绩效运行监控报告【精选19篇】

绩效运行监控报告分析了各项目的实施情况，评估了目标达成度及存在问题，提出了改进建议，以确保资源的有效利用与管理效率的提升。如何更好地优化绩效管理？以下是阿拉网友分享的“绩效运行监控报告”，供您学习参考，喜欢就分享给大家吧！

绩效运行监控报告 篇1

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目年度预算安排总体情况；

我单位全年安排项目预算660万元，共8个项目，所有项目均要求在本年度全部完成。项目经费严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。

（二）项目分布情况及项目年度预算安排数

我单位8个项目中涉及矿产资源项目有4个，涉及项目资金399万元；涉及国有农垦土地确权发放项目有4个，涉及项目资金10万元；涉及城镇建设用地报批预存社保资金项目有1个，涉及项目资金209万元；涉及地灾体系建设项目有1个，涉及项目资金42万元。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围。

目的：提高预算执行效率和资金使用效益；

对象：所有的项目工程；

范围：按照“谁支出，谁负责”的`原则，预算执行单位(包括部门本级及所属单位，下同)负责开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。

（二）绩效监控方式方法：绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（三）绩效监控工作过程。

1、收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2、分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3、填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4、报送绩效监控报告。绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告，并将所有一级项目《项目支出绩效目标执行监控表》报送财政对口部门和预算部门。

三、综合评价结论

所有8个项目都已按时保质保量完成，资金支付严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。

四、绩效目标完成情况总体分析

我单位8个项目中均为本年度完成项目，涉及矿产资源项目有4个，涉及项目资金399万元；涉及国有农垦土地确权发放项目有4个，涉及项目资金10万元；涉及城镇建设用地报批预存社保资金项目有1个，涉及项目资金209万元；涉及地灾体系建设项目有1个，涉及项目资金42万元。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

未发生偏离绩效目标的情况出现。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

2020年项目支出绩效评价结果与20xx年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据：对绩效评价结果为“优秀”的8个项目，根据政策制度，县委、县政府重点工作安排以及财力情况等预算编制因素，在编制20xx年预算中优先予以保障。

绩效运行监控报告 篇2

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.政策背景

办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2.资金投入情况

中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金亿元。

地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入亿元。

3.整体绩效目标设定情况

年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。

绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。

4.区域绩效目标设定情况

20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。

二、资金执行和管理有关情况

1.资金执行情况

20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金亿元，截至20xx年底，专项累计支出亿元，预算执行率为%。其中：中央资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为%。地方资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为%；其他资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为%。

2.中央资金管理情况

一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。

二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的'数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。

3.地方资金管理情况

一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。

二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。

三、绩效自评结果

1.年度目标完成情况

20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到%，比上年提高个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为%；公办幼儿园在园幼儿占比为%，达到年度目标。

2.产出指标完成情况

一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为%，达到年度预期目标。

二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿万人次，其中，政府资助万人、幼儿园资助万人、社会资助万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。

3.效益指标完成情况

一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为%，达到年度预期目标。

二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。

三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况

一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。

二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为%。

绩效运行监控报告 篇3

根据《德江县预算绩效管理实施办法》《德江县财政局关于印发德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩[20xx]2号）等文件的通知要求，我单位组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控等工作，现将有关监控情况报告如下：

一、年度预算安排情况

20xx年德江县财政局安排我单位部门预算资金如下：

德江县财政局《关于批复20xx年部门预算经费的通知》德财预〔20xx〕1号，下达我单位20xx年度部门预算万元。

1、基本支出万元，其中：人员支出万元；日常公用支出万元。

2、项目支出万元。

二、1至9月份执行情况

（一）部门预算1-9月份执行情况

20xx年1-9月份总支出万元，其中：人员支出万元；日常公用支出万元；项目支出万元（全部是上级拨款）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

按照年初编制的绩效目标，我单位主要做了以下方面的工作，保证了绩效目标的有序推进，为完成20xx年度预算绩效目标奠定了基础。

1、加强经济运行监测，促进经济恢复增长。

2、狠抓重大项目建设，积极扩大有效投入。20xx年我县列入省市重大项目47个，总投资亿元，年度计划投资亿元，其中省级项目42个，市级项目5个；从项目分类看：收尾项目6个，续建项目12个，新建项目15个，预备项目14个。20xx年我县申报获批省级重大项目前期工作经费项目1个即德江县整县推进高标准农田建设项目获得前期费用资金100万元。截至9月，省市重大项目完成投资亿元，完成年度目标的%。新建项目计划开工6个，实际开工2个；收尾项目6个，目前完工3个。

3、强化投资建设管理，不断提升投资效益。1—8月，全县固定资产投资累计完成亿元，同比增长%。9月单月完成投资亿元，预计增速%，预计排位继续靠前。截止8月底，全县新增500万元以上项目入库36个，总投资亿元，其中500-5000万元15个，总投资亿元，5000万元以上21个，总投资亿元。9月份拟入库2个，总投亿元，入库资料经初审已报统计部门待反馈。

4、强化统筹协调力度，积极向上争取资金。一是谋划申报并通过国家审核地方政府专项债券项目41个，截止目前获批项目4个，获批资金亿元。谋划申报中央预算内资金项目17个，截止目前获批项目3个，获批资金1649万元。二是资金争取情况。申报新型城镇化信贷资金项目5个，总投资亿元，拟申请信贷金额亿元。申报新型城镇化基金投资项目五批次33个，总投资亿元，拟申请基金亿元。申报“三改”项目1个，投资亿元，拟申请资金亿元。

5、促进服务经济发展，不断优化产业结构。一是营利性服务业和劳动工资方面。按月按季监测、督促数据报送，开展企业摸底排查培育工作，预计两项全年增速全市排名居中；二是资金争取方面。组织德江县煎茶冷链物流园及道路工程（一期）和黔东北冷链物流中心（一期）项目分别申报了黔货出山冷链物流和物流降本增效专项20xx年省级预算内投资补助和现代服务业专项资金；三是军民融合方面。推荐我县6家本地涉农企业农特产品进军营，开展了国防潜力数据调查工作。四是规划编制工作。我县“十四五”现代服务业发展规划编制工作有序推进，目前正在对文本进行修改形成送审稿；五是按时对内陆开放型经济试验区建设和现代服务业发展十大工程工作推进情况进行统筹调度。

6、强化优势产业地位，不断加强基础建设。一是下达德江县20xx年石漠化综合治理专项20xx年第十五批省预算内基本建设投资100万元；二是已下达中央预算内、财政预算内以工代赈资金两批次727万元，其中：申报以工代赈示范工程中央预算内资金500万元，财政预算内资金227万元；三是已下达贵州省藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）20xx年中央预算内投资2113万元，省级预算内投资887万元，20xx年第一批省级基本建设前期工作费用100万元；四是已下达生态环境保护和修复专项德江县20xx年武陵山区生物多样性保护中央预算内投资4100万元。五是谋划和编制上报德江县高山镇鹿溪村鹿溪坝区提级改造、德江县洞湾村肉牛养殖配套基础设施建设项目，积极争取以工代赈示范工程中央预算内资金、财政预算内资金支持，其中：申报以工代赈示范工程20xx年中央预算内资金800万元，以工代赈示范工程20xx年中央财政预算内资金300万元。六是组织申报贵州省铜仁市德江县风力发电项目、S303德江县龙泉至县城公路改扩建工程20xx年西部大开发重点项目前期工作补助中央预算内资金1300万元。七是编报贵州省德江县万亩核桃示范园林下经济基础设施建设项目，拟申报省级预算内投资200万元；八是拟定《德江县（革命老区）振兴发展基础设施建设急需国家层面解决的问题清单》逐级上报，涉及昭通至黔江铁路、重庆至柳州铁路、枫香溪红色小镇建设项目以及财政政策、金融政策、投资政策、土地政策、生态补偿政策等内容。九是协调完成20xx年高山镇旋溪村土地堂至中和村苏家坪农村扶贫公路工程决算审计等相关工作。十是拟草《德江县深化农村公共基础设施管护体制改革实施方案》报县政府审定印发实施。十一是拟草《在全县农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的'实施方案》报县政府审定印发实施。

7、全力推进社会事业，扎实提升民生福祉。一是完成德江县一中多功能教室项目、泉口中学学生宿舍及运动场项目、钱家中学学生宿舍食堂及综合楼项目、实验中学综合楼项目的可行性研究报告上会评审工作；二是做好项目储备及申报工作，完成储备项目在重大项目库及在线审批监管平台的录入工作。通过国家重大建设项目库完成11个中央预算内投资项目的申报工作，拟争取中央资金8416万元。截至目前，本年度争取中央资金项目6个，总投资6951万元，中央资金3857万元。

8、加强环境保护力度，促进生态文明建设。一是编报武陵山区生物多样性保护面积万亩，20xx年生态保护和修复领域中央预算内投资1350万元。二是编制谋划农村生活污水治理、流域断面环境治理、农村人居环境整治、生态循环农业整县推进示范、国家储备林建设等42个项目，争取纳入《乌江流域“十四五”生态环境保护与修复实施方案》。三是编制上报德江县天麻全产业链建设，申报长江经济绿色发展专项20xx年中央预算投资10000万元。四是协调配合县林业局、自然资源局、财政局等部门落实20xx年退耕还林还草工程矢量数据图斑面积6万亩，编制完成20xx年退耕还林还草、20xx年武陵山区生物多样性保护工程初步设计报市发改委审查后批复。五是协调部门开展20xx年石漠化综合治理工程建设前期工作，开工建设20xx年石漠化综合治理工程。

9、改善人民生活环境，扎实推进城镇建设。根据上级要求，共谋划了新型城镇化补短板强弱项重点项目335个，总投资亿元。同时，根据全县招商引资工作推进会议精神，重点谋划新型城镇化招商引资项目6个，投资亿元。申报排水设施建设20xx年中央预算内投资项目1个，投资4200万元，拟申请中央预算内投资20xx万元。申报20xx年省级财政资金项目13个，总投资亿元，拟申请省级财政资金亿元。申报20xx年省级项目前期工作费用预算13个，拟申请前期工作费用750万元。申报20xx年省级专项资金补助项目57个，总投资亿元，拟申请省级专项补助资金亿元。

10、加强粮食安全监管，确保粮食存储安全。一是开展20xx年度《社会粮食供需平衡调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组，共调查40户187人家庭粮食产量和油料产量，据此推算20xx年粮食产量174640吨，油料3238吨；二是开展《20xx年4月末乡村居民户专项存粮调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组调查统计，20xx年4月末乡村居民存粮29460吨；三是按照20xx年最新的《粮食流通管理条例》，贯彻实施了粮食收购许可备案制度，目前备案企业（个体）共5家，收回原有《粮食收购许可证》5份；四是组织涉粮企业共同开展20xx年世界粮食日和国家粮食安全生产周宣传活动，按照要求及时上报了工作开展情况；五是指导县级储备粮企业，完成3900吨县级储备粮轮换任务，顺利实现本县储备粮集中储存管理。

11、切实加强物价监管，确保市场价格稳定。一是保供稳价，半年来对油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45种重要民生商品实行了监测，共发布监测信息46期，月度分析10期，我县重要民生商品价格基本稳定。二是完成了我县污水处理成本监审，调整了城区天然气（LNG）销售价格和安装服务设施建设费标准和公办幼儿园保教费调整。三是开展对水电气行业的收费项目和收费标准专项清理，涉及问题已及时核实处理。四是严格按照省发改委要求，及时、准确、完整地上报了上半年各项农本调查数据。五是协助司法和纪检监察机关对涉案财物价格进行认定，共受理了68件，认定金额803万元。六是及时完成了县教育部门营养餐询价、煎茶镇垃圾发电厂垃圾用量核实和农村饮水整改等工作。

12、合理开发新型能源、不断优化能源结构。一是铜仁市天然气管道县县通工程项目德江境内20xx年已完成分输场站、阀室、乌江重点、难点穿跨越施工图设计及评审工作。二是20xx年督促明阳集团公司在德江成立分司。同时督促其完成风资源评估报告的编制并报审省气象中心评审；三是由于《德江县双坝风电项目》和《德江县枫溪风电项目》的测风协议已于20xx年9月30日结束，计划将在11月积极组织及配合两个项目的签约合作工作开展，我局向县政府已提交了《关于审定广东明阳智慧能源集团股份公司提交开发德江县双坝风光互补、枫香溪风力发电项目投资开发框架协议》的请示。四是20xx年完成杨芳、田程分布式屋顶光伏发电建设项目2家。五是截至10月，垃圾发电量5600万KWh。六是按市发改委5月下达20xx年度充电基础设施建设计划目标任务，我县20xx年已完成充电任务。

（三）部门预算绩效目标调整情况

部门预算绩效目标无调整。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

德江县发展和改革局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至9月底，执行率已达到%（其中：本年预算执行率这%），预计到年末执行率可达到95%以上。

（二）全年绩效目标预计完成情况

20xx年本单位年初整体支出绩效目标为万元，其中：1-9月基本支出年初绩效目标为万元，其中人员经费1至9月完成万元，预算执行率为%；其中日常公用经费1至9月完成万元；预算执行率为%；项目支出年初绩效目标为万元，1至9月完成万元（全部是上级拨款），实际预算执行率为0。

（三）绩效目标偏差原因分析

截止到9月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。

四、问题和下步工作打算

1.存在问题：项目绩效管理不够精细。

2.下步工作打算：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

绩效运行监控报告 篇4

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：

为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。

（二）20xx年度单位收支情况

1.财政拨款收入情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,元，为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,元，为基本支出财政拨款支出。

3.财政拨款全年执行情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,元，预算确定数为7,875,元，全年执行数为7,875,元，全年执行率为%。

二、20xx年度绩效目标及工作重点

20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。

20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于%;新生儿访视率不低于%；门诊人次增长率不低于%;婚前医学检查率不低于%;三公经费不超过63,元；出院人次增长率不低于%病床使用率不低于%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。

三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。

四、绩效目标完成情况

弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，

（1）如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达%;新生儿访视率达%；门诊人次增长率实际执行数-%，指标值未完成;婚前医学检查率达%;三公经费实际执行数49,元；出院人次增长率实际执行数-%，指标值未完成；病床使用率实际执行数%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；

（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；

（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。

五、绩效跟踪评价结论

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

六、存在的问题

（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的'问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标%；未实施指标3项，占总指标%。

（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。

七、建议

（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。

绩效运行监控报告 篇5

一、项目支出基本情况

20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效运行监控情况

1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出万元，完成项目绩效支出27%。

2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出万元，完成项目绩效支出20%。

3.中心债股权管理专项经费万元，20xx年1-6月份实际支出万元，完成项目绩效支出36%

四、存在问题及原因

1.对于绩效运行监控的`认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

五、有关建议及工作措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

绩效运行监控报告 篇6

一、项目支出基本情况

（一）项目概况：资金规模共计万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。

（二）项目实施期限：20xx年。

（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位万元，使用万元，使用率100%。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）项目组织情况

年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。

（二）项目管理情况

为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计万元，使用率达到%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算万元，22年1月支付使用万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。

四、项目支出绩效目标完成情况

截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。

五、有关建议及工作措施

（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的`关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。

绩效运行监控报告 篇7

xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共143万元，其中，乡村旅游重点村资金98万元，贫困革命老区资金45万元。根据通知精神，现将我县20xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况

20xx年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将45万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。

（二）绩效目标实现程度

县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。

20xx年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的'旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满意度达98%以上。

三、存在的主要问题及原因分析

省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。

四、下一步改进工作的举措

县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。

五、其他需要说明的问题

无

绩效运行监控报告 篇8

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

20xx年度部门年初预算数万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出万元（含结转资金0万元），预算执行进度达%。其中：项目支出万元；基本支出万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为%。其中，项目支出%；基本支出%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

项目支出和基本支出的'数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为%。

严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤万元，实际完成值为万元。

2.效益指标

为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无

绩效运行监控报告 篇9

一、项目支出基本情况

（一）项目概况：资金规模共计万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。

（二）项目实施期限：20xx年。

（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位万元，使用万元，使用率100%。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）项目组织情况

年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。

（二）项目管理情况

为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的.差异情况说明。

专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计万元，使用率达到%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算万元，22年1月支付使用万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。

四、项目支出绩效目标完成情况

截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。

五、有关建议及工作措施

（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。

绩效运行监控报告 篇10

按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：

1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

6.负责全县中小学的教学质量监测工作。

二、机构基本情况

泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。

泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的.正常运行。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出万元，为20xx年初预算财政拨款收入万元的75%，5个项目支出万元，为财政拨款收入万元的%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

项目支出：

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目万元，共计万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数万元，执行率为%。

主要用于支付全县中小学春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余万元。

（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。

主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。

（3）教学成果奖励经费年中追加预算数万元，执行数万元，执行率为100%。

用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。

（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数万元，执行率为%。

主要用于全县初中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。

（5）代管资金年中追加预算数万元，执行数万元，执行率为%。

主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入万元,全年预计执行万元,执行率达到%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行万元，执行率达到%。（基本经费预计执万元，执行率100%；项目经费预计执行万元，执行率%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行万元，执行率%。）

事业支出预计执行元，执行率%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

绩效运行监控报告 篇11

单位整体绩效监控报告是一个非常重要的管理工具，它能够对一个公司或者组织的运营进行定期的监测和分析，从而保证公司的正常运转和发展。在这篇文章中，我们将详细的讨论单位整体绩效监控报告的相关内容，包括它的定义、作用、内容、分析方法等。

一、定义

单位整体绩效监控报告指的是一个用于监测和分析公司或组织的整体绩效的报告，它对公司的所有运营方面进行分析和评估，从而确定公司的整体表现和是否达到了预设的目标。

二、作用

1.确定公司的优势和弱点

通过对公司的`各个方面进行监控和分析，可以准确的确定公司的优势和弱点，从而制定出合理的战略和计划，提高公司的整体绩效。

2.检测公司的目标是否达成

单位整体绩效监控报告能够帮助公司检测是否达到了既定的目标，如果没有达到目标，还能够帮助公司分析原因，制定出改进措施。

3.监控公司的财务状况

绩效监控报告也能够对公司的财务状况进行全面的监控和分析，为公司的投资和融资活动提供重要的参考建议。

三、内容

单位整体绩效监控报告通常包括以下几个方面的内容：

1.营收和利润

主要考虑公司的营收和利润情况，以及营业收入、毛利率、净利润等指标。

2.市场份额和竞争优势

考虑公司在市场上的份额和竞争优势，分析公司在市场上的表现和竞争对手的强弱。

3.人员效率和工作质量

考虑公司的人员效率和工作质量，分析员工的表现和工作质量，能够帮助公司制定出更好的培训计划和激励政策。

4.质量和安全问题

考虑公司的质量和安全问题，分析对于公司的影响和存在的问题，提出改进方案。

5.投资和融资情况

考虑公司的投资和融资情况，分析公司的资金流动情况，确定是否需要再次融资，或者制定出更好的投资策略。

四、分析方法

1.平衡计分卡法

平衡计分卡法是绩效监控报告中最常用的方法，它涉及到四个方面的内容：财务、客户、内部流程和学习与成长，分析每个方面的绩效指标，以及评估公司在每个方面的表现。

2.布克斯卡拉分析法

布克斯卡拉分析法是一种用于识别公司的优势和弱点的常见方法，它通过对公司的各个方面进行分析，评估公司在各个方面的表现和成就。

3.情景分析法

情景分析法是一种用于评估公司在不同市场情况下的表现的方法，它主要通过分析市场的不同情况，预测公司的表现和发展趋势。

总之，单位整体绩效监控报告是一个非常重要的管理工具，能够协助公司发现优势和弱点，制定出更好的计划和策略，提高公司的业绩和发展。同时，通过采用不同的分析方法，能够获得更全面和准确的分析结果，帮助公司制定出更好的规划和决策，真正做到在竞争中脱颖而出。

绩效运行监控报告 篇12

随着经济的发展和企业的日益壮大，各个部门的绩效管理显得尤为重要。在一个大型企业中，每个部门的绩效都直接关系到整个企业的生产效益和经济效益。因此，对于每个部门的绩效进行监控分析就显得尤为必要。本文将从以下几个方面展开，围绕“部门整体绩效运行监控分析报告”这一主题进行详细阐述。

一、分析报告的必要性

在日常生产经营中，对于每个部门的绩效都进行了评价和考核，在短时间内会得到一个大致的评估结果。但是，这样的评估只是针对某个时间段进行的，难以全面把握部门的绩效状况。因此，对于部门整体绩效的运行进行监控分析是非常有必要的。只有通过分析报告，才能更准确地把握整个部门的绩效情况，为下一步的工作提供参考和依据。

二、监控分析的方法

1. 构建科学的监控指标

在进行部门整体绩效的监控分析之前，需要构建一套科学的监控指标。由于不同的部门职责不同、工作内容不同，因此需要制定的监控指标也应该因部门而异。而在指标制定中，应该尽可能的包括全面的指标，这些指标应该能够全面反映部门的经济效益、社会效益、环境效益。

2. 确定监控频次

为了使分析报告真实可靠，监控的频次应该确定得比较精准。这个频次应该能够充分反映部门的.绩效变化，并能够提供有用的数据。通常来说，每个月进行一次或每个季度进行一次都是比较合适的，这样能够准确把握变化。

3. 制定监控标准

在监控分析中，制定监控标准也是非常重要的。对于同一个指标，不同部门进行评估的标准也会有所不同，因此需要制定出一份公正、严谨的标准。这份标准应该切实可行，既能够发挥激励作用，也不能造成困扰。

三、分析报告的内容

1. 部门收入及成本分析

在分析部门整体绩效的时候，需要对其收入和成本进行分析。通过对收入和成本的比较，可以得出针对该部门的盈利情况，从而为后续的管理决策提供信息。

2. 业务量和满意度分析

另外一个需要评估的指标是该部门的业务量和满意度。业务量与部门负责人和员工的工作分配和配合密切相关，而满意度则直接涉及到企业的形象问题。只有在这两个方面工作良好，才能有效提高企业的生产利润。

3. 人员管理状况分析

最后一个方面就是人员管理状况的分析。在实际生产经营中，各个部门的员工是企业的基石。因此，员工的素质、管理质量和员工的培训等都是需要关注的方面。通过对人员管理状况的分析，可以得出该部门员工的综合素质、工作态度和工作表现情况，为后续的管理决策提供重要参考。

四、结语

在企业发展中，部门绩效的运行监控分析是非常重要的。本文通过对于分析报告的必要性、监控分析的方法和分析报告的内容进行介绍，希望能够对于部门整体绩效运行监控分析报告有更清晰的认识。作为企业的管理者，真正掌握好部门绩效的运行情况，才能够更好地发展企业。

绩效运行监控报告 篇13

财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《xx财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20xx〕27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

一、预算单位自行监控情况预算

批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20xx〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比%；受监整体支出累计预算安排亿元，实际支出亿元，其中基本支出亿元，项目支出亿元,结余亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比%。受监专项预算安排资金亿元，预算到位资金亿元，实际支出亿元,支出实现率%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度%，绩效运行进度可控。

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

二、财政重点跟踪监控情况

在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率%，其中经费支出万元，占比%，项目支出3146万元，占比%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

三、监控评价结果

应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20xx〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的'支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；

对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

绩效运行监控报告 篇14

前言

当企业经营规模逐渐扩大的同时，部门整体绩效监控分析报告也将变得非常重要。它不仅能够让企业及时发现问题、解决问题，更可以为企业高效运营提供重要的数据支持。

本文旨在对“部门整体绩效运行监控分析报告”进行详细介绍，从报告内容、分析方法、数据来源、报告价值等方面进行论述和说明，希望为读者提供一些有益的借鉴和参考。

一、报告内容

部门整体绩效运行监控分析报告通常包括以下内容：

1.部门基本情况：包括部门人员情况、职责分工、组织架构等基本信息。

2.绩效指标：依据部门职责和工作特点，制定相关绩效指标，如产出效率、质量标准、客户满意度、成本控制等。

3.数据统计：收集、整理、分析数据，制成数据报表，以便管理层和团队成员了解部门整体绩效的情况。

4.绩效评估分析：基于绩效指标和数据统计，对部门绩效进行评估和分析，发现存在的问题和短板。

5.改进措施：针对发现的问题和不足，制定相应的改进措施，并将措施落实贯彻到每个具体工作过程和岗位职责中。

二、分析方法

部门整体绩效运行监控分析报告的制定需要遵循以下分析方法：

1.量化分析：依据实际情况制定相关绩效指标，并运用数学统计方法进行分析。

2.多维度分析：分析绩效问题时，需要从多个角度进行分析，比如分析产品质量、员工绩效、企业文化等多个方面。

3.绩效对比分析：对部门绩效与同行业或相近企业进行比较，以便发现自身存在的问题和短板。

三、数据来源

部门整体绩效运行监控分析报告的数据来源非常关键，需要确保数据的真实性和准确性。数据来源一般包括以下几个方面：

1.内部数据：通过内部系统和工作流程采集数据，如生产销售报表、客户反馈报表等。

2.外部数据：通过第三方咨询机构等方式采集外部数据，如市场分析报告、行业分析报告、竞争对手报告等。

3.员工调研：通过面对面访谈、问卷调查等方式获取员工真实反馈，以便分析部门绩效问题。

四、报告价值

部门整体绩效运行监控分析报告的价值主要体现在以下方面：

1. 验证企业目标的达成：通过对绩效指标的评估和分析，验证企业目标的实现情况，发现存在的问题和不足。

2. 提高效率和效益：通过发现问题和短板，并制定改进措施，提高部门的效率和效益。

3. 优化管理流程：通过对数据的细致分析，透彻了解部门的工作流程，发现不必要的步骤和环节，以优化流程管理。

4. 帮助决策：通过对数据的多角度分析和比较，为管理层提供重要的决策支持，帮助他们制定科学合理的.发展战略。

总结

部门整体绩效运行监控分析报告是企业管理的重要工具之一，它可以提高企业的运营效率和市场竞争力，为企业的发展提供重要的保障。因此，企业需要制定一套科学的分析方法和数据来源，不断完善监控报告的内容和质量，以提高整体绩效水平，不断推进形式化、科学化、系统化的管理。

绩效运行监控报告 篇15

按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕59号）的工作安排，芦山县发展和改革局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县发展和改革局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员10人，机关工勤人员1名,退休职工32人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排情况

按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入万元，其中:基本经费万元,项目经费4万元，截至6月底，追加预算万元。

二、1-6月执行情况

（一）部门预算1-6月执行情况

1-6月日常公用经费支出万元，完成全年预算%；人员经费支出万元，完成全年预算%；对个人和家庭的补助支出万元，完成全年预算%。

（二）部门项目预算1-6月执行情况

20xx年具体实施的项目（含20xx年续建项目）主要包括：专项经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)、小水电拆除安置借支款、“十四五”规划编制咨询服务费、抚恤金及丧葬费、采购多功能一体机、目标考核奖及离退休人员生活补助。20xx年项目预算金额万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排4万元、年中追加预算万元），20xx年1-6月预算执行金额万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额万元、年中追加预算执行金额万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为5个，有0个项目预算执行率为0。

（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况

20xx年，我局纳入编制绩效项目共1项，预算资金4万元。

专项经费4万元，（其中：老干部工作经费2万元，主要用于退休老干部开展学习、慰问等活动，大口管理工作经费2万元，主要用于大口开展活动、大口管理等开支），专项经费的使用，调动了退休老干部及大口广泛参与活动的积极性，确保老干部工作和大口管理工作顺利开展。1-6月执行预算万元，完成全年项目绩效的%。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入万元，截至6月底追加预算万元，1至6月完成支付万元，其中项目经费完成支付万元。全年预计执行万元,执行率达到100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的.绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、存在问题及整改措施

(一）存在问题

无

（二）整改措施

无

五、工作建议

无

绩效运行监控报告 篇16

一、项目基本情况

（一）项目的立项背景和目的。

1.项目立项背景。

道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。

2.项目立项目的`。

根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。

（二）项目内容。

该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。

（三）资金安排情况。

1.项目资金。

该项目20xx年财政预算拨款万元，具体安排如下：

①路灯电费：万元；②路灯维护费：万元，主要是路灯耗材及日常维护费。

2.项目资金运行情况。

依据县人民政府的批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。

该项目总预算投资万元，20xx年1-6月实际使用万元，资金使用率%。分别用于：①电费：万元，②维护维修费：万元。

3.项目资金管理情况。

按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。

（四）项目组织与管理。

1.项目组织情况。

路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。

2.项目管理情况。

成立城区道路路灯工作领导小组。

为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：

组长：

副组长:

组员：

领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。

二、绩效运行监控目标及目标值

1.项目总目标

保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。

2.项目阶段性目标

通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

该项目全年总预算万元，20xx年1-6月实际开支万元，完成项目目标%，具体开支：

1、电费1-6月开支万元，占项目总支出的%，

2、电路电缆维修费用及日常耗材开支万元，占项目总支出的%。

（二）绩效运行监控结论。

从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。

四、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。

近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。

（二）改进措施

一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。

绩效运行监控报告 篇17

一、项目概况

( 一）项目单位基本情况

XX为副县级XX单位，隶属于XX。编制数X人，现有工作人员X名，其中X个编制在XX局。内设三个部门，分别为X部、X部和X部。主要工作职责为: XXX。

(二）项目立项情况

1.项目的实施依据。根据中共XX 等五部门《关于进一步加强XX管理服务工作的通知》(人社部发〔X90号）和XX等五部门《关于进一步加强XX管理服务工作文件的通知》(赣人社字〔 XX〕 X号）等文件规定，自X年1月1日起，取消收取XX费用，各地要将XX费用纳入同级政府预算。

2.项目绩效目标。本项目主要绩效目标为: xX

3.项目主要内容。本项目为我中心20xx年部门预算项目，项目资金预算XX万元。项目主要内容是XXXX。

二、项目绩效目标完成情况分析

(一）项目的产出性分析。本项目预算资金为 XX万元，为保证财政资金使用效率，我XX在XX管理服务过程中﹐严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。20xx年我XX实际使用项目资金X万元，超出部分的`非财政预算资金，用往年非税收入返还资金进行弥补，按照项目支出绩效自评标准，项目资金使用指标得分为10分。20xx 年，市本级XX指标为XX，当年实际X指标为XX份，超出预定指标XX份，按照项目支出绩效评分标准，当年产出指标得分50分。

(二)项目的效益性分析。20xx年项目进展顺利，至20xx年底项目预期目标已100%完成。项目的顺利实施完善了市本级流动人员服务，为市本级开展流动人员工作打下了良好的基础，圆满完成了20xx年度流动人员的相关工作，取得了较好地社会效益，按照项目支出绩效自评表，效益指标得分为30分。

(三)项目的满意度分析。20xx年，XX工作虽然取得了一定的成绩，但是在日常工作中，偶尔会出现服务态度不到位的情况。按照项目支出绩效自评表，满意度指标得分为8分。综.上所述，20xx年经费项目支出绩效自评总得分为98分。

三、存在的问题

虽然20xx年度项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。--是我XX每年X数量较多，目前的项目经费预算难以满足实际工作需要;二是在实际工作中.还需对工作流程进一步规范，切实满足广大存档人员的需求。

四、下一步工作措施

下一步，我XX将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足XX人员的各项要求，为全市XX工作提供更好人才支撑和智力支持。

绩效运行监控报告 篇18

根据县财政局《关于报送20xx年度1-8月份预算绩效运行监控情况的通知》（财绩函〔20xx〕133号）文件要求，对我镇20xx年度1-8月份部门整体绩效目标实现程度和预算执行进行汇总分析，现报告如下。

一、绩效监控工作组织实施情况

根据县财政局《关于印发郎溪县20xx年预算绩效管理工作要点的通知》（财绩〔20xx〕67号）和《关于印发郎溪县预算绩效运行监控管理暂行办法》（郎财投审〔20xx〕139号）等有关规定，由分管领导直接负责，财务部门和其他业务科室配合完成资料收集及汇总。按照年初绩效目标，对1-8月份部门整体绩效目标实现程度和预算执行进度进行了统计分析。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

20xx年毕桥镇人民政府预算安排共计万元（含上年结转220万元），其中：一般公共服务支出万元；社会保障和就业支出万元；城乡社区支出万元；农林水支出万元；住房保障支出万元；文化旅游体育与传媒支出万元；卫生健康支出万元；普法经费1万元；预备费12万元。根据目前资金执行进度及工作成效，预计全年执行数在100%以上。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

20xx年以来，我单位按照年初预算，严格控制各项经费，围绕我镇工作，不断加强和创新机构编制管理，较好地完成了各项工作任务。

（一）部门预算1—8月执行情况

20xx年1—8月，毕桥镇人民政府一般公共预算支出万元，已执行32%。

（二）部门预算绩效目标1—8月完成情况

20xx年1—8月，毕桥镇人民政府一般公共预算支出万元，完成率32%。

（三）部门预算绩效目标调整情况

一是补助类项目中“补助人员”、“经费”有所调整，主要原因是市级下达任务发生变化、符合补助条件的人员增加等；二是项目取消导致绩效目标无法完成，主要原因是上级部门下达任务与去年有变化，部分项目取消。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

20xx年，郎溪县毕桥镇人民政府预算预计支出万元。

（二）全年绩效目标预计完成情况

20xx年，郎溪县毕桥镇人民政府绩效监控项目无，整体绩效目标预计完成情况较好。

（三）绩效目标偏差原因分析

因机构改革及人员调动，部分职能进行划转，导致资金出现偏差；

四、整改措施

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的.薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

绩效运行监控报告 篇19

根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号）要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于20xx年7月组织馆办公室及各业务部室，对项目支出进行绩效监控，现将我馆20xx年上半年度的项目支出绩效目标监控情况报告如下。

一、项目支出基本情况。

长沙市档案馆20xx年度部门预算项目共计6个，截止至20xx年6月30日，各项目支出情况如下：

（一）长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额万元，其中财政拨款万元，其他资金0万元。

（二）档案保管保护与抢救经费：年初预算金额万元，其中财政拨款万元，其他资金0万元。

（三）档案征集费：年初预算金额万元，其中财政拨款万元，其他资金0万元。

（四）档案编研费：年初预算金额万元，其中财政拨款万元，其他资金0万元。

（五）维修（护）费：年初预算金额万元，其中财政拨款万元，其他资金0万元。

（六）市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

我馆根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号），扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

（一）高度重视，及时安排部署

我馆接到通知后，迅速开展工作，建立了由办公室牵头，各业务部室配合的分工协作机制，组织各部室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由办公室汇总监控结果后报市财政局审核。

（二）深入分析，筑牢监控基础

在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行充分调查分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的'问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

（三）汇总分析，加强结果应用

加强对各部室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前我馆已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金使用效率。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数万元，1-6月执行率%。剩余款项预计7月支付，全年预计执行率100%。

2.档案保管保护与抢救经费：年初预算金额万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数万元，1-6月执行率%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。

3.档案征集费：年初预算金额万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。目前项目已启动，预计款项8月—12月支付，全年预计执行率100%。

4.档案编研费：年初预算金额万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。项目计划8月启动，预计款项8月—9月支付，全年预计执行率100%。

5.维修（护）费：年初预算金额万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数万元，1-6月执行率%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。

6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数万元，1-6月执行率%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。

（二）项目执行绩效目标完成情况

1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：为保证馆大楼安全运行，保护馆藏档案安全，我单位今年对四楼和六楼的档案库房进行维修改造，目前已完成六楼库房改造，预计下半年完成四楼库房的改造。

2.档案保管保护与抢救经费：按计划推进智能化档案馆建设、深化档案资源开发、加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开放、做好破损档案的修复。

3.档案征集费：至20xx年6月30日止，共接收市体育局等16家单位的档案进馆，案卷共计9815卷（20xx年之前），归档文件2797盒计35297件（20xx年之后）。实体档案和电子档案同步进馆。为真实记录人民代表大会制度在长沙的探索与实践，健全与完善，对长沙市人大这六十多年的光辉历程展开主题征集，已征集到照片6000余张，视频，文字资料若干。

4.档案编研费：持续推进档案编研工作。推出了《走向辉煌——中国共产党长沙市历次代表大会实录》展览，计划于八月份完成长沙记忆主题展第五展。

5.维修（护）费：截止至6月30日，我单位已对数字档案馆软件系统进行维保，计划下半年对长沙档案信息网等三个项目进行维保。

6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：我单位于20xx年4月份组织馆藏档案数字化项目组进场开工，并挂接第一批到第五批著录数据和原文，目前已完成著录1254卷计48341条。

四、存在的问题及其原因

我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，在6个预算项目中，有4个预算项目的执行率不到50%。原因主要为资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分。我单位各预算项目签订的合同一般约定初次支付35%的款项，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各项目验收合格后支付剩余的金额。

五、有关建议及工作措施

在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我市的财政资金绩效监控工作。