政府采购业务管理制度【精编5篇】

政府采购业务管理制度旨在规范采购流程、提高资金使用效率、确保公平竞争，促进透明度与责任制，是否能有效提升政府采购的整体水平？以下由阿拉网友整理分享的政府采购业务管理制度相关文章，便您学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

政府采购业务管理制度 篇1：

第一章总则

第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章组织机构及职责

第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责学校政府采购工作。

（二）审定学校政府采购工作规章制度。

（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：

1、制订学校政府采购监督工作规章制度。

2、监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

3、全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

4、监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

5、受理学校采购工作的有关投诉。

（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：

1、按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。

2、组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

3、审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

4、编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。

5、协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

6、负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。

7、负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。

（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1、组织编制采购预算。

2、定期编制采购计划。

3、负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

4、参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

5、做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

6、按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

第八条政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

第三章采购程序

第九条政府集中采购的工程程序

（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。

学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。

（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。

（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。

第四章采购的监督与纪律

第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。

第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章附则

第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十六条本制度由计划财务科负责解释。

政府采购业务管理制度 篇2：

第一章原则

第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则

1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则；

2、采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则；

3、采购组集体询价采购原则；

4、避免单一品牌、单一来源采购原则；

5、采购过程监督原则。

第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。

第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。

第二章采购组、采购员职责

第七条采购组组成和职责

采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：

（一）加强对本单位采购人员的监督和培训；

（二）编报政府采购实施计划；

（三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购；

（四）选定代表参与政府采购评审工作；

（五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据；

（六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作；

（七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案；

（八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；

（九）负责对采购档案的管理工作；

（十）答复供应商的询问、质疑；

（十一）接受和配合监督组的监督检查；

（十二）广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购；

（十三）工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策；

（十四）法律、法规规定的其他事项。

第八条采购员职责

（一）贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务；

（二）凡有购置计划和批准手续的.物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品；

（三）购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续；

（四）严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督；

（五）保质保量完成领导分配的工作；

（六）团结同志，模范遵守法纪；

（七）努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。

第三章采购过程管理

第九条一般采购过程包括

①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划；

②询价填报用款申请；

③实施采购，开具发票；

④验收入库、财产登记；

⑤签字报账。

第十条其他采购过程管理及要求：

（一）各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次（省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购；省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范（试行）》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。）；

（二）询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批；用款审批按《财务审批制度》执行；

（三）政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行；工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算；

（四）政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室（基建小组办），相关校区、处室、中心派人参加；

（五）政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成（详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范（试行）》的通知第十章电子订购反拍程序）；

（六）所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成；

（七）合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人（供应商）指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收；

（八）验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人（供应商）价款中扣除。

本制度自发布之日起执行。

政府采购业务管理制度 篇3：

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。

一、请购

1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批

凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

三、采购

1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

五、报销

采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

六、领用

1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

八、维修

1、各科室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处（或保管员），以便及早统一安排维修。

2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

政府采购业务管理制度 篇4：

第一章总则

第一条为深化政府采购制度改革，规范我区中小学（幼儿园）等教育教学机构（以下简称学校）政府采购行为，加强采购流程的监督管理，促进学校依法编制政府采购预算，明确预算执行主体，强化预算执行主体责任，同时扩大校长的办学自主权，按照“建机制、简程序、抓监督、促公开”的原则，依照《预算法》、《政府采购法》和《政府采购法实施条例》和《襄城区政府采购工作规程》，特制定本办法。

第二条以学校为主体所发生的采购（含货物类、服务类、工程类，下同），且属于政府采购内的，均依照本办法执行。

第三条学校是本单位政府采购预算的编制和执行主体，负责本单位的预算编制及执行，并对其编制及执行结果负责。

第二章预算编制

第四条学校应当依法按照财政部《政府采购品目分类》以及区政府颁布的《20xx年襄城区政府采购及采购限额标准》编制本单位年度政府采购预算。政府采购预算中，属于政府购买服务中的政府采购项目应单独编列。

第五条学校依据财政部门统一下达的部门预算批复，以及同时下达的政府采购预算批复，修编预算。

第三章预算执行

第六条政府采购严格按照批复的预算执行，不得随意调整，确因不可预见的特殊情况需追加或变更政府采购预算的，需按预算管理程序申请调整。学校应当根据集中采购、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报区财政部门备案。

第七条学校应当根据项目特点，依法依规确定政府采购组织形式和采购方式。列入集中采购的项目，适合实行批量集中采购的，应当实行批量集中采购。在一个财政年度内，学校不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目拆分，规避集中采购和公开招标；不得擅自改变预算指标的支出用途。

第八条学校在政府采购活动中，应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，厉行节约，科学合理确定采购需求。能通过调剂、租赁解决的，原则上不购置。

第四章申报审批

第九条学校政府采购工作严格依法依规执行工作要求和工作流程。学校采购区教育局规定限额以上的政府采购项目，采购计划必须报区教育局审批。

在校生1000人以下规模的学校采购报批限额分别为货物类（指学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等）和服务类单笔资金5000元及以上；工程类单笔资金10000元及以上；在校生1000人及以上规模的学校采购报批限额分别为货物类（指学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等）和服务类单笔资金10000元及以上；工程类单笔资金50000元及以上。

第十条严禁欠资申报。区教育局负责审核采购资金计划情况，采购项目一旦进入政府采购环节，项目资金不得挪用。

第十一条学校依照区教育局下达的年度政府采购预算批复，采购报批限额以上的项目，应于月底向计财科提交下月采购编制计划（政府采购报批表，见附件），经审核后，报区教育局班子成员会研究讨论确定。审批后依法依规执行政府采购程序。未经审批擅自采购，区核算中心不予支付采购资金。

第五章政府采购

第十二条学校根据《襄城区政府采购工作规程》和《20xx年襄城区政府采购及采购限额标准》，按照项目特点，依法依规确定政府采购组织形式和采购方式。

第十三条学校实行自行采购的，由学校采购领导小组负责实施。程序如下：

1、学校采购领导小组由校级领导任组长，成员由后勤人员和教师代表组成，人员不得少于5人，其中教师代表不得少于2人。学校采购领导小组须经教代会或全体教职员工大会产生，且一年一审查。

2、采购物品名称、金额须经学校采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名。

3、参加供应商至少有三家以上。学校采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购过程、结果公示在学校校务公示栏上，并拍照留存。

第十四条实行“库”管理选择采购招标代理。根据采购相关文件和规定，从襄城区政府采购、招标代理的代理机构库中遴选服务机构，建立襄城区学校政府采购招标代理库。根据服务机构的管理、服务水平，由局班子成员会研究确定襄城区学校政府采购招标代理库，并定期更新。

第六章合同签订及备案

第十五条学校应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同，政府采购合同应当由合同的双方法人签章。

政府采购合同的中标、成交供应商、合同金额、标的物数量、单价、品牌、规格型号、服务内容、服务期限、交货（竣工）及资金支付时间等合同要素应与招标文件、投标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、响应文件和中标、成交通知书等相关内容一致。

第十六条学校应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，按照《政府采购法》的规定将政府采购合同副本、中标（成交）通知书及采购项目合同备案说明分别报区教育局计财科和区政府采购办备案。

第十七条学校在政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款和单价的前提下，按照单一来源管理规定，可与原中标或者成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第七章验收结算

第十八条学校应当按照政府采购合同的约定，依法组成验收小组，负责对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收的标的物应与政府采购合同一致。验收小组对验收结果承担相应的法律责任。

区教育局可组织人员参与验收或抽查履约情况，一经发现弄虚作假，按相关规定严肃处理。

第十九条政府采购项目资金支付程序，按照财政资金支付管理的规定执行。区教育局核算中心应对实行政府采购的学校进行采购资金审查把关，采购资金不到位的学校一律不得申报政府采购。

第二十条学校应确保资金使用的安全，严格按照政府采购合同要素登记备案的相关信息办理采购资金支付。项目资金的收款人、支付金额必须与政府采购合同一致。

第二十一条采购单位完成支付后，根据相关规定做好固定资产入帐登记工作。

第八章信息及档案管理

第二十二条学校应当依法依规将政府采购项目信息及时在省级以上人民财政部门指定的媒体上公告。包括集中采购和分散采购的信息。信息公告的内容主要包括：采购公告、采购项目预算、招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、中标或者成交结果、政府采购合同等。

中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，应当在省级以上人民财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。中标、成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标、成交供应商名称、地址和中标、成交金额，主要中标、成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

政府采购合同自签订之日起2个工作日内，在省级以上人民财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第二十三条政府采购信息公告指定媒体包括：中国湖北政府采购网、《政府采购信息报》。

第二十四条学校应当按照财政部门关于建立政府采购台账的有关规定，真实、完整、准确、及时记载政府采购台账。政府采购台帐是政府采购监督检查的依据。

第二十五条学校应当妥善保存政府采购项目的采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年，可以用电子档案方式保存。

第九章附则

第二十六条区教育局依法依规履行学校政府采购工作的指导、监督和管理责任。

第二十七条本办法由区教育局解释。

第二十八条本办法自颁布之日起执行，未尽事宜另行补充规定。

政府采购业务管理制度 篇5：

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，结合单位实际，制定本制度。

1、采购人员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3、对重大采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买物资需申报调整预算，并完善相关手续。

4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财务、修建等部门相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7、单位领导负责对采购合同付款的审批。

8、财务科负责审核采购方式、发票真伪并执行付款结算。

9、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

10、本制度从20xx年十二月起执行。