管理制度建设【优秀4篇】

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制度建设的意义【第一篇】

关键词：内控制度；高职院校；重要意义；途径

进入新世纪新阶段以来，我国高等职业教育持续蓬勃发展。自2006年开始，以带动全国高等职业教育改革和整体质量提高为根本目的的"国家示范性高职院校建设计划"开始实施，与此同时，各地也纷纷实施"示范性高职院校建设工程"。在这一背景下，国家和社会对高职院校的资金投入不断增大。同时，在办学模式的改革中，高职院校在各类市场经济活动中也逐渐成为日益活跃的主体，高职院校所从事的合资、租赁、创办企业、基本建设等经济活动日益频繁。这使得高职院校内控制度的重要性凸显。因此，必须切实内控制度对于高职院校的重要意义，结合实际，切实推进高职院校内控制度建设。

一、高职院校加强内控制度建设的重要意义

高职院校内控制度，是指学校为了保证业务活动的有效进行和资产的安全完整，防止和纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、有效、合法、完整，在校内职能分工基础上建立相互制约、相互联系的措施和制度。高职院校加强内控制度建设有着重要的意义，具体体现为：

一是高职院校办学的客观需要。在社会主义市场经济体制下，高职院校为社会培养培养高素质技能型专门人才，实现社会效应的同时，也应以实现一定的经营管理目标，从而为学校的持续发展积累基础。近几年来，在高等职业教育取得了跨越式发展的同r，也出现了一个较为突出的问题--财务风险。办学规模的急速扩大给高职院校带来了沉重的债务负担。多数高职院校为解决资金问题，大举外债，而巨额的负债却在无形中增加了学校的财务风险。财务风险的存在极大地制约了高职院校持续健康办学。为此，高职院校在办学过程中必须加强内控制度建设，发挥内部控制在避免浪费和损失、增收节支、降低成本、减缓财务风险等方面的突出作用，为高职院校办学创造一个良好的环境。

二是完善高职院校管理制度的重要内容。建立现代大学制度是高校的改革发展目标。包括高职院校在内的高校要建立现代大学制度，其中一个重要内容就是完善学校管理制度。内控制度是人类社会经济发展到特定阶段的产物，伴随着现代经济关系日益复杂化的趋势，内部控制已经成为加强组织管理的重要手段，在这一过程中，内控制度成为管理制度中的重要内容。高职院校管理制度要求形成激励和约束相结合的管理体制，内控制度则是高职院校自我约束必不可少的重要内容。

三是加强国有资产管理的必然要求。我国高职院校绝大部分属于国办，其资产均属国有资产。高校国有资产的管理是一项常规性的工作，在实际操作过程中，部分院校存在着管理混乱，职责不清等问题，要切实做好高校国有资产的管理，防止国有资产流失，就必须加强内控制度建设。

四是预防高职院校职务犯罪的迫切需要。近年来，包括高职院校在内的高校职务犯罪率剧增，据统计，北京市海淀区法院2004至2006年间所审理的高校职务犯罪案件就达20件，涉案人数28人，平均案件数以倍的速度增长。而在南京，仅1999年至2002年间，高校职务犯罪案件就达21件。得到人们普遍赞同的是，要预防和治理高校职务犯罪，必须从制度上入手，完善权力的监督和制约机制。建立完备科学的内控体系，有利于在校内以职能分工为基础，形成相互制约、相互联系的措施和制度。因此，加强和完善高职院校内控制度，有力防止职务犯罪。

二、高职院校加强内控制度建设的思路

（一）以增强内控工作人员素质为起点。人是管理中的关键要素。内部控制的运行过程以及效果的实现与人员能力素质密切相关。人是制度的执行者，内控制度再完善，若没有称职的人员来执行，其效果也难以实现。因此，高职院校应当依据涉及内控职能的各部门、各岗位的性质和能力要求，选择合适的人。尤其是一些专业性强的岗位，如审计、财务等，必须选用具备专业资格的人员。

（二）以明确职责权限为关键。高职院校各职能部门、各工作岗位应当有自己的职责范围，也享有相应的工作权限。这些职责、权限必须在制度上明确规定，使每个教职员工都熟悉和明确，对超越权限的经济业务其他人员和部门有权拒绝办理。

（三）以控制业务流程为抓手。高职院校业务既有非经济业务也有经济业务，高职院校应重点对主要经济业务流程进行控制。例如教育事业收入业务，是由收费人员、出纳和会计三人完成每一笔业务的，其业务流程为：收费人员收费时登录学费管理系统，并将学生缴费信息录入系统，同时机制票据一式二联交学生；学生持票到会计处制单交学费，出纳按会计所制记账凭证收款；学生再持发票联到学生收费管理人员处盖章确认；当天收费人员打印学生交费汇总表与会计财务系统中事业收入账进行核对，会计账务系统中的现金日报表和出纳现金库核对，无误后登记会计账。此业务是由三方共同经手完成的，任何一方出现问题都会很快发现，从而达到了制约、控制目的。

（四）以严格会计程序为依托。会计部门是学校的综合核算部门，负责学校所有资金管理和经济业务的会计记录。因而，对会计的核算程序规定非常重要。正如此，国家不仅制定和颁布了《会计法》及《会计基础工作规范》等一系列法律法规和制度，而且最近又制订并下发了《内部会计控制规范》，对会计核算程序和控制规则作了较为详细的规定，需要重视的是，会计的制证与审核职务应当分离，由不同的人来完成；会计审核岗位应有政策熟悉、业务素质高、敢于坚持原则的人担任；加强账务的核对工作，不仅上下级账务要核对准确，而且对会计部门内的明细账与总账，高等学校银行存款账与银行账等都要核对无误；对出纳岗位不得经管总账、会计档案、修改会计账、管理财务专用印章等限制做出规定。

（五）以财产物资控制为切入点。高职院校拥有的国有资产较多，加强资产的管理成为重要任务。对学校非实物资产，如货币资金、应收账款、预付款账、其他应收款等应明确有关部门和人员职责，定期核对、分析，并采取措施催收，防止因超过时效形成呆坏账。对固定资产应制定管理制度，明确有关部门职责，严格规定固定资产建立、转移、损失报废等报批程序，并进行定期清查。对高等学校物资，重点规定采购、保管、领发等环节程序和权限的控制，建立物资永续盘存制度，并加强财务部门对库存物资的稽核工作。

（六）以完善审计监督为保障。内部审计部门是高职院校财务管理工作的专职监督机构，可以根据监督需要，有计划的对学校内部经济组织进行审计和评价。学校内审工作的重点应放在内部控制体系的评审方面，即首先审查各经济组织的内部控制制度是否科学、严密，再抽查一定数量的经济业务看是否符合内控制度的规定，从而对审计单位的内控体系做出评价，对存在的问题督促其完善。

参考文献：

数据引自刘武俊：在"高校职务犯罪"频频发生的背后。工人日报。2007年4月23日。

数据引自崔丹、罗孝友、原宙：高校职务犯罪的时代特征及其治理对策。湖北经济学院学报。2009（8）.73。

制度建设计划【第二篇】

一、目标要求

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和系列重要讲话精神，以为民务实清廉为主题，聚焦“四风”问题，践行“三严三实”要求，着眼源头治理、系统治理、依法治理，以改革精神和法治思维推进制度建设，努力形成于法周延、于事简便的制度体系，促进密切联系群众、弘扬优良作风常态化、长效化。

二、基本原则

（一）突出重点、聚焦“四风”。以贯彻中央八项规定、省市县委若干规定精神为切入点，紧扣解决“四风”突出问题，分析原因，找准症结，抓紧修订完善已有制度，建立健全新的制度，通过对关键性制度的完善和突破，最大限度地堵塞滋生“四风”的漏洞。

（二）科学管用、简便易行。注重制度建设的实效性和长效性相结合，紧密结合具体问题实际，加强调研论证，提出务实管用的措施和办法，防止内容繁杂、空洞无物，确保建立的制度可执行、可监督、可检查、可问责、能长期管用。

（三）立足当前、着眼长远。坚持从解决具体问题入手，需要什么制度就建立什么制度，什么制度紧要就抓紧建立什么制度，切实回应干部群众的关切和期盼。坚持贯彻民主集中制，提高密切联系群众的觉悟和做好群众工作的能力，形成促进党员干部坚持为民务实清廉的长效机制。

三、计划分类

结合县司法局领导班子查摆出的“四风”问题和群众反映强烈的突出问题，在逐一“对表”、分析研究的基础上，确定县司法局领导班子制度建设项目13个。

四、组织保障

根据县委关于扎实做好整改落实、建章立制环节工作的有关要求，把制度建设工作列入局整改工作的重要议事日程，进行集中建设，确保取得实效。

（一）加强组织领导。局党的群众路线教育实践活动领导小组加强对制度建设工作的组织领导，由党组书记、局长同志负总责，其他班子成员按照职责分工抓好制度建设工作的具体落实。局教育实践活动领导小组办公室要负责做好服务、保障和协调工作。

制度建设【第三篇】

1安徽省科技报告制度建设取得的成效

2科技报告制度建设存在的问题

政策欠缺，尚未出台省级层面纲领性文件。自2014年以来，国务院办公厅转发科技部《关于加快建立国家科技报告制度的指导意见》，2016年科技部印发《中央财政科技计划（专项、基金等）科技报告管理暂行办法》，专门针对科技报告制度建设工作进行了总体部署。2014年，安徽省启动了科技报告制度建设工作，省科技厅印发了《安徽省科技报告制度建设实施方案》。该实施方案主要针对省科技厅实施的科技计划项目开展科技报告制度建设工作。尽管安徽省财政厅、安徽省教育厅、安徽省科技厅联合的《关于改革完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》中提出建立科技报告制度，但仍缺少省级层面的科技报告工作的总体部署，尚未出台安徽省科技报告管理办法。工作脱节，科技报告工作未纳入项目管理流程。科技部《关于加快建立国家科技报告制度的指导意见》中明确指出，科技报告工作要完全纳入科研管理程序，实现强制呈交。在实际操作中就是将科技报告工作纳入到科技计划项目的立项、中期检查、结题验收等过程管理中去[6]，具体实现方式就是在科技计划项目管理系统中，添加科技报告呈交这一环节。未在规定节点提交科技报告的项目就无法进行下一环节的工作。为此，安徽省科技厅印发了《安徽省科技计划管理改革实施办法》，提出建立科技报告制度，并于2016年4月出台了《安徽省科技重大专项项目管理办法（暂行）》，提出在项目验收时需提交科技报告的具体要求。但是，在项目任务书签订时并未对提交科技报告的类型、数量、时限以及内容等提出具体的要求。另外，目前正值安徽省推进省级科技计划管理改革，现有的安徽省科技计划项目管理系统面临调整或重建。而安徽省科技报告呈交系统和审核系统都是独立于省科技计划项目管理系统，还无法嵌入到科技计划项目管理系统中，科技报告工作与科技计划项目管理仍是处于脱节状态，从而造成科技报告收缴工作占用时间较大，效率较低。激励不足，科技报告未充分发挥作用。目前，安徽省科技报告共享服务系统已上线运行，但科技报告证书发放、科技报告作者阅点奖励以及科技报告原文传递等系统功能尚未完善。这样就造成对已提交的科技报告利用不够，科研工作者撰写科技报告的积极性不高，更难以保证科技报告的质量。同时，科技报告及其所涉及的创新性研究结果未形成产权标识，未与论文、专著、科技成果同等对待，尚未形成一种新型的著作权形式。没有与科技报告作者的个人奖励、技术职务晋升、申请科技奖励等工作建立关联，影响了他们撰写和提交科技报告的积极性。职责不明，科技报告工作未形成体系。尽管目前建立了系统化的组织管理体系，安徽省科技厅委托安徽省科学技术情报研究所成立安徽省科技厅科技报告管理中心，承担科技报告的日常管理工作，负责全省范围内科技报告的接收、收藏、管理和共享服务，但是缺少省级层面的纲领性文件，科技报告工作仅在省科技厅科技计划项目中开展，尚未延伸至省属其他部门，且省科技厅科技报告管理中心也是部分工作人员兼职，还没有设立专人或专门的部门负责科技报告的收集、审核等工作。

3对策与建议

4结语

社区制度建设【第四篇】

社区卫生服务工作坚持公益性质，社区卫生服务机构设置、设施、服务能力满足社区居民的基本需求。

一、社区卫生服务机构设置合理。每3－10万居民或每个街道办事处所辖范围设置1所社区卫生服务中心，根据需要设置若干社区卫生服务站。社区卫生服务机构的场所及相应的设施、设备应符合《社区卫生服务中心基本标准》和《社区卫生服务站基本标准》的要求。

二、社区卫生服务机构提供公共卫生服务和基本医疗服务，具有公益性质，不以营利为目的。社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，有效地开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

三、社区卫生服务机构应根据服务功能、服务人口、居民的服务需求，按照精干、效能的原则设置卫生专业技术岗位，配备适宜学历与职称层次的卫生技术人员。

四、社区卫生服务机构严格遵守国家有关法律、法规、规章。依法进行注册登记，取得医疗机构执业许可证，按照登记的诊疗科目执业；执行各项技术规范，建立健全各项规章制度，实施全面质量管理，预防服务差错，确保服务安全。

第二部分

一、贯彻落实社区卫生服务和中医药工作的方针政策

（一）政府高度重视社区中医药服务工作，将其纳入社区卫生服务发展规划并组织实施。

（二）政府社区卫生工作领导小组有中医药管理部门参加，负责本行政区域内社区中医药服务的各项工作。

（三）制定全国中医药特色社区卫生服务示范区创建活动实施方案并纳入相应年度的工作计划，并组织实施。

（四）贯彻落实社区卫生服务财政补助的政策；市、区政府在安排相关经费补助时，统筹考虑社区中医药服务，保证对社区卫生服务机构开展中医药服务所需的基本设施设备和人员培训等中医药服务工作的投入。

（五）将符合条件的社区卫生服务机构纳入城镇职工基本医疗保险定点范围，完善参保人员利用社区医疗服务的引导措施。将符合条件的社区中医药服务项目纳入支付范围，参保人员在社区卫生服务机构就诊时应用中医药诊疗方法的自付比例比使用其它诊疗方法的自付比例低。

二、社区卫生服务网络要适应中医药服务的要求

（六）社区卫生服务中心要注册登记中医科（含民族医科），开设中医诊室，设置中药房，配置中药饮片调剂设备和常用的中医药诊疗设备。

（七）社区卫生服务站要配置常用的中医药诊疗设备。40%的社区卫生服务站以提供中医药服务为主。

（八）实行社区卫生服务机构与公立中医医院多种形式的中医药服务的联合与协作，建立有效的双向转诊制度。

三、提高社区卫生服务队伍中医药水平

（九）建立鼓励大中型中医医疗机构有关在职及退休中医人员到社区卫生服务机构兼职服务的制度。

（十）社区卫生服务机构中中医类别执业医师接受省级中医药管理部门中医类别全科医师岗位培训或规范化培训。

（十一）社区卫生服务中心在医师总编制内配备不低于25%的中医类〖〗别执业医师，其中至少有2名中级以上任职资格的中医类别执业医师。社区卫生服务站至少有1名能够提供中医药服务的执业医师。

四、社区卫生服务功能要体现中医药的特点

（十二）预防

1、充分发挥中医药特色和优势，积极参与传染病的预防工作；

2、开展不少于2种慢性病（高血压、冠心病、糖尿病、脑卒中、慢性支气管炎、肿瘤、老年骨关节等）中西医结合防治一体化的服务，对社区主要危险因素进行行为干预；

3、在居民健康档案中体现中医内容，运用中医理论开展流行病学调查。

（十三）保健

1、制定适合社区老年人、妇女、儿童等重点人群的中医保健方案，并组织实施；

2、制定适合社区亚健康人群的中医保健方案，并组织实施；

3、开展具有中医特色的养生保健、食疗药膳、情志调摄、运动功法、体质调养等工作。

（十四）康复

1、将中西医结合康复内容纳入社区康复体系；

2、应用中医药康复手段，结合现疗方法，对中风后遗症、伤残等疾病进行康复治疗。

（十五）健康教育

运用多种形式宣传普及中医药养生保健、防病治病知识，引导社区居民建立健康生活方式；编制、发放中医或中西医结合健康教育处方和宣教资料，宣教资料每年不少于3种。

（十六）计划生育咨询以及技术指导

运用中医药知识开展优生优育、生殖保健和孕产妇保健的咨询及指导。

（十七）医疗

1、在门诊、病房、出诊、家庭病床等工作中运用中医理论辨证论治处理社区的常见病、多发病、慢性病；

2、各社区卫生服务机构充分运用中药、针灸、推拿、火罐、敷帖、刮痧、熏洗、穴位注射、热熨、导引等中医药方法；

3、社区卫生服务机构的中医门诊量不低于总门诊量30%；社区卫生服务机构的门诊中医科室中医治疗率不低于85%；

4、社区卫生服务中心中成药品种不少于80种，中药饮片不少于250种；社区卫生服务站中成药品种不少于50种或中药饮片不少200种。

五、严格社区中医药服务的监督管理

（十八）严格中药饮片、中成药的使用管理，严格执行中医药技术操作规范。

（十九）建立社区卫生服务工作考核机制，将中医药业务开展情况纳入社区卫生服务机构及其管理人员年度工作考核目标。