，为调整预算（以下简称预算）的.......％，比上年增加......万元，增长.......％。

主要项目执行情况是：

1、城乡社区支出......万元，为预算的.......％，增加......万元，增长.......％。

2、农林水支出...万元，增加...万元。

3、其他支出...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。

4、债务付息及发行费支出...万元，为预算的...％。增加...万元，增长.......％。

2025年政府性基金上级补助收入......万元，上年结转收入......万元，债务转贷收入......万元，一般公共预算调入资金......万元，收入总计......万元。政府性基金预算支出完成......万元，上解上级支出......万元，债务还本支出......万元，结转下年支出......万元，支出总计......万元。

（三）2025年国有资本经营预算执行情况

年初国有资本经营未安排收支预算，执行中因上级补助增加安排相应支出，支出预算调整为...万元，实际支出...万元，为调整预算的.......％，结转下年支出...万元。

（四）2025年社保基金预算执行情况

2025年社会保险基金收入预算为...万元，实际完成...万元，为预算的...％。社会保险基金支出预算为...万元，实际完成...万元，为预算的...％。当年收支结余...万元，年末滚存结余...万元。

（上述预算执行情况均为快报数，在与市财政结算后会有一些变动）

二、2025年收支措施和重点工作实施情况

（一）强化收入征管，加大财政统筹，推动经济平稳运行。认真落实"积极的财政政策要适度加力、提质增效"要求，牢牢把握白龟湖科创新城高水平建设发展机遇，全力以赴稳增长，推动经济运行企稳回升向好发展。千方百计促进财政增收，定期组织召开财税收入工作推进会，分析研判财政收入形势，梳理查找征收管理的薄弱环节，研究解决财税工作中遇到的新困难、新问题。加大综合治税力度，持续推进镇（街道）财政管理体制改革，建立健全服务保障机制和考核办法，进一步细化分解收入任务，挖潜新增税源动力。精耕细作抓好收入征管，推行"月中预测、月末分析总结"，针对全区纳税前...名企业，开展走访调研，深入了解企业生产运营情况，实地解决企业经营难题。积极推进以数治税，协同税务部门做好税源管控，加大综合治税信息平台建设，加强涉税信息交流共享和综合运用，全面摸清纳税主体和税源现状，加强税源分析、收入预测，促进涉税信息向现实税源、税源向税收的有效转化。有重点、分批次开展税收专项治理，对房地产、金融业进行全税种的评估清算，共查补税收...万元。2025年...-...月，全区一般公共预算收入完成......万元，占年初预算.......％，同比增长.......％，增幅居全市第...位。做好债券项目申请发行工作，认真研究专项债券发行使用最新政策文件，以最快速度抢抓债券政策窗口期，围绕专项债券重点支持九大领域，加强梳理对照，建立项目推进工作台账，统筹谋划专项债券项目...个，目前已入省财政厅储备发行库项目...个，专项债券需求.......亿元，申请新增专项债券到位资金...亿元。加大资金统筹力度，加强与上级财政部门的沟通协调，找准政策争取方向和路径，用足用好中央预算内投资、政策性开发性金融工具等政策支持，累计申请一般公共财政上级补助资金......万元，促进经济平稳运行。同时，加强政银企合作，通过鹰城农商行、中信银行等金融机构实现融资...万元。畅通政银企沟通"绿色通道"，组织举办重点项目及产业链"融资路演"暨政银企对接签约仪式，通过政策宣讲、项目产品推介，现场签约重点项目...个，授信签约额.......亿元。

（二）落实组合式税费政策，提振发展信心，激发市场活力。聚焦财政增量政策和"两重""两新"等重点方向，充实完善政策工具箱，打出政策"组合拳"，落实落细各项惠企政策，稳定预期、激发活力。深入挖掘消费潜力，认真落实《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干财政政策》，全力配合实施汽车以旧换新、家电以旧换新和家装厨卫换新工程三大行动，按照相关要求落实配套补贴资金，确保真金白银优惠直达消费者。加大助企帮扶力度，进一步落实各项减税缓税降费、大规模增值税留抵退税等政策，激发市场主体活力，累计实现新增减税降费及退税.......亿元。推动惠企政策"直达快享、应享尽享"，为企业拨付惠企政策财政补贴资金...万元。持续优化营商环境，加大政府采购支持中小企业力度，积极推行专门面向中小企业采购优惠，适宜中小企业提供采购限额标准内的，专门向中小企业开放。持续提高预留采购份额优惠，将预留预算总额...％至...％适宜项目专门给中小企业，其中预留给小微企业比例在...％以上。政府采购合同备案审核通过...批次，采购金额.......亿元，政府采购项目合同总额的近...％授予给中小微企业。积极推进政府采购"网上商城"建设，已成功进驻货物类、工程类、服务类等商家...家，累计激活预算单位采购人账号...个。发挥政府采购政策优势，强化政府采购合同公告及备案管理，主动对接金融融资机构，核实信息，确保汇款账户不变更，提高融资效率。通过"...平台"助力消费扶贫和乡村产业振兴，完成交易额.......万元，完成率.......％。稳定和扩大就业，争取就业补助资金...万元，实施职业技能提升行动，促进高校毕业生、城镇就业困难人员、退役军人、农民工等重点群体就业，稳住就业基本盘。突出金融信贷政策引导和带动作用，落实小微企业融资协调工作机制，启动"千企万户大走访"活动，全面摸排小微企业资金借贷需求，共有...家金融机构参与，对全区...家小微企业进行梳理筛查，已形成推荐企业清单...家，资金.......亿元。

（三）优化支出结构，兜牢"三保底线"，保障基本民生。聚焦人民群众急难愁盼问题，坚持尽力而为、量力而行，财政支出安排突出保障和改善民生。2025年...-...月，全区一般公共预算支出完成......万元，占年初预算...％，同比增长.......％，其中：民生支出......万元占一般公共预算支出的.......％。坚持"紧日子保基本、调结构保战略"，严格落实政府过"紧日子"要求，从严控制一般性支出，继续减少非刚性、非重点项目支出，区级一般性支出比上年压减...％以上，严把预算管理、资产配置、政府采购等关口，强化"三公"经费管理，降低行政运行成本。坚持"量入为出、精打细算"，科学合理安排财政支出，将"三保"支出作为预算支出重点，首先保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放，"三保"累计支出......万元，占一般公共预算支出的.......％。严格落实中央财政直达资金管理机制，分配下达直达资金...万元，完成支出...万元，支出进度.......％。不断加大科技经费投入，安排科技支出...万元，较上年增长.......％，支持科技创新平台发展。安排教育支出......万元，支持教育事业均衡发展。安排城乡社区支出...万元，支持城乡社区服务项目和设施建设。安排社会保障和就业支出...万元，支持社会保障水平和就业持续提升。安排医疗卫生支出...万元，支持医疗卫生服务体系不断完善。统筹推进惠民惠农财政补贴资金"一卡通"，累计发放惠民惠农各类补贴...项...万元，涉及农业、社保、教育等领域，惠及群众...万余人次，补贴力度和广度不断增强。

（四）持续加强政府债务管理，有效防范财政与金融风险。以极限思维坚守底线、防范风险，统筹好发展和安全，处理好稳增长和防风险的关系。抓牢抓实政府债务管理工作，建立专项债项目谋划储备常态化、项目建设和资金支出月调度、使用管理督导核查三项制度，完善专项债券全流程、常态化管理机制。防范化解政府债务风险，完成全口径债务监测平台数据填报工作，全面掌握政府债务底数和隐性债务底数。严格落实一揽子化债方案，推动化债工作从过去的应急处置向现在的主动化解转变。积极申请再融资债券.......亿元，用于政府债务到期还本付息。落实落细债务置换政策，置换存量隐性债务...万元，降低债务负担，缓解财政资金压力。申请专项债券.......亿元，用于清欠企业账款，加快市场主体"连环债"解扣。筑牢金融风险防控安全屏障，推动做好农村商业银行和中原银行不良资产集中清收盘活工作，新区支行和市行营业部共累计清收不良贷款.......亿元，占清收目标任务.......亿元的.......％。常态化开展防范非法集资宣传，严厉打击非法集资、非法放贷、金融诈骗等非法金融活动，守护群众"钱袋子"。

（五）深化财税体制改革，提升财政资金效益和治理效能。坚决贯彻落实预算法及其实施条例，自觉接受人大监督，健全完善财政工作机制，持续推动财政治理法治化、科学化、规范化水平。深化预算管理改革，扎实做好2025年度财政预算编制工作，推进零基预算改革，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。建立"先有预算、再有指标、后有支出"、"支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付"的控制机制，增强预算约束性和执行力。发挥财政资金绩效评价"指挥棒"作用，开展2025年度预算绩效目标申报、预算绩效运行监控等工作，从事前评估、目标设定、过程监控、绩效评价、结果应用整个流程全面推进预算绩效管理。开展财会监督专项行动，加强对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督，聚焦财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治等重点领域，开展会计信息质量检查、财会基础工作规范活动、财政基础管理工作专项整治，严肃财经纪律，提高资金使用效益。深化国资国企改革，实施国有企业改革深化提升行动，加快推进区属投融资平台公司清理整合，已注销企业...家，完成压减任务的...％。统筹推进区属平台公司AA信用评级工作，支持做大做强区属平台公司，进一步盘活壮大国有资产。深化数字财政建设，推进预算管理一体化建设进程，将控制规则嵌入预算执行等业务系统，实现信息互联互通，提升财政管理信息化水平。