餐厅收银的岗位职责实用5篇
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餐厅收银岗位职责1
职位描述:
1、按规定做好结账流程;
2、催收已退未结的账目;
3、确保所有程序是按照公司财务标准操作;
任职资格:
1、高中以上学历, 形象气质好;
2、具有酒店/餐厅前台收银工作经验;
3:有团队精神和沟通能力
博观而约取,厚积而薄发。上面就是山草香给大家整理的5篇餐厅收银的岗位职责,希望可以加深您对于写作餐厅收银的相关认知。
餐厅收银员岗位职责2
1、交班收银员应做工作
(1)按照规定格式逐项填写交班表。
(2)填写"单据控制表"记录发票及各种票券的使用和结存情况。
(3)退出电脑操作界面。
2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:
(1)清点备用金。
(2)对照"单据控制表",清点结存发票及各种票券。
(3)详细阅读"最新通知"及"需跟进事项",对不明之处询问交班收银员。
3、接班收银员在交班表上签名。
4、对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。
5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。
6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和 备用金一起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,并详细阅读交班表。
餐厅收银岗位职责3
1、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表
2、按时到岗,备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净
3、掌握现金、行用卡、签单、挂账等结账程序,及发票、收据的正确使用方法
4、收营员在操作过程中,如遇错单作废必须由总经理签字方能认可,否则一切损失由承接负责人承担
5、严格遵守财务制度,每天的现金收入必须及时上交,特殊情况需向管理人员汇报,做到账款相符
6、准确打印台号的各项收费账单,熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序
7、周转备用金必须每班核对,具有书面记录,每天的营业收入现金未经专管人员批准,不得以任何借口借出给任何人,或私自挪用
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款,损害公司利益,如经发现给予开除或赔偿经济损失
9、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位,必须经过经理同意,应注意钱款的`安全,随时锁好抽屉和钱柜
10、工作时间不得携带私人款项上岗;严禁在收银台存放酒水或工作无关的私人物品
11、在收款中做到快、准、礼貌,不错收、漏收客人款项,对签单及挂账者,必须依据充足方可
12、收银员应严格遵守财务保密制度,不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。
13、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒),否则给公司带来的经济损失由收银员赔偿
14、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序,每日负责填写营业日报表,做到及时上交。
15、收银员不得允许非工作人员进入收银台
餐厅收银员岗位职责4
1、准时到岗,检查设备装备,做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收、付保管工作,严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作,做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目,了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对,对收付现金时需要准确,当面点清。如有异议及时解决,按照财务规定保持恰当的备用金限额,其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账,做到账、钱相符,账账相符,并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额,必须随时清点,如发现“长、短”现象,必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对,不得以白条抵冲,不得借透支现金,不能任意挪用现金,也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生,严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼,吐字明白,唱收唱付,找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作,直接对财务部和部门经理负责。
餐厅收银员岗位职责5
一、接受和处理酒店客人的消费凭证、单据,准确的将各类单据、编号输入收银机。
二、负责客人消费的入账工作,准确快捷的打印收费账单,及时完成客人的消费结算。
三、妥善处理现金、信用卡及客账,并与报表、账单保持一致。
四、完成当班营业报表、账务报表以及更正表。
五、保管好账单、发票,并按规定使用登记。
六、按规定程序操作收银设备,并做好清洁保养工作。
七、开始前、收市后必须做好收银处规定的卫生工作。
八、认真解答客人提出关于结账方面的问题,如自己不能给人满意的回答,应及时向上级主管报告处理。
九、收银员无权私自免单、加单、赠单;营销人员的顾客有加单、免单、赠单的在总经理签字或是电话通知时,收银员可进行相应操作。免单需由经办人签署原因,由总经理签字;打折需由有关领导按权限范围签字,收银员按规定见既定领导签字后再进行免单或打折出处理。
十、对于挂账客户单据须经总经理或担保人签字,收银员方可挂账,否则一律现金或信用卡结账。财务将拒收未签字的账单,一切后果由吧台收银员负责。挂账单据收银员必须详细清楚的注明单位、名称、电话号码等信息,让顾客签字确认。对于酒店内部招待收银员必须注明是否属于内部招待还是个人消费。
十一、客人帐单打折和抹零的须有有相应折扣权限的人当场亲笔签字,如当事人不在现场,可电话委托值班经理代签。如果是收银员接到折扣权限人电话指示的,收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样,并事后补签。发生委托代签行为的折扣权限人,第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字,否则,对折扣权限人做出相应处罚。收银员只有在5元以下范围内抹零让利。
十二、每班工作结束后,必须将本班的相关工作,各类表单营业状况及时与下一班交接,并签字。晚班工作结束后,将当日营业报表、单据及现金交前台存放,并做好交接签字工作,次日早上取回交于财务部。如遇包席或收到大额现金时,必须及时联系财务人员来收取。
十三、除财务人员外,任何人不得直接从收银处挪用现金,收银员必须将现金交于财务人员,由财务人员安排现金支取。
十四、及时与迎宾保持沟通,确保预订有效流畅。