出差管理制度（精彩5篇）

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出差人员管理制度【第一篇】

总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

3、私事：请假休息者。

1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天。

1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。

3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

1.开机时间必须24小时保持开机状态。

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。

3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

出差管理制度【第二篇】

一、工作人员出差的批准：

1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

二、差旅费用报销有关规定：

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：

2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票（定票费限额30元）。凡符合购卧铺条件而末购者：

乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%；乘特快列车的按硬席座位票价的50%；乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

3、住宿费包干使用，提交住宿—费—发—票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的`一半发给。

4、伙食补贴

1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元；在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。

3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

4）会议伙食补贴：

西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

5、市内交通费

1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。

2）副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。

3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。

6、出差期间的个例

1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。

2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。

3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。

4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。

5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。

2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。

出差管理制度【第三篇】

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该部分交通费伴同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司支配派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节省住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第六章 附 则

第七条 出差报道

（1）原则上出差动身时间在中午12点以前的。可以不来公司报到；

出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；

出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条 本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条 市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条 出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）留意平安，不从事危急活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）严禁挪用公司货款。

出差的管理规定【第四篇】

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2.原则上要一人多差，减少多人出差。

3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

二、出差实施细则

第三条：员工出差依下列程序办理：

1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。

6.公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条：交通费报销标准：

1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。

2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条：本规定自2012年1月1日起执行。

第十一条：本规定由办公室负责解释。

出差的管理规定【第五篇】

1、目的

为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。

2、范围

公司出差人员

3、定义

出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。

4、出差审批程序

出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据；若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。

出差审批流程：

公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。

外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。

出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。

5、出差管理

出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。

出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。

员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。

员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。

员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。

6、出差费用管理

出差期间按正常上班计算出差人员工资；

差旅费报销审批流程

职级报销分类

A类：公司总经理及以上人员；总经理特批人员(外聘专家等);

B类：二级部门正、副经理；其他由公司总经理特批的人员；

C类：正、副部长/主任人员；

D类：除上述人员之外的其他人员

报销范围

出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费；交通费包含出差路途费、市内交通车费；

住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费；生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用；高层管理人员出差可申报业务费。

报销标准

乘坐交通工具标准

员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。

一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。

由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列；由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。

出差住宿费及生活补助标准

员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销；少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。

数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行；同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。

出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助；隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。

公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。

上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。

由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按条规定处罚。

生活补助发放的规定：

出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。

公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。

其它报销规定

出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。

出差人员报销费用必须经部门经理核实。

报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、

金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。

票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。

所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求；对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。

公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。

出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。

在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。

7、本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。