个人总结加强专业知识学习范例实用3篇

【参考阅览】此篇精品资料“个人总结加强专业知识学习范例实用3篇”由阿拉网友整理分享，帮您减少加班熬夜，轻松写作尽在阿拉范文，希望对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

个人总结加强专业知识学习篇1

我参加工作整10年，从事过锅炉检修技术,办公室业务、法律事务,文书档案、科技档案、人事档案管理，劳资社保管理、人事培教管理，党支部、党组织和企业管理等工作，对所从事的每个专业，每项技术和每个岗位工作，都尽职尽责，付出了辛勤的劳动，倾注了大量心血，通过克服一个又一个困难，逐步提高了自己的技术水平、业务能力和管理水平。

我于1991年7月毕业于XXX学校，动力系热能动力专业。同年分配到XXX锅炉车间工作。当时正值我国第一台500MW机组生产准备、投产前期，在我厂唯一的高级技师XXX师傅的帮助下，在较短的时间内熟悉了系统，消化了大量相关的技术资料，参加编写了岗位培训教材，特别是参加完成了＃l炉吹灰器减温减压系统技术改进工作，突出完成了一个工程技术人员的工作任务。提前转正定级，被厂部聘任为技术员。1993年10月，华北电网最大的2X500MW机组全部投产运营。“三改”期间，通过竞聘上岗，我走上了厂长办公室秘书岗位，负责科技、文书档案管理，信息、宣传报道和总工秘书工作。针对全厂把技术难题分解成127个攻关项目，我和有关技术人员边干边学，查阅了大量资料，完成了从筹建到投产的档案整理工作，并参加讨论了“500MW机组主蒸汽的新型控制方法”，找到了500MW给水全过程控制系统的总体方案，为机组早投产、早稳定做出了应有的贡献。

1994年，我被厂部聘任为助理工程师。在成绩面前我不敢偷懒停步，更没有骄傲。1995年，在刘宇平厂长的指示安排和冯雁山总工程师的帮助下，由我牵头主编完成了《安全、质量、技术三大保障体系》一书，并在全厂发布运用，不仅在当时的设备、技术、生产条件下发挥了重要的作用，而且为指导今后的全厂工作特别是生产技术管理，起到了积极的作用，受到许多兄弟单位的学习和全局推广。

1996年，XXX已实现了原电力部“安全文明生产达标企业”；1997年，成为山西省第一个“无渗漏火电厂”和“二星级企业”；20**年被华北电力集团公司命名为“三星级企业”，是创一流的考核年。在此期间，我先后担任厂长办公室副主任、主任，法律事务室主任，人事部部长、社保处处长，人力资源部主任，先后兼职行政支部书记，组织部部长等，除了协助厂长完成相关工作，根据党委安排完成各项任务以外，在各级报刊发表了大量文章，在各种会议上撰写了经验交流材料。1998年，我被厂部聘任为工程师，考取并注册了“企业法律顾问职业资格”。干一行爱一行，如今我兼任组织部部长，要努力做好本职工作，做一名合格的政工干部。

认真工作每一分钟，高度负责每一项工作，努力攻克每一道难关。在实践中积累经验，运用理论指导实践。我愿通过执着追求和不懈努力，为美好的发电事业把工作搞得更好。

个人总结加强专业知识学习篇2

本人自通过全国统考，取得会计师专业技术资格以来，在中国**公司财务处，具体负责所属**房产公司的财务管理和会计核算工作给了我很好的锻炼机会，丰富了我的阅历，开阔了我的眼界，并促使我不断努力学习，掌握最新的财务会计知识，以出色地完成所担负的工作，下面，是我的工作总结报告

加强企业的财务管理工作，其目的是要为企业的效益服务。

**公司，总资产超过亿，下辖六家分公司，两家全资子公司，兼跨制造、房产、租赁、修理、客运服务、商贸等几个行业。各项业务的经营方式有所差异，会计处理各有特点，我在对公司营运情况及日常财务工作深入了解的'基础上，认为当时的制度已不能很好适应公司管理上的需要。要想公司管理上台阶，首先应从制度上下功夫。因此，我从审批程序、资金运作、会计核算、审计监督几个方面入手，先后主持出台了四个制度，基本完善了财务管理内部制度体系：

1、拟定《**公司开支审批暂行办法》，规范了审批权限和程序。要求公司所有成本、费用支出必须经财务审核并签字确认，改变了以往多头审批，财务监督不力的状况。经过两年的运行，20**年我又重新修订和完善了《**公司开支审批办法》，进一步明确了责权。

2、根据国家新出台的财务、会计政策法规，结合本公司的经营特点和管理要求，执笔修订了《**公司财务管理暂行办法》和《**公司内部会计核算暂行办法》。并就“两个办法”的贯彻执行作了具体安排。每年对所属经营单位执行“办法”情况进行了检查，对存在的问题出具书面整改通知，逐步规范了公司财务管理和会计核算行为。

3、为完善公司内部监督管理制度，充分发挥二级核算体制的优势，针对公司各经营单位不同的行业特性，确保公司各项会计数据的真实、完整，于20**年6月重新起草了《**公司内部审计暂行办法》，现正报公司审批，以切实加强对国有资产的监管。

个人总结加强专业知识学习篇3

作为公司出纳，首先我应该明确自己的职责所在，然后再用自己的实际能力去处理好本职工作中的每一个问题，并积极配合主管会计做好项目部的财务工作。在过去的一年里，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，出纳账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单，等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

出纳工作的基本原则主要是指内部牵制原则或者说钱账分管原则，出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。其主要内容包括五个方面的要求：

（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。

《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办理银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。

（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。

（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。

（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。在项目部的日常工作如下：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，现金做到日清月结，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、月末，及时向项目部开户银行索取对账单，查清每一笔汇款支出以及账户收入金额明细，检查与公司账目上是否一致，有未达账项的要弄清楚。

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

4、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，做好工资发放等相关事宜。

5、对于汇款及转账等做到认真细致，汇款前要检查汇（付）款通知书是否签字齐全，对于预付款项检查客商是否有提供相关产品销售合同，手续不全的不付款。

6、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经办人、验收人、领导审批签字方可报账），对不符手续、不合规的发票不付款。

7、每个月做好资金情况表，使现金和银行存款的具体开支、收入能够清晰明了。

通过工作我认识到做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

出纳人员主要有以下工作要点：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户；保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；出纳人员一般只负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。

出纳的日常工作主要包括：货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括：办理现金收付；办理银行结算，规范使用支票；登记日记账，保证日清月结；保管库存现金和有价证券；复核收入凭证，办理销售核算；保管有关印章。往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用，核算工资单据，发放工资奖金等。

通过向主管会计学习，对于如何报账，配合局财务部工作以及办理工程进度结算，分包结算都有一定了解；在原材料的采购入库、出库，季度成本的确认，建造合同等方面也有所认识，我坚信只有通过全面的学习才能更加明确财务完整的工作流程，更有利于个人发展，锻炼出开展财务工作的实际能力。

目前，个人的实际经验有限，在处理财务工作上还不够成熟，考虑不够周全，但我相信通过不断努力学习专业技能，深入了解会计相关知识以后，再结合实际工作中遇到的问题，我的工作能力会有很大的提升。