公司员工出差管理制度精编4篇

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“公司员工出差管理制度精编4篇”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

员工出差管理制度【第一篇】

一、目的

适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。

三、相关定义

出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。

四、员工及主管经理的责任

1、员工应承担以下责任

1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。

2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。

3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。

4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。

5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。

6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。

2、主管经理应承担以下责任

1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。

2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。

3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。

4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。

3、公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。

五、出差费用报销管理机构及其职责

（一）公司总经办

公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：

1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；

2)审议决定公司出差费用报销调整方案；

3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。

（二）财务部

财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：

1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；

2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；

3)递交报销单据给总经办；

4)发放报销金额；

5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。

（三）各部门

各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：

1)合理预算出差费用；

2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；

3)保存完整的票据及发票；

4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；

5)按照标准粘贴相关费用票据。

六、出差管理

（一）出差的申请

所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：

1、填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。

2、若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。

3、原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的。借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。

（二）差旅费

差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。

1、交通费

1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。

2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）；高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。

3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。

4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。

5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。

2、餐饮费

1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。

2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。

3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。

4、住宿费

1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。

2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。

3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。

4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。

5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。

5、其他公务杂费

1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。

2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。

3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。

七、出差费用报销

（一）费用的归属

出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。

（二）票据要求

所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。

（三）费用报销的期限

1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。

2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。

八、奖惩规定

经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。

九、附则

本制度解释权归财务部所有。

员工出差管理办法【第二篇】

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理:

（一）出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下:

（一）国内出差:六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销:

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）交际费由领导核定，凭据报销。

员工出差管理制度【第三篇】

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第六章 附 则

第七条 出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条 本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条 市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条 出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）严禁挪用公司货款。

员工出差管理制度【第四篇】

第1章总则

第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司所有员工。

第2章出差审批权限

第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条出差的审核决定权限。

1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。

第5条交通工具的选择标准

1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。

2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章出差借款与报销

第6条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

第7条借款

1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。

3、借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。

第8条报销

严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第4章差旅管理

第9条出差申请与报告

1、员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。

2、将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。

3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5、员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

6、出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。

7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。

第10条费用标准及审批权限

第11条出差补贴标准

1、员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的。相关证明，则可给予4天的出差补贴。

3、出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。

5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。

第12条不享用出差补贴的情况

1、员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。

第5章附则

第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。

第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。

第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。