仓库物资领用管理制度及大全【推荐8篇】

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仓库物资领用管理制度及大全【第一篇】

一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。

二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”―――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

三、保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电。

四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

五、物资出库发放必须严格执行发料,须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。

仓库物资领用管理制度及大全【第二篇】

二、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓库负责处理。

三、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准,方能领料。

四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料事宜。

五、各部门领用物料的下月补给计划,应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前'天报送仓管部。

六、物料出仓,必须办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。

七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。

八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。

九、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经领导批准,据以列帐,并报财务部一份。

十、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部、采购部各一份。

十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,借以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管理的正常进行。

十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部负责。

十三、公司物资管理制度,经总经理批准后,公司各部门均应遵照执行。

仓库物资领用管理制度及大全【第三篇】

为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。

物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进行数量和质量检验,对不符合要求的物资拒绝入库,以确保入库物资的质量。

物资入库时及时办理入库手续,登记入帐入卡,分类摆放整齐,严禁易燃、易爆和有害物资混装混放,选择好保管场所,同时采取相应的`堆码苫垫措施。

物资发放时要采用先进先出法,确保库存物资正常流转。

各使用部门来仓库领用物资,必须事先填好由主管以上人员签批的领料单,仓库保管员凭领料单按实发放。

仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护,做好防盗、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等,并配足消防器材,确保仓库的安全。

库存物资定期盘点,按时上报盘点表,发生盘盈或盘亏要及时查明原因,按规定程序报批处理,确保帐、卡、物三相符。

搞好物资卫生和环境卫生,使库容、库貌保持整洁。

仓库物资领用管理制度及大全【第四篇】

为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：

1、 食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。

2、 食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。

3、 无领料单不发货

4、 领料单未经批准不发货。

5、 领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。

6、 领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。

7、 领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。

8、 办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。

9、 员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。

10、 各部门需在规定时段领用。

仓库物资领用管理制度及大全【第五篇】

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

仓库物资领用管理制度及大全【第六篇】

一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。

二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。

六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。

（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用仓库管理制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的`管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

1.在矿调度室的领导下、在计划、供应部门的指导下,负责做好应急救援物资的供应和管理工作。

2.以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。

3.对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。

4.对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。

5.熟练掌握应急救援所需的各种材料,按时制定各种材料的维护与使用计划。

6.掌握和了解各种材料的性能、规格和用途,合理使用各种原物资,保证应急救援物资的正常供应。

7.及时掌握各种物资在使用中的情况,大力开展修旧利废、回收复用废旧材料,严禁浪费、堵塞漏洞。

8.库房材料、备件要堆放整齐,帐目准确,并有进出库存帐。

9.月末要清点库房、检查材料的使用情况,做到材料领取、使用、管理科学化。

仓库物资领用管理制度及大全【第七篇】

为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

1、填制“物资领用申请单”;

2、相关审批人审批;

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。

2、领料当日没有领料的申请单视为作废;

3、以旧换新的物品应做好标注。

4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;

6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。

仓库物资领用管理制度及大全【第八篇】

1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。

3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。

（一）计划、采购、入库、报销程序。

1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。

3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。

4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。

5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单。

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。

1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。

2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。

3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。

4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。

5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。

6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。

（三）废旧、剩余物资的管理。

1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。

2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。

（四）工具管理。

1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。

2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。

3、离开岗位时，配备的工具应收回。

五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。

六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。

七、本制度自二0x年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。