项目运行绩效监控报告精选10篇

项目运行绩效监控报告分析项目进展、资源配置与目标达成情况，评估风险与问题，提出改进建议，确保项目按计划顺利推进，是否达到预期效果？以下是阿拉网友分享的“项目运行绩效监控报告精选10篇”，供您学习参考，喜欢就分享给大家吧！

项目运行绩效监控报告 篇1：

一、项目支出基本情况

20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效运行监控情况

1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出万元，完成项目绩效支出27%。

2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出万元，完成项目绩效支出20%。

3.中心债股权管理专项经费万元，20xx年1-6月份实际支出万元，完成项目绩效支出36%

四、存在问题及原因

1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

五、有关建议及工作措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的`改进提供指导。

项目运行绩效监控报告 篇2：

一、项目支出基本情况

（一）项目概况：资金规模共计万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。

（二）项目实施期限：20xx年。

（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位万元，使用万元，使用率100%。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）项目组织情况

年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。

（二）项目管理情况

为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的'差异情况说明。

专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计万元，使用率达到%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算万元，22年1月支付使用万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。

四、项目支出绩效目标完成情况

截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。

五、有关建议及工作措施

（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。

项目运行绩效监控报告 篇3：

一、实施监控基本情况

我单位20xx年初预算专项项目23个，金额共计万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金万元，完成年初预算的%，具体情况为：部门预算专项资金万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金万元。

二、预计执行情况分析

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。

三、下步工作打算

（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的.沟通配合，更精准核算各项开支。

（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

项目运行绩效监控报告 篇4：

按照米易县财政局《关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（米财预〔20xx〕142号）文件要求，对我单位20xx年1-8月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：

一、单位概况

米易县第二小学校是一所九年制义务教育小学校，为财政补助全额拨款事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校下设教务、德育、总务、办公室、少队、体卫艺等处室。本校20xx年实有专职教师95人、退休人员45人，学生1900人。

二、部门预算绩效实施情况

（一）部门项目资金预算情况：

至20xx年8月31日止，预算资金共万元。

1、上年结转结余万元，其中：公用经费万元，校舍维修资金7万元。

2、年初预算安排金额万元，其中：安保人员经费：万元。

3、年中追加预算资金万元（本级安排万元，上级补助万元），其中：20xx年义务教育学生生活补助上级资金13万元；20xx年县级项目资金(20xx年12月公办学校保安经费)万元；20xx年“三区”人才计划教师专项计划（银龄讲学计划）中央补助资金1万元；第二小学校校园网络设备质保金万元；解决二小采购小学机器人设备经费36万元；解决二小采购计算机网络教室设备经费万元；20xx年春季学期义务教育阶段贫困寄宿学生肉食补助经费万元；20xx年县级项目资金(第二小学校等2所学校20xx年教学设备设施采购资金)万元；开展全国健康促进试点县创建工作经费万元。

（二）20xx年1-8月预算执行情况：

至20xx年8月31日完成执行预算金额万元，占全年预算%。其中：上年结转资金完成万元，占结转结余资金的%；完成年初预算安排资金万元，占年初预算安排资金的%；完成年中追加预算金额万元，占追加预算金额的'%。

（三）全年预计执行完成情况

1、上年结转结余资金预算安排万元，到年终预计执行完成万元，完成100%。

2、年初预算安排资金

部门年初预算安排资金万元，到年终预计执行完成万元，完成100%。

3、年中追加预算资金

年中追加预算资金万元，预计到本年终执行万元，完成100%。

（四）预算绩效目标实现情况

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

20xx年度预算绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

三、存在的问题:

20xx年米易县第二小学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。

四、改进措施及建议

我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。

项目运行绩效监控报告 篇5：

根据《湖南省财政厅关于做好20xx年省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，我厅组织开展了20xx年住房城乡建设引导资金项目支出1-7月绩效运行监控。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）资金下达情况

20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）、浅层地热能示范（切块）。

（二）绩效目标下达情况

1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。

2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(DBJ43/T353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。

3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。

4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。

5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。

平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是CIM平台试点工作实现试点地区CIM基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的`融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。

7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。

8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。

9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。

二、绩效运行监控工作开展情况

我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出万元，资金使用率%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率%；CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了%、%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了%、%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水BOD浓度分别提高了%、%、%、%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。

2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。

3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。

4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达%。

5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。

平台、智慧住建和智慧城市试点项目。CIM平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。

7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。

8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到%、%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。

9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。

四、存在问题及其原因

（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。

（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。

五、有关建议及工作措施

（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。

（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。

项目运行绩效监控报告 篇6：

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）项目单位职能：

1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。

2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。

3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。

（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件

（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。

（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。

（二）项目预算情况

（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。

（2）项目预算调整情况：无预算调整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的`服务于广大人民群众。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。

（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。

（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。

（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。

（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。

（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

20xx年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：

1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。

2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。

3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。

4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。

项目运行绩效监控报告 篇7：

青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，涉及金额元，资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村，该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，新建供水管道公里，其中管道规格标准为Φ50、32、，浆砌标砖闸阀井40口，含挖沟槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢复路面C20砼等。

工作任务

通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，改善人饮安全，保证生活质量。

绩效监控开展情况

青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标，收集项目绩效运行信息，开展绩效运行信息分析，填报绩效运行监控表，最终形成监控报告，其绩效运行监控情况如下：

资金使用情况：青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元，截至20xx年1-4月执行为0，预算执行率100%。

绩效目标完成情况：20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成，不存在绩效目标偏离情况。

绩效监控结论及分析

通过绩效监控分析，青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进，能预期完成任务，不存在偏差。

绩效监控存在偏差的问题及原因分析

无

纠偏建议

无

绩效监控结果应用建议

无

项目运行绩效监控报告 篇8：

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要是对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，共需兑现奖扶资金107万元；建设“民生100工程”：投入3万元1个县级土地流转服务中心。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：建立“县有市场、乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化。

2.项目绩效阶段性目标：推行农村土地流转绩效化管理，推进农业集约化、规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积117万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标。

二、项目单位绩效报告情况

奖励规模耕地流转项目150个，落实奖扶资金107万元，奖励耕地规模流转万亩。建设了1个县级土地流转中心，全年新增农村土地流转面积万亩，流转总面积达万亩，流转比例达%，同比增加%，其中流转耕地万亩、林地万亩、“四荒地”万亩、养殖水面万亩、其它万亩。成立了4个土地股份合作社，入社农户7140户，入股土地6832亩。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。

2.指标休系：项目产出成果目标、项目绩效目标，每项都制定了定量指标和定性指标。（具体见附表）

3.评价方法：现场核查工作进展，向群众发放问卷调查表，组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表，

2.组织实施：通过组成联合检查验收组，深入各乡镇、各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。

3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：规模土地流转项目奖励资金在县联合验收组验收后，报县领导审批后实行一卡通发放。完工项目全部拨付到位，共拨付资金107万元，占预算资金的%。

2.项目资金使用情况分析：共使用资金110万元。其中：按照20元/亩/年标准，奖励万亩规模流转耕地项目，共107万元；按照县级中心3万元/个标准，建设1个县级流转中心。

3.项目资金管理情况分析：项目施工采取公开交易，实行合同管理制，固定资产统一通过政府采购购置，实行国库集中支付和财政专户管理，特别是奖励规模土地流转项目实行了“一卡通”发放，确保了资金安全高效使用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析：我局成立了由分管副县长任顾问，局长吴代彪任组长，纪检组长刘广福任副组长，曹玉华、许荞荞为成员的领导小组；各乡镇也相应成立了领导小组，明确专人负责土地流转项目实施。

2.项目管理情况分析：制定了土地奖扶资金和土地流转中心建设实施方案，制定了详细的工作措施、工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本着节约的原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市县要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等严格按照《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[20xx]17号）执行。

（2）项目成本（预算）节约情况：因20xx年新增耕地面积超过预算面积，导致预算资金少9万元左右。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度： 11月底完成了规模土地流转奖励项目的申报工作，12月底完成了1个县级土地流转中心建设，12月完成了验收。

（2）项目完成质量：质量符合市县文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：建设了1个县级流转中心；奖励了150个规模流转项目，奖励面积万亩，推动全县新增土地流转面积万亩。

（2）项目实施对经济和社会的.影响：新增200亩以上规模流转项目25个，推动全县新增流转面积万亩，累计流转达到万亩，占总面积的%，减少耕地抛荒面积万亩，为农民增收2600余万元，促进了全县烤烟、水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化，广大农民群众对该项目的实施反响良好，满意度高。

五、综合评价情况及评价结论（见附表）

绩效评分为96分，评价结论为优秀。

六、绩效评价结果应用建议

建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进现代农业发展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：通过实施农村土地流转项目，推动了全县农村土地有序快速流转，20xx年新增土地流转面积万亩，累计达万亩，占总面积的%。

存在的问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致20xx年三个乡镇土地流转中心暂未建设，约缺口9万元。

建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。

八、其他需说明的问题

无。

项目运行绩效监控报告 篇9：

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.政策背景

办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2.资金投入情况

中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金亿元。

地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入亿元。

3.整体绩效目标设定情况

年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。

绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。

4.区域绩效目标设定情况

20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。

二、资金执行和管理有关情况

1.资金执行情况

20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金亿元，截至20xx年底，专项累计支出亿元，预算执行率为%。其中：中央资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为%。地方资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为%；其他资金共投入亿元，累计支出亿元，预算执行率为%。

2.中央资金管理情况

一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。

二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。

3.地方资金管理情况

一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。

二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。

三、绩效自评结果

1.年度目标完成情况

20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到%，比上年提高个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为%；公办幼儿园在园幼儿占比为%，达到年度目标。

2.产出指标完成情况

一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为%，达到年度预期目标。

二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿万人次，其中，政府资助万人、幼儿园资助万人、社会资助万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。

3.效益指标完成情况

一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为%，达到年度预期目标。

二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的`提高，整体指标完成情况较好。

三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况

一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。

二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为%。

项目运行绩效监控报告 篇10：

一、主要职能职责

（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；

（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构基本情况

中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。

中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算万元。

项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出万元，为20xx年初预算财政拨款收入万元的'%，4个项目支出万元，为财政拨款收入52万元的%。追加3个项目支出万元，为财政拨款收入100万元的%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出万元，为20xx年初预算财政拨款收入万元的%。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

年初预算项目：

（1）其他交通费用2万元；

主要用于干部培训差旅费报销。

（2）上争外引工作经费10万元；

主要用于差旅支出。

（3）科研调研经费5万元；

主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。

（4）干部培训经费35万元；

用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

年中追加项目：

（5）干部培训经费20万元；

用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

（6）代管资金20万元；

主要用于支付单位水电等办公费用

（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。

主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入万元，追加万元，全年预计执行万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行万元，执行率达到100%。（基本经费预计执万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。

干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。