公司内部财务管理制度10篇

公司内部财务管理制度旨在规范资金运作、确保财务透明、提升资源配置效率，以实现财务风险控制和业务可持续发展，是否符合实际需求？下面是小编为您整理的公司内部财务管理制度10篇范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

公司内部管理制度 【第一篇】

一、考勤目的

1、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

2、本制度适用于公司各个部门所有员工。

二、考勤内容

1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。

2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。

3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。

4、考勤须知：

（1）15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。

（2）迟到15分钟以上按旷工半日论。

（3）迟到、早退累计三次按旷工半日论。

（4）因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。

三、考勤表管理

1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。

2、每日早晨上班时间（早7：00）准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。

3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。

4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。

5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。

6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。

四、休假及其他假期

1、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。

2、其他假期需填写并经总经理审批。

3、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

5、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。

6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。

7、员工的直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。

8、由公司安排休假。

9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。

10、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间。

公司内部规章制度 【第二篇】

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算，按时申报各项税费。

4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

公司内部管理制度 【第三篇】

1、组织加强全处室工作人员定期进行政治和业务学习，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及江泽民同志的“三个代表”，树立全心全意为公司教学服务的思想，培养出一支适应现代化教育教学需要的后勤队伍。

2、遵守公司的规章制度，按时到岗，乐于奉献，发扬不怕苦和累、不计个人得失的主人翁思想作风，认认真真、踏踏实实地干好自己的本职工作。

3、全处室工作人员应团结协作，做到勤动手、勤动腿、勤动脑，随叫随到，以保证教育教学工作的正常进行。

4、管理好公司的固定资产，充分发挥固定资产使用的效益，更�

5、搞好公司的基本建设、总体规划，确保公司的工程质量一流，建筑风格独树一帜。

6、抓好公司校内门面房的水电管理，保证所有上、下水的畅通和照明条件的不断改善，做到常检查、常维修，防微杜渐。

7、做好校园的绿化、美化、净化、教育现代化的工作，改善教学条件和学习环境，努力把徐高中建成具有一定特色的花园式公司。

8、管理好后勤人员的业务进修和技术培训，本着热情关心又严格要求的目的，充分的用其所长，人尽其才。

9、管理好教学用品的采购、供应、发放，采购应本着“货比三家不吃亏”的思想，禁止吃回扣。

10、宣传督促各处室人员、学生要有勤俭节约、爱护公物的思想意识，进一步提高后勤人员的服务意识，真正地体现出全心全意为教师、为学生服务的思想，让“满意服务在总务”的服务意识在徐高中校园里绽放。

内部管理制度 【第四篇】

（一）总则

第一条为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。第二条公司实行统一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。

第三条公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头审批和乱开支的口子。

第四条财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预测、控制、分析的工作。

（二）财务收支计划

第五条财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。

第六条公司向董事会报财务收支计划的时间为计划的元月二十日以前。

第七条财务收支计划经经理审核和综合平衡并报董事会批准执行。

第八条财务收支计划的具体内容每年另行规定。

（三）银行帐户管理

第九条一切业务收支必须在按规定开立的账户中核算，严禁公款私存和设立小金库搞帐外经营。

第十条收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行托收，逢节假日必须在休假前交开户行托收。

第十一条遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金收入要及时送存银行，不得坐支。严禁出租、出借账户。

第十二条坚持及时与银行对帐，每月月终要向开户银行索取对账单，做出“银行存款余额调节表”。

（四）资本金和负债管理

第十三条本公司属股份有限公司，资本金根据国家有关规定和本公司章程规定募集，对实收资本依法享有经营权，资本金由公司统一管理和使用。

第十四条公司根据业务发展状况，经股东会决定，向保险监管机关申请变更注册资本。

第十五条公司负债均按发生额计价，公司以负债形式筹集资金，应按国家规定的适用利率和付费标准支付利息和费用。

（五）资产的管理

第十六条固定资产

1、固定资产包括使用期限在一年以上的`房屋、建筑物、机器、机械运输工具和其他与经营有关的设备等，不属于经营中主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。

2、固定资产的计价根据《会计核算实施细则》规定办理。

3、固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3％，分类折旧年限和年折旧率如下：

固定资产分类折旧年限年折旧率％(1)房屋及建筑物3528房屋6简易房20建筑物6(2)交通工具6(3)电子设备6(4)通讯设备6(5)电器设备6(6)其他6

4、汽车等单价在5万元以上的固定资产的报废，以及其他固定资产的盘亏和提前报废，由公司报董事会批准后进行处理。

第十七条低值易耗品低值易耗品指不够固定资产标准但单位价值在2000元(不含)以下的物品。

第十八条递延资产

1、递延资产指开办费、摊销期限在一年以上(不含)的固定资产大修理支出、经营性租赁固定资产的装修、改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

2、开办费自公司营业之日起，分期摊入成本，摊销期不超过5年；经营性租赁固定资产的装修、改良支出按租用年限平均摊入成本；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

3、经营性租赁大资产的装修、改良购置费用在1O万元(含)以上的项目，需公司报董事会批准，未经审批不能进行。

（六）代理保费收入的管理

第十八条保费收入指公司按规定向投保人收取的保险费及储金折算的利息。储金折算利息是指在会计期末，按本期储金平均余额和国家规定的适用利率计算的利息。

第十九条公司在向投保人代理收入保费时，必须按实收金额向投保人开具保费收据，收取储金不得向投保人开具保费收据。

第二十一条保费收据按以下规定管理：

1、保费收据由保险公司设计，使用单位从综合部领用，经财务部盖章方可使用。

2、保费收据一律由专人管理，按顺序号套写填开后交出纳员收款。保费收据不得交由业务人员填开。

3、出纳员在收妥款项后，将发票联交投保人，将收回联全额做代理保费收帐。

4、专管人员要对保费收据的领取、使用、上缴情况按《保费收据使用情况登记薄》的要素进行详细登记。

5、保费收据存根联和作废收据全套必须交回综合部存档，各单位不得自行处理。

（七）成本和费用的管理

第二十二条手续费支出

1、手续费指办理保险业务过程中支付给代理单位和个人的报酬。

2、手续费的具体比例由业务部门按照代办工作范围和程度及险种确定。

3、支付手续费要有代办单位或个人在手续费支付单上盖章或签字。

第二十三条业务宣传费

1、宣传费是指开展业务宣传活动所支付的费用，包括广告费、宣传材料印刷费、宣传品的购置费。

2、宣传费按当年营业收入的6％控制使用。

3、公司要加强宣传品的管理，建立宣传品的购置、领用、登记管理制度。

第二十四条业务招待费

1、业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。

2、业务招待费按不超过当年营业收入的3％控制使用。

第二十五条业务管理费’

业务管理费包括：邮电费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、修理费、保险费、公杂费、咨询费、审计费、绿化费、宣教费、资产摊销、职工工资、职工福利费、教育经费、劳动保险费、劳动保护费、车船使用费、银行结算费、取暖降温费、安全防卫费、诉讼费、公正费、电子设备运转费、低值易耗品摊销、印花费、房产费、同业公会会费、学会会费、其他。

（八）财务报告

第二十六条财务报告包括财务报表和财务情况说明书。

第二十七条财务报表的表式、报送时间按《会计核算实施细则》规定办理。

第二十八条财务情况说明书包括以下内容：

1、资产负债总值、增(减)量、结构、质量、增减变动原因。

2、各项收入、成本、费用增减变动及原因。

3、利润实现、税金交纳情况。

4、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。

5、重要赔案情况。

第二十九条主要财务指标

1、负债经营率：负债总额／所有者权益x100％

2、资产负债率：负债总额／资产总额x100％

3、赔付率=(本年赔款支出／本年代理保费)x100％

4、费用率：(本年营业费用／本年营业收入)x100％

第三十条财务情况说明书于每月终了后的10日内报总经理室。

公司内部管理制度 【第五篇】

一、总则

生产是企业各项工作的中心，生产管理是企业管理的重要组成部分、做好生产管理，就要合理的组织生产过程中的劳动力，劳动工具和劳动对象、有计划的组织生产活动，加强质量管理，建立良好的生产秩序，才能较好的完成生产任务。

二、生产计划管理

生产计划是根据企业的全年生产任务极其安排，适应情况的变化，具体规定每个生产环节（车间，班组）在单位时间（年，月，周）内的生产任务、生产部根据我厂下发的生产任务，合理计划，安排全年的生产任务、将生产任务分解到每月，每周，督促检查计划的实施完成情况，确保各项计划的完成、具体规定如下：

1、每周一召开生产调度会，总结上周完成情况，下发本周生产计划。

2、各车间每周二将生产任务细化到本部门班组。

3、生产部每日检查生产任务的完成情况，不断平衡生产进度，确保按照计划实施。

4、生产部不断完善和改进生产计划，排除不利因素，保证生产任务的顺利完成。

5、各部门要及时沟通，相互协作，保证计划的顺利实施。

6、生产部在生产季度不合理的情况下填写计划调整通知单，保证生产的顺利实施。

7、各部门每月3日前向生产部书面汇报生产进度及生产中存在的问题，使问题能得到汇总解决。

8、每月10日前汇总各生产车间的下月生产辅料使用情况，报主管领导批。

三、现场管理

1、生产部深入车间随时掌握生产任务的完成情况，人员情况及设备的运转情况。

2、要求生产车间及相关部室每日8：30前上报前一天的生产日报。

3、生产车间不能按照计划进行生产时及时上报生产部，生产部会根据具体情况做出生产调整。

4、生产部要随时和各车间，设备部，技术部等相关部门保持联系，了解与生产相关的信息，保证计划的可实施性。

四、交接班制度

1、要求操作工提前10分钟到岗进行交接班。

2、班前召开安全例会及生产任务会议。

3、上班前佩戴好劳动防护用品。

4、认真做好交接手续，做到交接清楚，准确，设备运转情况清晰，生产情况明了。

5、做好交接记录，禁止口头交接。

6、交接时遇到问题要请示车间主任，领导认可后上一班人员方可离岗。

五、生产质量管理

1、生产部根据行业标准，技术部门的要求和生产实际情况检查各车间的任务完成质量。

2、质量出现异常，生产部会要求技术部查明原因，采取相应的解决措施，确保质量完成生产任务。

3、要求技术部分析全年的生产质量异常情况，制定改善措施，报厂务会批准。

六、文明生产

1、建立安全生产管理制度，要求各车间加强安全教育，加大现场管理力度。

2、严禁违章操作。

3、对职工进行防火，讲卫生的宣传教育，维护正常的生产秩序。

4、要求行政管理部做好全厂的卫生管理工作，营造干净整洁的生产环境。

5、要求设备部做好设备维护的计划，维修的边角下料、废零件按照厂内制定地点存放。

企业内部管理制度 【第六篇】

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。

第二条 本企业环境保护管理的主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

第三条 保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主、防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。

第二章 组织结构

第四条 根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。

第五条 组织建立企业环境保护管理团队，由企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

第六条 企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名经理级领导来分管环境保护工作，并制定若干名专职环保技术员，协助领导工作。

环保机构只能加强，不能削弱。

第三章 基本原则

第七条 企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人负责环保事项。

第八条 环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。

第九条 环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

第十条 防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。

第十一条 对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。

第十二条 在下达企业考核各项技术经济指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。

第十三条 凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。

第四章 环保机构职责

第十四条 本企业环保机构职责：

1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。

2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。

3、监督检查本企业执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。

4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。

第五章 奖励和惩罚

第十五条 凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者将给予精神和物质奖励。

第十六条 凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

第六章 附 则

第十七条 本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

第十八条 本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行。管理部门要严格执行，并监督、检查。

公司内部管理制度 【第七篇】

第一章 总 则

第一条 员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。

第二条 员工的考勤由人事行政部负责管理。

第三条 员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。

第四条 各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。

第二章 细 则

第一节 考勤分类说明

一、迟到、早退

第五条 公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午 13:00—18:00。

第六条 员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。

第七条 上班不得迟到与早退。

第八条 1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。

2、早退：早于下午18:00离岗。

扣款规定： 迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、早退以及脱岗累计达到4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。

二、旷 工

第九条 如有下列情形之一，均按照旷工处理。

1、 未请假或者请假未批准，不到公司上班；

2、 用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；

3、 其他等同于矿工的行为。

第十条 1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。扣款规定 旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。

三、事假、病假

第十一条 事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面请假单方可生效。

第十二条 请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。

扣款规定：

（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时

（2）月累计事假超过5天，当月没有考核工资，全年累计事假达到15天没有年终绩效；连续6个月事假达到15天，或连续12个月累计事假达到20天，公司有权解聘。

第十三条 病假应事先填写请假单，病假超过一天须提交区级以上医院出具的病假证明，将病假证明黏贴于请假单后，由上一级主管签字，三天以上的病假须由总经理签字，并将请假单交给行政部方能生效，否则按照旷工处理。如病情突发不能上班，须于当日上午10点前通知所属部门主管，上班后第一时间补办请假手续。

扣款规定：

（1）月病假天数在5天以内（含5天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×50%×请假天数；

（2）月病假天数在6-10天（或连续请病假达6-10天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×60%×请假天数；

（3）月病假天数在11-20天（或连续请假达11-20天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×70%×请假天数；

（4）月病假天数在20天以上（或连续请病假1个月级以上），病假工资按照西安市最低工资标准的80%支付。

（5）年累计病假达到30天，公司有权解聘并按规定给予经济补偿。

四、工伤假

第十四条 患职业病、因工负伤、因工致残，必须持县级以上公立医院的病历、医院出具的病假证明单和公立医院门诊费用凭证，并经一级部门负责人审核、人力资源部确认，可按照工伤假考勤。因工负伤或患职业病，伤、病愈后复发，经所在部门以及部门负责人审核、人力资源核定，确认为工伤或职业病愈后复发的，可按照工伤对待。

第十五条 工伤休养期间，工资和奖金全额发放。

五、婚假

第十六条 按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。

第十七条 符合晚婚年龄（女23岁，男25岁）且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。

第十八条 婚嫁包含公休假和法定假。

第十九条 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

第二十条 休婚嫁须事先填写请假单，持结婚证书原件，经部门经理及总经理签字，将请假单交给行政部方能生效。婚假要求自结婚登记一年内修完，不休者不予补偿。

六、丧假

第二十一条 直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请一天丧假。

七、产假

第二十二条 产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1~3个月期间，累计有不超过3次的产前检查时间；4~6个月期间，每月有1次检查时间；7~9个月期间，每2周有1次检查时间，超过9个月，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。除医院对于产前检查的规定特殊调整的情况之外，超时的产前检查按病假累计计算。女职工正常生育的产假为98天；难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。

第二十三条 男员工妻子生育（符合国家生育政策），给予三天带薪陪护假。

八、年休假

第二十四条 在公司工作一年以上的员工可以享受年休假。规定如下：

1、工作满一年，每年带薪休假时间为5天；

2、工作满两年者，每年带薪休假时间为7天；

3、工作满三年者，每年带薪休假时间为9天；

4、工作满三年以上5年以内者，每年带薪休假12天；

5、工作满5年以上8年以内者，每年带薪休假15天。

第二十五条 享受年休假的几项规定以及计算方式；

1、公司根据工作情况安排职工休假，或员工在合理安排好本职工作后向上级主管进行申请年休假，申请年休假需要填写年假申请经上一级主管批准，行政部备案方可休假。

2、年休假当年有效，不做跨年度累计，如因特殊情况当年无法进行修完全部年假，可向人力资源部申请，方可将当年年假顺延迟下一年度休完。

3、年休假期间，只发工资，不发奖金。

第二十六条 法定假日：根据国家规定的法定假日为准。

九、加班

第二十七条 员工晚加班至9点后，可享受加班餐补10元/晚，报销车费。

第二节 考勤审批规定

第二十八条 员工请假的审批规定：

《员工请假单》适用于事、病、婚、丧、产及年休假需用书面表单

提交；员工因故请假，均按下列规定办理：

1、《员工请假单》须经公司领导审核批准，报至行政部登记备案。

2、申请病假的员工须如实填写《员工请假单》，经公司领导审核批准，超过一天的病假，须附区级以上医院出具的病假证明那个，方可按照病假处理。

3、员工请假，若提前回公司上班，需到人力资源部办理销假手续。

4、任何假期，员工都需提前请假，员工须事先通过电话等方式向部门领导口头请假，并经相关领导批准；未办理正式请假手续的，假期结束返回公司后，3天内必须办理补假手续，逾期不办的，其请假无效，视为旷工。

第三章 附 则

第二十九条 本制度未尽事宜按上级有关规定执行。

第三十条 本制度自批准之日起执行。本制度解释权归人力资源部。

第二部分 福利制度

一、假期

包括公休假、年休假、婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假等。

1、 公休假，带薪假期

（1） 按国家公休假有关规定放假。具体时间和时段安排由人力资源部通知。

（2） 三八妇女节，女员工享有半天假期，通常为3月8日下午，如适逢公休日则不再不休。

2、 年休假，带薪假期

公司实行年假制度，在公司工作一年以上的员工可以享受带薪年假。

（1）、工作满一年，每年带薪休假时间为5天；

（2）、工作满两年者，每年带薪休假时间为7天；

（3）、工作满三年者，每年带薪休假时间为9天；

（4）、工作满三年以上5年以内者，每年带薪休假12天；

（5）、工作满5年以上8年以内者，每年带薪休假15天。

3、病假

因病需治疗或修养可请病假，病假时间每年累计不得超过30天。

4、事假，无薪假

5、婚假，带薪假期

按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年龄（女23岁，男25岁）且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。

6、丧假，带薪假期

直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请一天丧假。

7、产假、护理假、哺乳假，带薪假期。

（1）产假98天，晚婚晚育增加15天，剖腹产增加15天（需提供医院证明及婴儿出生证明），哺乳期每天1小时喂奶时间（周末、法定假日均并入计算）。

（2）男员工妻子生育，给予三天陪产假，男性员工休护理假时，需提供婴儿出生证明，方可按护理假处理。

8、三八节，女同事放假半天；发放过节福利（如电影票、生活用品、小蛋糕…）

二、活动

1、为丰富员工的业余生活，放飞心情，舒展身心，促进团队凝聚力，公司将不定期举行各项活动，具体由行政部策划并组织开展，所有员工都必须参加。

2、每次活动须提供照片给公司，建立文化墙。

3、由行政部安排给每月过生日的同事举办温馨的生日派对，参加人员为全体员工，员工生日当天收到公司邮件祝福。

三、社会保险

公司所有正式员工均参加社会保障部门规定的险种，包括：

1、 基本养老保险

2、 医疗保险

3、 工伤险

4、 失业保险

5、 生育保险

四、体检

工作满一年的员工享受二年一次的体检，时间为，每双年的7-9月公司统一组织。

五、午餐补助

1、公司员工（含试用期员工）可享受200元/月的午餐补贴，根据实际出勤天数支付。

2、出差人员享受出差补助后则不再享受午餐补助。

第三部分 办公室管理及网络管理

一、办公室管理

为加强公司管理，维护公司良好形象，特制订本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

1、仪表：公司员工英仪表整洁、大方；

2、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，严禁大声喧哗；

3、上班时间如无急事不允许打与工作无关的电话。

4、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不超过三声，接听电话时需礼貌用语，如受话人不能接听，接到其他同事的电话应礼貌的问清对方的姓名、联系方式，做好接听记录，以便该同事回来后给对方回电。

5、上班时间上网严禁做与工作无关的事情，禁止上网聊天、玩游戏；之可用于收发邮件及查看相关资料。

6、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

7、员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室）或通过公司内部沟通工具联系。

8、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

9、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部保修，以便及时解决问题。

10、每位员工需要领取办公用品时，到前台登记签名方可领取。

11、每位员工应爱护公司各种办公设备，保持各种办公设备的完整、清洁。

二、网络管理

为了更好的创造公司的内部环境，保障公司的各种内部资料的安全性，特制订公司内部网络管理制度。

1、公司的整体网络分为公司研发内网以及外部网络（互联网）。

2、内部网络工具：公司内部邮箱、公司智能办公系统、RTX内部聊天工具。

3、上网规定：除开发部经理外的开发部员工不允许上互联网，使用除内部聊天工具以外的聊天工具，如因工作需要上网的员工可至公共区域进行上网查阅资料。其他部门员工因工作需要可以上外网，但工作时间内不做与工作无关的事情。

4、上班时间上网严禁做与工作无关的事情，禁止上网聊天、玩游戏；之可用于收发邮件以及查看相关资料。

三、计算机管理

1、严禁私自在计算机和网络设备上安装或拆卸硬件，如必须进行拆卸、移动、应报网络管理员后进行。

2、严禁私自改变计算机程序、网络的配置。（包括计算机名、IP地址，网关，DNS等）。

3、移动存储设备，如U盘或光盘未经网络管理员同意，不准在办单位的计算机上使用。

4、储存本公司资料的移动存储设备不得私自带出公司或转接他人。

5、各使用人员（除网络管理员外）不得私自使用计算机中软驱及光驱设备，不得私自拆卸计算机设备。

四、数据安全

1、任何人不得擅自将公司的计算机和网络设备通过电话或其他方式与非本公司的系统相连。

2、各计算机用户不要将用户名和密码告诉他人，也不要操作别人的计算机。如果用户离开计算机超过30分钟，则应关机或采用屏幕保护（设置密码）来锁定计算机。

3、对于通过邮件系统接收到的程序和附件，必须确定其来源是否安全，对于来源

不明的邮件，一律直接删除。工作邮箱不得用于工作以外的邮件收发。

4、不得擅自将公司软件，数据，资料等删除、传播和拷贝。

5、员工须对自己的电子文件进行整理，归类和保护等工作，应积极备份自己的重要资料。

6、各计算机用户必须严格做好杀毒防护工作，定期进行查杀病毒处理，及时对杀毒软件进行升级。

7、网络管理员要肩负起全公司网络的系统安全性。负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。应经常保持对最新技术的掌握。实时了解internet的动向，做到预防为主。

公司内部管理制度 【第八篇】

一、销售员岗位职责

1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

2、熟练掌握业务知识。

3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。

8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

二、销售员行为准则

1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

企业内部管理制度 【第九篇】

1、关于企业内部财务管理制度

企业内部财务管理制度的特点

所谓的企业内部财务管理制度，是在企业的管理部门依据相关的规定并结合自身的实际情况所制定的具体的规则，它作为整个财务制度体系中最基础的财务制度，它的作用就是规范并优化企业的内部财务行为以及处理企业内部的财务关系。它具有五个方面的特点：第一，界定了企业内部财务主体的具体范围；第二，明确了企业内部财务管理的职责；第三，去定了企业内部财务战略以及政策，确定了管理的具体内容；第四，确定了财务管理和内部相关责任单位之间的相关关系；第五，对财务规划以及相应的评价方法以及程序有了明确的规定。

企业内部财务管理制度的内容

企业内部财务管理制度作为一个系统包括的内容比较多，划分所依据的标准不同内容也是不同的，如果按照管理的环节划分可以将其分为财务结算与计划制度、财务控制和制度、财务考核评价制度以及财务监督检查制度；如果按照管理的对象可以分为财务管理制度、资产管理制度、资本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及财务报告和评价制度；如果按照管理的职能进行划分可以分为内部责任制度、决策制度、内部控制制度以及内部决算制度。

2、进行企业内部财务管理制度设计的作用和意义

企业通过对内部财务管理制度的设计，可以促使其内部财务工作的实施以及财务政策的制定更加规范化，其作为企业财务管理的基本建设。由此可见，在社会主义市场经济条件下，对企业内部财务管理制度进行合理的设计有着重要的作用和意义。当前我国是市场经济的高速发展以及国有企业都为企业进行内部财务管理制度的数据提供了参考依据。而且国内外的财务丑闻告诉我们必须要对企业内部的财务管理制度进行合理设计，以实现对相关人员的规范。总之，企业对内部财务管理制度进行合理的设计是必要的，有着重要的作用和意义。

3、企业内部财务管理制度设计的目标

企业的所有生产经营活动能达到预期的目标，即就是实现财务管理目标在很大程度上可以促进和规范内部财务管理制度的设计。企业内部财务管理制度目标在很大程度上受到设计目标的'约束。笔者进行分析总结之后，认为企业内部财务制度设计的目标主要包括三个方面：第一，确保企业资产的完整性和安全性；第二，加强对企业的管理，提高企业的综合实力进而提高去市场竞争力；第三，规范并优化企业内部的财务行为，并实现对相关部门财务关系的良好处理。

4、企业内部财务管理制度设计应遵循的基本原则

企业进行内部财务管理制度设计的时候，必须要考虑其也运行成本以及效益之间的关系，应寻找效应与成本之间的最佳结合点，即就是以最低的成本获得最好的效益。应坚持原则性和灵活性相结合、全面性原则、协调性原则等基本原则的前提下，还应遵循下面的原则，以保证企业内部财务管理制度设计的质量。

坚持权利责任和利益相结合

通常情况下，企业财务关系复杂而且所涉及的面比较广，所以想要做好财务管理工作就必须要坚持该原则。想要保证企业财务管理制度的数据做好权利责任以及利益相结合，明确划分企业内部各部门应承担的责任，应在财务责任中将物质利益充分的体现出来。

坚持稳定性和连续性相结合的原则

任何制度都需要有一个发展和完成的过程，因此，企业的内部财务管理制度不能墨守陈规，一成不变，当然变更的频率也不能过高，这样很容易导致财务混乱，给财务管理人员增加难度，这就需要我们力求制度的稳定性和连线性，控制好变更的频率。一项制度是否合理适用只有通过实践才能证明，经过实践，合理的就应该采用，不合理的就要重新制定。

坚持适应企业自身特点以及管理需要的原则

不同的企业的经营方式、规模以及组织形式都是各不相同的，同时其财务活动的方式和内容也存在一定的差异。所以，不同企业所使用的财务制度也是各不相同的，规模较小的企业的生产经营活动范围和规模较大企业的相比就会相对简单，范围也相对较小。基于此种情况，在制度企业内部财务管理制度的时候，在遵守相关法律法规的基础上，应对企业自身特点进行综合考虑，应确保所指定的财务管理制度具有实用性，能符合企业财务管理的真实需要。

遵循效益性原则

企业在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑财务的从图效果，以求获得最好的效果，要保证财务目标的正常顺利进行，在符合相关管理要求的基础上尽量使得财务制度能简单清晰，具有较强的可操作性。总之，在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑设计、经济效益以及运行成本这三者的关系，这就需要通过先进合理的手段，以最低的设计成本获得最大的效益。

坚持科学合规性的原则

所有制度的建立都必须要遵守国家的法律法规，否则将会失去意义，企业的内部财务管理制度也不例外。企业财务管理制度的制定必须要和国家的相关法律和政策相一致，不能损坏人民的利益以及国家的规定，也就是说要严格遵守国家的财务规章制度。

5、企业内部财务管理制度设计的程序

通常情况下，企业内部财务制度的设计的所依据的程序为：准备阶段、拟定草案、修订阶段以及最终定稿这几个程序。在准备阶段应明确设计的内容，应做好参与设计人员的培训，同时要做好和相关业务活动有关资料的整理，对设计工作进行合理的安排；在草案的拟定阶段，主要是根据所整理的资料并结合企业自身的特点完成方案的设计并做好初步起草；在确定好设计方案之后，需要召开集体会议进行研究分析；最后就是定稿，在该阶段主要是针对已有的设计进行定稿，并确定发布实施的形式以及贯彻实行的时间。

6、企业内部财务管理制度设计的方法

不同企业的实际情况是各不相同的，因此制度设计的方法也是不同的，应综合考虑各个方面选择出适合的方法，通常情况下，企业内部财务管理制度设计的方法有：分析比较法、系统分析法以及实地调查法这三种，其中比较分析法是对不同国家地区、年代的财务制度进行比较，认识财务制度的本质以及规律结合企业自身的情况进行科学合理的设计。这样在设计中可以充分借鉴这些企业成功的经验，该种方法的优点就是所设计的制度实用性更强；系统分析法就是综合分析系统的各要素，通过多种手段进行财务制度的设计。该种方法的核心就是围绕企业经济效益的提高来进行。在财务管理系统中，各子系统都是相对独立的，但是它们和母系统之间依然存在一定的关系。基于此种情况，在设计时应对国家、员工以及各个部门之间的利益关系以及企业长远目标的实现进行综合考虑，进而确保制度设计的科学可行性、稳定性以及协调性；实地调查法主要是针对设计的准备阶段的，设计人员可以通过多种方法进行分析进而得到有效的资料信息。总之，以上这三种方法都各自有自己的特点，我们应结合自身的实际情况进行选择使用，以求设计出科学合理切实可行的内部财务管理制度。

结束语

综上所述，企业内部管理制度在企业的发展中所起到的作用是非常重要的，企业内部财务管理作为企业管理的重要组成部分，而管理是离不开制度的，这就需要设计出合理的制度体系，我们在设计的时候应综合考虑企业自身的情况，运用先进的手段设计出科学的内部财务管理制度，以使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。

企业内部财务管理制度3

一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

企业内部财务管理制度4

(一)有关零用金之设置划分如下：

1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

(三)零用金借支程序如下：

1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下：

1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

(六)本细则经奉准后实施。

企业内部财务管理制度5

内部管理制度 【第十篇】

1、确定公司安全标准化系统内部评价制度组织机构及人员，其人员配备具体应满足下列要求：

①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；

②接受过安全标准化规范评价技术培训获得证书；

③具备操作内部评价过程和能力；

④具备与评审对象相关的技术知识和能力；

⑤具备辨识危险源和风险评价的能力；

⑥具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及管理的判断能力。

2、制定公司安全标准化系统内部评价计划或方案，确立年度评价频率，即1次/1年；

3、评审办法须采取尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，通过记录回顾、现场检查情况等；

4、内部评价须包括“金属非金属矿山安全标准化”所涵盖的所有内用；

5、评价结果及评价以：实际得分、绩效得分及工伤事故率与百万工时死亡率等为依据；

6、内部评价应确定以下列事项：

系统运作的效力和效率、系统运行中存在的问题与缺陷、系统与其他管理系统的兼容能力、统计技术在标准化系统中使用的效力和效率、信息技术在标准化中的使用情况、安全资源使用的效力和效率、系统运作的结果和期望值的差距、绩效监测系统的适应性和监测结果的准确性、纠正行动等；

7、依据国家安全标准化评审规定依法审评；

8、标准化系统评审须包括监测与监测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的`变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标管理和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况，现场人员职责的合理性等；

9、建立标准化系统持续改进制度，确保标准化系统的持续适宜性，具体包括：方针、风险降低、目标和指标、标准化系统评价、监测、数据分析、纠正与预防措施、现场人员能力等。