物资管理制度（精选4篇）

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物资管理制度【第一篇】

1、严格执行防火安全制度，保管员应经常进行安全自查。

2、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐，化学危险品要专库存放，严禁混放。

3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具，不准无关人员进入库房。

4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

5、仓库内经常保持整洁，库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。

6、仓库内使用符合安全规定的`灯具，并经常检查电器设备、线路，防止老鼠等动物进入。

7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。

8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。

物资管理制度【第二篇】

为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。

一、物资出库的限额

1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批

1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。

2、机修用物资（包括工卡量具）的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

3、技术或技改用物资的。出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。

三、其它

1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。仓库部门要把好关，严格执行。

2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库（借用），先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。

物业物资管理制度【第三篇】

第一节 管理原则

一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。

三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

第二节 物资采购

一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。

凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。

特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

第三节 物资保管

一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。

及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。

库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

四、仓库内严禁无关人员进入。

离库前须关好门窗、电源。

发现问题及时报告，认真处理。

五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等） 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。

临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

第四节 物资的领取：

一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

物资管理制度【第四篇】

1、材料质量保证措施

对物资的采购依据建设公司材料管理规定按其重要程度分为a、b、c三类物资。对于a、b类物资原则上选用卫生厅已确认的合格供应商，并经重新评价报业主认可；c类物资的供方评价不需报业主认可，但项目部需货比三家，以材料质量证明资料为依据进行择优采购，并建立供货记录。

对需增加的a、b类物资由器材部组织质保/技术等相关部门人员对供方进行评价，评价合格后报业主认可，方能成为合格供方。

器材部对供方提供的资料和评价记录进行汇总，建档备案，及时修订和建立项目部合格供方名册，并在其中选择采购。

材料、设备的使用部门/队依据图纸/规范和有关技术要求编制'物资需用计划'经总工程师批准后报器材部。

器材部依据'物资需用计划'编制'物资采购计划'施工经理批准后组织采购。

采购合同或协议应明确规定物资品种规格、质量要求、技术标准、验收条件、价格、违约责任及供货期限等，经施工经理审核，报项目经理确认后实施。

2、材料质量控制手段

2、1材料采购过程的流程

1、用料申请单

2、原材料采购计划

3、周转设备材料采购计划

4、分承包方业绩和信誉情况表

5、分承包方选择申报审批表

6、合格分承包方资质评定表

7、合格分承包方名录

8、工矿产品购销合同

9、周转设备材料租赁合同

10、产品准用证

11、产品合格证

12、质量保证书

13、原材料复试报告

14、收料日记

15、原材料质量追溯跟综卡

2、2检验与试验标准流程控制

物资进库前由器材部组织质保部或技术部及监理或业主等有关人员进行外观检查或见证取样，待合格后方能入库。

检验和试验状态标识控制工作流程图见下表：

2、3物资贮存

a）物资保管

◆验收入库的物资，保管员要根据各类物资的化学成份，物理性能和材料的品种、规格进行贮存并建立三级明细账，及时反映物资动态情况。

◆库内贮存物资根据仓库的实际条件进行摆放，并及时建立材料卡进行标识，标明物资名称、规格型号、数量、状态、进场日期等。

钢材、木材、水泥及砖、瓦、灰、砂、石的储存，应整齐堆码，实行定位堆放，下垫上盖，并挂有标识牌。

◆钢材、木材、水泥的储存。

——钢材必须按不同品种、规格、材质分别堆放，若要露天存放，要选择干燥、平坦又较高的场地。线材采用侧立码放，以一层为宜，鱼鳞式码垛，高不超过1、5米，圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢、带钢、管材应顺码平放一头齐。按一定数量分层，每层垫垛，垛宽不得超过2、5米，高度不得超过1、5米，垛两旁有木桩，以防坍垛；大型工字钢，槽钢应侧立码放，侧码应一头高，一头低，以利于淌水，槽钢、角钢、每层用木条隔开，垛高不超过1米。分层记录数量；钢板应叠放，薄板10张一叠，中厚板垛基随墩面增加，薄板、镀锌板应在库内存放。

——木材、原木按树种，材质等级分别堆放，顺放平堆，垛两端加立柱，并用铁线加固；成材（方材、板材）按材质、品种、规格存放在干燥，通风、排水良好的料场或库房内，注意防火、防腐、防暴晒、防雨淋等。

——水泥按品种、标号、出厂日期的先后分别存放，仓库地面应防潮，库外排水畅通，水泥码高不超过10层，存放期不宜超过三个月，超过三个月应重新翻垛，重新取样试验，按试验后确定的标号发放。

◆砖、瓦、灰、砂、石等大宗材料进场，应按施工平面布置及场地划分，合理堆放，砖每200块堆码整齐，便于清点；砂、石堆放整齐不混淆；白灰及白灰膏应选好场地，不能混入其他杂物。

◆为防锈、防潮、防腐、防变质，库内物资堆放要求离墙不少于30公分，离水泥地不低于15公分，离自然地面不低于30公分，料棚和露天堆码场应根据现场情况具体确定，但不能低于库内物资堆放要求的标准。

b）物资的发放

◆物资出库前，由领料单位根据需用计划开具领料单；领料单，调拨单所列内容，必须填写完整清楚，注明工程名称和使用部位。由工长、材料员签字后，经器材部计划员批料，器材部部长审核后，由保管员发料，保管员要按子项工程分类别及时登记'物资出库明细台账'（见附表八）。

◆物资发放本着先进先出、易损先发（如水泥在库不超过三个月），发放数量限制在核定之内的原则，做到手续不符，去向不明、白条子未经验收或出现状态标识不清或无标识的物资不出库。物资出库要做到一次完成，一次结算，避免甩头留尾，造成混乱。

◆调拨物资的发放，保管员依据计划员开具的调拨单，财务收款后发放。

◆各组领用物资后，应建立'三级明细账'（只建数量），便于真实地反映物资的实际用量情况，以利于进行材料成本分析。班组领用材料时，以'领料小票'的形式到器材部领料，领料签字必须齐全；材料组建立'明细账'时，以领料单作为入库的依据，以领料小票作为出库的依据。及时反映物资入库、出库、库存动态情况，并按子项工程建立'物资出库台账'（见附表八）'物资验收记录台账'（见附表四），并于每月月未27日前编制'物资收发与结存动态报表'报项目部，以便于项目部及时了解和掌握材料实际消耗和库存动态情况。并作好编制物资统计报表的依据。

◆焊材的验收，出库、发放、烘干、复试、保管等，按《焊材验收、保管、烘干、发放、回收工作程序》执行。

◆器材部发放物资时，如有质保要求，必须将材料质量证明书，复试报告复印件等资料交领料单位，以做交工验收的依据，原件由器材部留存。

c）物资退库

◆各领用单位对已办理领料手续的剩余材料要及时到器材部办理退库手续，减少实领量，器材部保管员按物资入库验收标准办理退库手续，用红字冲减实发量，增加库存量。

◆因设计变更退库物资，保管员按物资入库验收标准办理退库手续，器材部应与业主和供应商联系办理物资移交手续。

d）物资清查与盘点

◆对于保管过程中的。各项物资，要坚持日清、月结、季盘点，及时登记三级明细账，定期与实物核对，确保账、物、卡三相符，做到四清：物清、账清、资料清、标识清；并与每月月末编报'物资收发与结存动态报表'。盘点后发现盈亏和积压物资，应查明原因，编报'盘盈盘亏报表'，'多余积压处理报表'，经审批后调整库存量，如发现品种、规格

混淆按规定进行调账。

◆对有保管期限，存放时间过久及易碎、易蚀、易混等物资作外观查看，必要时通知质保部取样化验，经取样化验不合格后，提出报废，并填写'报废物资申请表'，待批准后冲减库存量。

◆凡保管过程发生的各种原始记录，如验收单、领料单、调拨单、领料小票、退库单、盘点原始记录，三级明细账、报表、材质化验单等，要分门别类整理、装订、登记、编号、归档。

e）仓库防火安全

◆仓库内、外要配备完好的防火用具，放在明显的位置。保管员要会使用并懂得其性能和操作方法。

◆仓库内不准用明火取暖或照明，照明灯泡不得超过60w，并做到人走灯灭。

3、现场施工机械使用及安全管理

3、1资料的管理

建立施工现场的机械设备使用台账，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。

3、2使用和维护管理

a）为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备供应方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用，带'病'的机械设备缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

b）施工现场负责为机械设备进入现场作业提供道路、水、电，临时机棚或场地等必需的条件，并清除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

d）机械设备进入现场作业的，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术的书面交底。

e）对设备的使用要严格按照安全操作规程和设备使用说明书执行，并按照'十字作业法'进行日常维护保养，保证设备良好的完好状态。

3、3大型机械设备的安全

a）大型机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的现场布置图所示意的位置相等。起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路旁作业时，采取安全保护措施后方可施工。

b）大型施工机械设备的安装，拆卸根据原有生产厂的规定，按照机械设备施工组织设计和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。