台账调研报告 台账的问题（精编3篇）

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台账调研报告 台账的问题1

审计台账管理流程 1目的本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）审计台账管理的流程及控制要点，旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理，督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理，以利用审计成果，促进各项业务健康发展。2适用范围

本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。3定义、缩写与分类 定义

审计台账：是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况，采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。缩写

无。分类 1）按照实施检查的主体不同，审计台账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账；外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。2）按照审计台账的载体不同，审计台账可以分为纸质审计台账和电子审计台账。4职责与权限

篇2：审计台账明细

工作台账明细

1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总 表、合同文件审核汇总表。

2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。

3、设计变更文件汇总表

4、现场签证文件汇总表

5、工程造价汇总表（一期、二期）

6、合同内形象进度计量、计价及合同外增加费用明细表

7、工程进度款支付汇总表

8、材料检验、检测汇总表

9、跟踪审计见证汇总表

10、跟踪审计工作底稿汇总表

11、审计意见整改情况汇总表

14、跟踪审计周报汇总表

15、跟踪审计月报汇总表

16、跟踪审计专题报告及年报汇总表、跟踪审计总结报告

17、跟踪审计取证单汇总表篇3：项目审计台账(最新) 项目审计工作记录

单位：万元 1 项目经理签字： 财务负责人签字： 24：2012经审会台帐

第一届工会经审会组织一览表

本届经审会印鉴： 经审主任印鉴：

年 度 工 作 计 划

内容：

1、对决算经费的审查：

2、计拨工会经费审查；

3、开展经审工作竞赛计划；

4、根据经审工作任务和制度应完成的其他工作计划

备注：表不够用另加页或复印一张贴在下边接着填写。

审查结算会议纪要

审查工会经费收支预算表

编制单位（公章）报表日期2013 年1月22日(元)工会经费收支决算审查表

编制单位： 2013 年 1 月 22日 单位：元

工会主席： 会计主管： 制表人：篇5：审计报告--综合审计报告(最终)监察中心审计报告

监审综[ ]第 号 签发人：

关于a房地产开发有限公司综合审计报告

根据监察中心审计部工作安排，审计组于年月日至月日对a房地产开发有限公司

（下称a）年度的经营情况进行综合审计，现将审计情况报告如下：

一、a基本情况：

1、项目基本情况： “ 公寓”位于 市 区，该项目用地总面积为平方米，分为a、b、c、d四个区，其中a区用地面积为平方米，b区用地面积为平方米，c区用地面积为

平方米，d区用地面积为平方米，我司根据规划对该项目进行分期开发，截止目前 c、a区已建设完工。bb区一期工程进度缓慢，原计划于月日向业主交房，但由于前期工程延误导致延期交房，a内部预计将于月日前向业主交付。bb区二期一标段工程已经全部封顶，#楼主体结构，以及楼层以下主体结构验收完成。bb区二期

二、三标段 工程于年月开始进行土石方工程，并于年月将平整场地移交二期总包方重庆市（集团）有限公司（下称c），年月中旬开始试桩打孔工程，截止至年月日楼正在打桩过程中，楼由于高边坡工程安全问题，正在协商工程方案桩基工程尚未开工建设。

2、销售以及欠收情况：

ac区住宅已销售完毕，a区住宅基本销售完毕，a区车库正在销售中，商业部分

尚未销售；b区住宅和别墅正在预售过程中；d区处于前期筹备阶段尚未开工建设。截止至 年底a可销售楼盘总套数为套，已实现签约总数为套，合同总成交金额累计达万元，其中年在售楼盘共计销售套，合同签约金额为万元。（详见下表）

监察中心审计报告 aa区销售无按揭付款方式未收款情况，区除业主因房屋整改问题不满意而未签署万按揭合同外，无按揭方式未收回房款的情况。但是由于受政策环境和银根紧缩的影响，房交所对合同监管力度加强，各银行个人贷款额度急剧收缩，使公司按揭回款速度严重滞后，现b区截止至年底按揭付款方式销售额累计为 万元，按揭付款方式销售占总销售额的 %，按揭付款方式未收款金额为 万元，占按揭付款总额的 %。

二、审计发现问题

1、b区二期

二、三标段土石方实际完成量与合同约定存在重大差异

经查，b区二期

二、三标段土石方工程合同工程总方量为 万立方米，工程单价为 元/m3，土石方工程款共计 万元。审计人员根据二期

二、三标段现在的实际地貌测量数据，以及a成控部张三所提供有工程监理签字确认的原始地貌测量记录，并依据以上资料经复核计算得出，该项工程土石方实际完成量约为 万立方米，某建筑完成的合同金额就应该是 万元，实际土方量与合同约定相差约 万立方米，涉及金额达万元。截止至2011年12月31日已累计支付 万元，占支付进度的 %，超出实际付款金额已达 万元。另外，2012年1月份又a又以借款方式向某支付 万工程进度款项，并支付其 万元履约保证金，因此累计支付款项已超实际工程金额达到 万元。对此审计人员了解到，由于a没有对b区

二、三标段土石方移交时的实际地形进行测量，也没有对移交场地时实际完成工程量进行计算，并且五一建筑公司因为承包范围不包括室外景观和道路工程，所以只对各栋号基础基坑范围的场地标高进行交接等原因所致。

2、销售部因延迟交房给b区业主的新年礼物中存在采购价格虚高的情况。

经查，a销售部2011年12月21日上报申请，由于半山华府一期延迟交房给业主带来一定影响且新年将至，为向 户业主表示对客户的歉意，赠送 dcg调和油一瓶，金额为 元/瓶，以及 东北大米一袋，金额为 元/袋，以此安抚客户心情，本次活动涉及总金额达 万元。文件报批单中销售部经理某某批示为，经重庆新世纪百货、重百以及xcg三家超市比较后，xcg超市价格最便宜。由于对方超市不提供报价，因此未能保留报价清单，而且新世纪和重百主要经营百货零售，但 属专业超市，价格在整个重

监察中心审计报告

庆市场有较大优势，因此最终选择 超市进行采购。但经过审计人员询价发现，销售负责人称，如果团购 东北大米 袋以上的，可以按照 元/袋的进货价格开票销售并可以负责送货，因此与a销售部采购单价相差 元/袋，共产生 元差异。另外审计人员发现，a发放的食用油礼品中并不是报批时的dcg牌调和油，取而代之的是 省 市出产的 “ ”牌压榨浓香菜籽油。但审计人员在走访的新世纪百货以及重百几家超市均表示并不经营“ ”品牌的产品，且部分销售人员提及该品牌并不被市场所认可。对于未按批示擅自更换使用“道道全”牌菜籽油的情况，销售部经理某某解释称，原定是使用dcg牌调和油，但在我司内部审批流程完成后，dcg不能提供足够的货源，因此才更换为“道道全”菜籽油的，并且“道道全”较“dcg”便宜 元/桶，本次实际支付xcg超市金额为 万元。审计人员认为，询价是公司物资采购良好的内控机制，为选择物美价廉的商品提供有效的程序保证，但a销售部并未严格负责的进行询价，导致产生 元的差异，并且在未经批示和再次询价的情况下，擅自更换知名度不高的“道道全”品牌。因此上述行为不仅给公司造成了一定的经济损失，而且由于销售部擅自更换知名度不高的品牌，最终将直接导致本次活动未能达到预期安抚业主的效果。

3、销售部因延迟交房给b区业主的新年礼物中存在未按批示执行的情况 经查，a销售部 上报申请，由于 一期延迟交房给业主带来一定影响，且新年将至为向 户业主表示对客户的歉意，购买礼物赠送业主，以此安抚客户心情。对此集团总部某总批示：可将上述礼物券夹在延期交房通知书中寄给客户，具体操作时可与超市签订协议，按礼券兑换数结账为宜。截止至 月 日销售部已经向 户业主发放了礼品，审计人员对其中的 户业主进行电话抽访中发现，仅有一户业主提到收到了延期交房的致歉书明信片，其他大多数业主均是收到短信或者电话去指定地点领取礼品，在电话以及短信内容中并未提及延期交房的问题，甚至有一名业主是在其他业主处得知后才领到礼品的。在回访的过程中所有业主均对延期交房感到不满，并多次催问具体的交房日期。另外，a销售部采购礼品时，也未按照某总批示与 超市签订购买协议。

对此，销售部经理某某解释称，原计划采取与xcg超市签订协议购买的形式，因

监察中心审计报告 超市只愿以款到提货的原则销售，不对零售客户签订任何协议，因此没有签订采购协议。对于发放礼品的通知是通过短信的形式发出，感谢业主对我司的支持，并致以新春的问候，要求业主提供相关证明领取相应礼品，但在短信内容中并未提及延期交房的情况。

审计人员认为，本次活动是基于延期交房所致，出于安抚业主心情进行公关的目的，但通过电话回访可以看出，在本次活动执行过程中未能有效与业主进行沟通达成谅解，据销售部经理称合同中已经注明延期交房每日将产生总房款 ‰的违约金损失，因此本次公关活动既支出了大笔营销费用又未能达到安抚业主的预期目的。

4、销售部每月未定期制定广告投放计划 经查，销售部负责制作投放广告以促进销售，但每月并未制定具体广告投放计划，导致存在销售部无计划投放广告。由于销售部在广告实际投放时，也未能及时将制作版面、价格、费用等信息传递给财务备案，财务也无法实行费用的事中控制，且广告费用支出存在滞后性，因此造成财务分析报告中销售费用率失实的情况发生。因此，审计人员建议，销售部应当以月为周期提前制定宣传方案，并依据宣传方案制定下月广告投放计划并上报地产总部审批，审批后交由财务监督执行。财务应当依据广告实际投放情况在财务分析报告中据实反应销售费用预算执行情况，以及据实计算销售费用率与同行业进行对比，寻找差距分析原因。

5、销售部门广告宣传合同签订不规范

经查，a 年销售部所签年度广告合同存在无赠版条款以及无免费提供样报数量约定的情况。以《 晚报》为例，虽广告合同中未签订赠版条款，但实际执行中媒体却赠送了一定的广告版面进行优惠。对此，a销售部策划主管某解释称，与对方公司签订的媒体年度合同中并未对赠送项目进行详细界定，每月对方赠送的形式需根据媒体当月广告量由对方决定随机产生。但审计人员认为，广告赠版应是广告公司给予长期客户广告费达一定比例的优惠方式，并且我司也应当参考合同价格和赠版数量统一制定详细的促销方案，最终达到合理配置资源为公司实现利润最大化的经营目标。因此审计人员建议，销售部签订相关广告合同的过程中，应就赠版赠刊事项以及样报数量达成协议，并明确在合同条款当中予以注明，在签订后将合同文本以及广告刊登后的样报及时交予 监察中心审计报告

财务留档备查，在实际支付相关广告费用时，作为结算审核依据。

6、行政部门办公用品无入库及领用台账

经查，人事行政部门负责办公用品采购及领用工作。在办公用品的领用过程中，未对领用情况进行记录，仅由前台文员负责办公用品分发工作，在办公用品的发放过程中，没有相关的发放及领用记录。行政中心相关目前将办公用品零库存方案作为台账的替代方法，办公用品采购到货后按照各部门申请统一发放。但审计人员现场观察办公用品库房时，发现库房当中仍有各种办公用品存放于库房当中。审计人员认为，建立办公用品入库及领用台账既有助于办公用品进行规范管理，又有助于办公费用分部门统计进行集约化管理，从而做到规范管理限额支出合理分配的目标。因此建议人事行政部门针对与办公用品的入库及领用情况建立相关明细台账，对于办公用品及相关费用情况及时统计入账。

三、审计意见：

综上所述，b区二期

二、三标段土石方工程合同工程实际土方量与合同约定相差约万立方米，涉及金额达 万元。截止至 年 月累计向某支付款项已超实际工程金额 万元。因此审计人员建议，立即停止支付北京某开发建设有限公司 分公司承建的土石方以及边坡锚杆档墙工程剩余工程款项，责令现任a总经理某某负责在报告下发一个月内对以上差异进行核实，落实相关责任人出具处罚意见，并限期将公司损失追偿到位。

对于销售部存在采购新年礼物采购价格虚高、新年礼物活动未按批示执行、未定期制定广告投放计划以及广告宣传合同签订不规范的情况，作为销售部经理某某应当负有管理责任，根据 员工奖惩制度第 条的规定，建议给予a销售部经理某某 一次，行政扣罚 分的处罚。

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台账调研报告 台账的问题2

关于机构编制问题台账调研报告

根据《关于填报有关机构编制问题台账的通知》（x市编办发〔20xx〕9号）文件的要求，为深入贯彻落实党中央、国务院和中央编委关于严格控制机构编制的精神，抓好机构编制问题的整改落实情况，我办认真开展调研工作。调研情况如下：

一、机构编制基本情况

（一）机构设置情况

根据xxx市人民政府办公室关于印发xxx市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（x政办〔20xx〕203号）文件精神，调处办下设2个内设科室，综合科及调处科。

（二）人员编制情况

根据（x政办〔20xx〕203号）文件精神，核定市调处办机关行政编制3名，保留原有的1名全额拨款事业编制，后勤人员控制数1名。目前现有在职在编人员6名（其中：一名主任（正处级）、一名副主任（副处级）、一名副主任（正科级）、两名科长（正科级）、一名后勤人员）。

二、主要做法

接到关于填报有关机构编制问题台账的通知后，我办领导高度重视，切实加强落实安排工作任务、明确工作责任，扎实开展机构编制问题的调研工作。

三、调研情况

我办认真强化落实调研的主要内容，重点针对机构编制批复、改革方案2年以上不落实、擅自核定领导职数、违规干预下级机构编制、机构设置问题、人员编制问题等内容进行调研。切实做到应填尽填，不漏项、不隐瞒、不做假。

经核查，我办不存在关于机构编制问题的发生。

xxx市调处办

20xx年xx月xx日

台账调研报告 台账的问题3

**县**乡**村调研工作台账

调研县级领导：（签字）

调研日期：2019年月日

一、村情概况

区位交通

地理方位：***村位于***县*部，距县城**公里，距乡政府**公里，东邻***，南邻***，西邻***，北邻***。

地貌地形：地处**地带，平均海拔高度***米。

交通环境：……。（辖区内道路交通情况）

区划人口

共有*个自然村：***、***、***……，主村在***自然村；共有*个村民小组、***户***人，其中男性***人、女性***人，贫困户***户***人，人口较多的姓氏有：*姓、*姓。

常住人口***人，其中**岁及以上**人，占**%；青壮年劳动力**人，占**%；**岁及以下**人，占**%。外出流动人口***人，占全村人口**%，主要流向**，从事行业主要为***。

自然资源

土地资源：土地总面积***平方公里，其中耕地***亩（水田***亩、梯田***亩），人均耕地*亩，实际耕种***亩，闲置耕地***亩，已流转耕地***亩。

森林资源：山地面积***亩，森林覆盖率**%。其中，生态公益林***亩，杉、松、杂用材林***亩，经济林***亩，竹林***亩（人均*亩）。

旅游资源：……。

动植物资源：……。

土特产品

1.***,***亩；

2.***产量约***万斤。

人文历史

历史文化：……。

传统习俗：……。

村级荣誉

村级组织：

1.***村***年被***授予“***”荣誉称号；

2.……。

党员干部或村民：

1.***同志***年被***授予“***”荣誉称号；

2.……。

二、党组织和党员队伍建设情况

党组织建设

组织设置：村党组织设党支部（党总支、党委），下设党支部**个，党小组**个，具体为：***党支部（党小组）、***党支部（党小组）、……。

制度落实：村党组织***年召开**次支委会，主要研究***、***、……；召开**次党员大会，主要学习和审议事项有***、***、……；

开展***主题学习讨论*次，组织党员听*次党课，具体是：……。

党员队伍建设

党员构成：全村党员**名。其中，**岁以下**名、占**%,**岁及以上**名、占**%；女党员**名；初中及以下学历**名、占**%，大专及以上学历**名、占**%。党龄**年以上党员**名，**年以上**名。

作用发挥：党员致富带头人**名；行动不便党员**名、占**%；（是否有不参加组织生活、不交纳党费，或不做党分配的工作的党员，予以说明）。

党员教育管理：（是否安装和使用党员现代远程教育系统，及远程广场视频等情况）；2019年集中培训党员**期***人次。流动党员**名，其中党组织关系挂在村里的大学生党员**名，为***、***、***。

党内关怀：生活困难党员**名，对党员关怀帮扶措施主要是……。

发展党员：***年以来发展党员**名，其中***年发展党员*名，入党积极分子*名……。

党建带群建、群建壮党建

团建工作：本村团员青年**人，团组织活动正常。

妇建工作：本村妇女工作者*人，妇女主任（是/否）进入村“两委”，妇联活动（是/否）正常，2019年开展的常态化和重大活动有：……。

三、村干部人才队伍建设情况

人员构成

“两委”干部：村“两委”干部*名，其中支委*名、村委*名，交叉任职*名；35岁以下干部*名，60岁以上干部*名；初中及以下学历*名，大专及以上学历*名；女性*名。

村级主要干部：村党组织书记连任*届，担任村上主要干部*年，家住***。村主任担任村上主要干部*年，家住***。

驻村干部：***年以来下派村支书（第一书记）*名，具体名单是：

1.***，时任***，****年**月-****年**月，*派（省/市/县/乡下派）；

2.……。

大学生村官：……。

（是否聘用大学生及具体履职情况）

后备干部：村后备干部*名，其中比较成熟的有*名：***，****年**月出生，现在***工作，……。

管理监督

坐班值班：……（是否建立制度、存在走读等问题）。

为民服务：……（是否有为民服务代办点，具体代办事项等）。

廉政建设：

1.****年以来，村级党组织学习传达上级纪委有关重要会议及领导讲话精神*次，研究安排农村党风廉政建设会议*次。村级纪检委员参加纪检业务培训*次。

2.加强本村“三资监管”方面的举措有：

（1）……；

（2）……。

村霸现象：（有/无村霸、村痞）

群众评价：……。

基础保障

村干部报酬：2018年，村“两委”主要干部基本报酬***元／年，是本县上年度农民人均可支配收入的*倍，较2017年增加***元，具体构成是：省级补助***元，市级补助***元，县级补助***元，绩效奖励***元；在职村主★★干每年缴纳养老保险***元。其他“两委”基本报酬***元／年，是本县上年度农民人均可支配收入的*倍，平均每人较****年持平，具体构成是：上级转移支付***元，绩效奖励***。

离任村主干待遇：本村有离任村主干**人（***、***、***、……），离任村主干养老补贴发放标准为每人***元／年。

村级组织运转经费：2019年村级组织运转经费**万元，主要来源及金额为：省级补贴**万元，县级补助**万元，乡级补助**万元。

人才队伍建设

本村致富能人、技术能手*人，乡贤*人。

四、产业发展情况

主导产业

传统产业：

1.***、***共计***亩，每亩效益***元，占农民收入的**%;

2.……。

近年来新发展的产业：

1.……；

2.……。

经济组织

现有专业合作社、专业协会、家庭农场等*家，分别是：

1.……；

2.……。

农民收入

2018年度农民人均可支配收入***元，较2017年度增长**%；农民收入主要来源是……。

五、村集体经济收入情况

集体资产

村集体现有山水林田湖资源及店面等固定资产有：

1.……；

2.……。

收入情况

2018年，村集体经济收入***万元，较2017年增加**万元。其中，上级转移支付补助**万元，增加**万元；单位帮扶**万元，增加**万元；自主经营性收入**万元，主要来源及数额为：

1.……；

2.……。

支出情况

2019年，村集体支出**万元，主要支出事项及数额为：

1.……；

2.……。

六、精准扶贫情况

贫困情况

全村建档立卡贫困户**户**人（其中国定**户**人，省定*户*人），已脱贫**户**人（其中国定**户**人，省定*户*人），（是否）全面脱贫。

挂钩帮扶

挂钩联系本村贫困户的干部共有*名，其中乡级*名，共联系贫困户**户。贫困户没有不满意的干部。

七、社会治理情况

村务治理

……。（村务治理相关工作措施及成效）

村里现有社会组织及发挥作用情况：……。

村容村貌

（村容村貌相关情况）。

乡风文明

制定村规民约，比较有效的条约规定有：

1.……；

2.……。

近年来开展的移风易俗活动主要是……。

公共服务

……。（村内自来水、道路硬化、电视广播、客运班车等情况）

村里学校、学生情况：……。

****年换届以来新上的较大基础设施和社会事业项目：

1.……；

2.……。

社会稳定

……。（社会稳定相关情况）

八、村级组织活动场所建设情况

村级组织活动场所建于****年*月，建筑面积***平方米，有配备***室……。

为****年省（市、县）***项目，共投资**万元，具体资金来源是：上级补助资金**万元，自筹**万元，资金缺口**万元。

利用活动场所开展的常态化活动和重大活动主要有：……。

九、特色亮点和重点工作

本村特色亮点工作和村民对本届村级班子最认可的工作主要有：……。

本村正在实施或准备实施的重点项目、重点工作主要有：

1.……；

2.……。

十、存在问题和意见建议

换届选举

……。（****年村级组织换届选举情况）

群众呼声

村民对本村最盼望、最强烈要求解决的问题主要有：

1.……；

2.……。

村干部和村民对当前落实富农惠农政策、抓党建促脱贫攻坚、实施乡村振兴战略等方面的建议意见主要有：

1.……；

2.……；

……