药品采购管理制度（优推10篇）

药品采购管理制度旨在规范药品采购流程，提高采购效率，确保药品质量与安全，合理控制成本，满足医疗需求，促进公平竞争，维护市场秩序，是否符合实际情况？以下小编整理的药品采购管理制度相关内容，供大家借鉴参考，感谢支持。

药品采购管理制度 篇1：

配件采购管理制度是企业运营中的关键环节，它涵盖了从需求分析、供应商选择、采购计划制定、价格谈判、订单执行到质量控制等多个步骤。这项制度旨在确保配件采购的高效、合规和经济，同时保证产品质量和供应稳定性。

内容概述：

1. 需求管理：明确各部门的配件需求，建立规范的需求申报和审批流程。

2. 供应商评估与管理：设定供应商资质标准，定期进行绩效评估，确保供应商的.可靠性和质量水平。

3. 采购策略：制定采购计划，考虑价格、交货期、付款条件等因素，平衡成本与风险。

4. 合同管理：规范合同签订、履行和变更过程，保障双方权益。

5. 质量控制：设立严格的检验标准和程序，防止不合格配件流入生产线。

6. 库存控制：优化库存水平，防止过度积压或短缺，确保生产顺畅。

7. 信息管理：建立有效的信息记录和报告系统，以便追踪和分析采购绩效。

药品采购管理制度 篇2：

1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的.药品供临床使用。

7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

药品采购员职责

1、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。

2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。

3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。

4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。

5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。

6、建立缺药登记薄，对抢救争需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。

药品采购管理制度 篇3：

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

1、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集中）采购中心定点采购。

3、药品采购计划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。

4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认。

6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。

8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

二、新药采购及使用管理

1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的`品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。

2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

药品采购管理制度 篇4：

1、依据国家基本药物和山西省基本药物补充实行网购。

2、网购员负责对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进行收集、审核、汇总、集中发送网上采购订单、对配送到位的药品验收、入库并分发至辖镇村卫生室。

3、由院药事管理委员会认真研究我院常用药品的规律，科学、合理制定大宗药品采购计划。

4、网购员进行网购计划要参考本院临床医生的建议和指导，采购新药、特药时，因考虑到销售情况，需由医生签字负责。

5、药剂科应负责及时向全院临床医生发放网购药品新品种的.详细信息。临床医生要认真学习基本药物，改变用药习惯，在基药范围内为患者服务。

6、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品（即：网外药品），网购员在采购时需经主管领导批准。

7、采购频率：每月三次采购时间，为每月的5号、15号和25号三天时间。

8、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并在24小时内完成网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等与采购订单不符和或者质量、有效期、包装等不符合要求的药品，验收人员要拒绝接受。

9、药品配送出现拒绝配送、超过规定时间配送，或质量、数量、有效期等不符合规定情况时，网购员应留取网购事实记录，并将配送违规情况上报卫生局。

药品采购管理制度 篇5：

采购索证管理制度是企业确保产品质量和供应链稳定的重要环节，旨在规范采购流程，保障产品来源的合法性与可靠性。这一制度涵盖了供应商资质审核、合同管理、质量检验、追溯机制等多个方面。

内容概述：

1. 供应商资质审核：对供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等进行严格的审查，确保其合法合规经营。

2. 合同管理：制定标准合同模板，明确双方权责，特别是关于产品质量、交货时间、价格及违约责任等方面的.条款。

3. 质量检验：设立质量检验标准和程序，对采购的商品进行抽样检测，确保符合企业标准和法律法规要求。

4. 追溯机制：建立完善的追溯体系，一旦出现问题产品，能迅速定位源头，及时召回处理。

5. 供应商评估：定期对供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面，确保供应商持续改进。

药品采购管理制度 篇6：

自20xx年开始医院实施药品采购，现在有些省的医院开始进入网上招标采购阶段，但真正能够有效控制虚高药价并有效运行的并不多。因此，要解决药价虚高问题，药品采购的内部控制等管理措施的建立并有效运行就至关重要。

笔者就医院药品采购管理措施做初步探讨。

1药品采购管理内容

医院药品采购管理要求要求具体为：

药品采购管理标准尽量做到规范化；管理制度应当适应医院的管理目标，还应当维护医院的整体利益和整体目标；能够迅速及时发现差错舞弊；其基本结构要在相对稳定的同时具有适时自我调整的灵活性；管理措施应当具备合法性、适用性、全面性、系统性；药事管理委员会、药剂科、医务科及用药科室等各部门应当权力制约，互相牵制，权责明确；做到以预防为主、查处舞弊为辅，及时做好信息反馈工作，奖惩结合，实现管理制度化、经常化。

营造良好的药品采购管理环境医院领导应当高度重视药品的采购、管理和消耗各个环节，加强药品采购与付款环节的管理，明确岗位职责、权限，合理设置岗位，加强制约和监督。同时强化药品从入库到出库整个流程中的监督和独立稽核工作，确保药品不浪费、不流失、不虚报，建立规范合理的采购机制。

企业向农村发展延伸，在具备条件的行政村建立连锁药店；不具备条件的地方，鼓励符合申办条件的个人开办村级药品便民店；在无药品经营企业或其延伸的经营网点地区，可采取乡镇卫生院为村卫生室统一代为采购药品的方式；允许通过gsp认证、经营规范认证的`药品连锁经营企业在购销双方签订配送协议的基础上，向其门店所在地的乡镇村零售药店供应药品。

推进gsp认证工作，规范药品零售企业经营行为通过监督药品零售企业实施gsp认证，规范其经营行为，严格按照法律法规规定的渠道购销药品，认真填写完整的购销记录，从根本上堵住假劣药品的流通渠道。

同时制定了相应的管理制度、政策措施，如对零售药店建档立卡实行户籍化管理；采取统一批零价格、统一店容店貌、统一配送等管理措施；大力发展药品连锁经营，倡导和支持管理规范、实力雄厚的医药企业到农村发展连锁门店，以规范零售药店的经营行为，扭转药品市场的混乱局面，使药品零售企业走上规范化和制度化的管理轨道。

推进“规范药房”建设，保证终端药品使用质量实施“规范药房”建设是保证药品使用环节质量的根本措施。陕西省开展了农村医疗机构“规范药房”创建活动，从规范购药渠道、完善储存条件、建立购销记录、提高人员素质、推行“三室分离”入手，在创建过程中做好“四个结合”：一是与卫生部门医疗机构整顿相结合，建立健全工作协调机制；二是与城市社区卫生体制改革相结合，规范城市社区卫生服务机构使用药械行为；三是与药械市场专项整治相结合，以“规范药房”创建为载体，深化农村药品市场整治；四是与药械市场诚信体系建设相结合，促进农村医疗机构建立、完善自我约束机制和质量管理体系。目前，全省乡镇医疗机构“规范药房”已有2668家；全省村级“规范药房”已有24970家。

完善法律保障制药行业的特殊性更加要求法律法规的及时调整与更新，还要求监管部门将法律法规的整理纳入日常工作中，使监督执行中遇到的问题及时反映到法律规范中。

日常监管是基层药监部门的主要职责，医疗机构（包括卫生院、诊所）占到监管对象的80%以上，管理好医疗机构的药品质量，对保证“两网”运转成效具有十分重要的作用。

针对当前国家医疗机构用药监管法律法规不够完善的问题，省级食品药品监管部门在全面实施《药品管理法》及其《实施条例》等法律、法规的基础上，加强地方性法规和政府规章制订的调研，将突出问题及时向省人大、省政府反映，加快地方性法规和政府规章的出台，同时要紧密结合工作实际，制定对药品生产、经营企业日常监管的规范性文件，使药品安全的法律和制度体系更加完善。

20xx年12月，陕西省以政府规章，即令的形式颁布了《医疗机构药品和医疗器械管理办法》，使得医疗机构用药的规范化管理有了政策性依据，为“两网”建设提供了法律保障。

药品采购管理制度 篇7：

采购管理制度是企业运营的核心环节之一，其主要作用在于确保企业的采购活动高效、合规地进行，有效控制成本，保障供应链稳定，提升企业的经济效益。通过规范化的采购流程和标准，可以降低风险，防止贪污和浪费，提高采购质量和效率。

内容概述：

一个完善的`采购管理制度通常涵盖以下几个关键方面：

1. 采购策略：明确采购目标，如成本优化、质量保证、供应商管理等，制定相应的采购策略。

2. 供应商管理：包括供应商的选择、评估、合同谈判、合作维护等，确保供应商的资质、能力和信誉符合企业需求。

3. 采购流程：从需求预测、采购申请、询价比价、订单下达、到货验收、付款结算等，每个步骤都有明确的操作规程。

4. 合同管理：规定合同的签订、执行、变更和终止流程，确保合同的法律效力和执行效率。

5. 风险控制：识别和评估采购过程中的风险，如价格波动、供应中断等，并建立应对机制。

6. 性能评估：定期对采购工作进行绩效评估，包括成本节约、交货准时率、质量合格率等指标。

药品采购管理制度 篇8：

本采购供应链管理制度旨在规范企业采购活动，确保供应链高效运作，降低运营成本，提升产品质量，以实现企业战略目标。制度涵盖了从需求预测到供应商管理，再到物流配送和质量控制等多个环节。

内容概述：

1. 需求管理：明确采购需求的产生、预测和审批流程，确保采购活动的科学性和准确性。

2. 供应商选择与管理：建立供应商评估体系，定期进行绩效考核，确保供应商的`稳定性和质量保证能力。

3. 合同管理：规范合同签订、执行和变更流程，保障双方权益，降低法律风险。

4. 采购执行：规定采购订单的下达、跟踪和收货验收流程，确保及时交付。

5. 库存管理：设定合理的库存水平，避免过度库存和缺货现象。

6. 质量控制：制定质量标准，实施质量检验，确保产品符合标准要求。

7. 物流配送：优化运输方式，提高配送效率，降低物流成本。

8. 应急处理：建立应急预案，应对供应链中断或其他突发情况。

药品采购管理制度 篇9：

一、药品库房管理制度

1、西药、中草药库房管理

（1）药品质量监督员和库管人员必须按照法定的药品质量标准及合同的质量条款，对药品进行逐批验收入库。

（2）验收时要特别检查药品合格证、药品标签或说明书、药品外包装、批准文号、有效期、注册商标、外观等。

（3）完善验收记录，包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期、质量状况、验收结果、验收人等。

（4）对怀疑不合格药品要及时送药检室检验，对不合格药品要及时与配送公司协调解决。

（5）进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称，主要成份及注册证号，并有中文说明书，核对检验报告。

（6）中药材除验收药材的品种、数量、生产厂家、批准文号、生产批号外，还要验收药材质量，检验规格，有无伪劣残次、虫蛀、霉变、泛油等。

（7）对特殊药品，实行双人验收制度。剧毒药品与其他药品分开存放，专人保管。进销必有二人复核，做到日清月结，帐物相符。

（8）药品出库要坚持先进先出，易变先出，近期先出的原则，严禁过期变质，无故报损。

（9）库房按药房计划配送药品，双方清点后在出库单上签字

（10）对所有药品必须及时登记入帐，出库后核对库存，保证帐物相符，坚持每季度盘点一次

（11）对药品效期报表、计划报表、库存报表必须按规定报出。

（12）非药库管理人员，未经许可，不得进入药库，严禁在药库内会客吸烟。

（13）各种凭证、资料每月进行搜集、整理、装订成册。

2、液体库房管理

（1）各科按照医师开据处方上的液体数量，正确录入划价，药房收处方进行复核确认，然后将确认的数量分科室、品种、规格进行打

印一式三份，科室、药房、液体库房分别签字，各保留一份备查。

（2）药房根据各科液体数量、品种、规格，打印汇总表一式三份，药房、液体库房、药品会计各一份；液体库房根据汇总表，进行电脑录入，开据凭证一式三份，液体库房、药房、药品会计各一份，药品会计复核确认无误后，进行下账打印出库单，库房、药房分别签字；液体库房根据各科液体品种、规格、数量，发放到各科，各科照单进行清点后，在液体发放表上签字，液体库房、科室各留存一份备查。此操作的每一环节相互制约、相互复核，若有差错及时纠正，确保无误。

（3）液体处方退药的处理，药房确认后，在各科液体清单中将会产生相应品种的负数，送液体人员在送该科液体时，应将该品种负数的实物收回，以求账实相符；各科剩余液体退药的处理，各科通知液体库房需退回品种、规格、数量，填房填退回单一式三份，液体库房、科室分别签字，药品会计复核，此单附在科室液体清单上，以示抵减数量。

（4）以上操作中产生的各种单据，各科、药房、液体库房、药品会计务必妥善成套保存，每月装订一次，随时接受相关职能部门的抽查。

（5）液体库房必须根据医院液体使用情况，报请采购计划，以保证临床使用；审计、财会应经常不定期督查，是否账实相符。

（6）各科使用后的废输液瓶，由医院统一回收处理，回收时各科室和送液体人员相互清点，并签字确认，再由财务部复核后，由财务人员等参与处理，任何科室和个人不得擅自处理。

三、药品质量监督检查制度

1、药品质量监督人员（保管）要按照《药品管理法》和有关药品管理法规，实施对配送公司所配送的药品及普制室配制的药品进行监督、检查、抽验。

2、抽查药品的形状、性状、色、嗅、味等外观质量，发现异常应要求药库退货。

3、抽查药品包装质量应符合国家有关规定，必须附有中文使用说明书。进口药品要有口岸药品检验所化验报告单复印件，并加盖有销售单位的红色印章。药品入库要检查药品的外观质量，如包装是否有破损、药品是否有污染。

4、对在库的药品定期进行质量抽查，发现有生虫霉变及过期失效等质量变化的药品应立即停止发放，已发出去的要马上回收，并及时处理。

5、建立药品配送公司或生产企业的资料档案，含：“单位名称、地址、电话、邮编、法入人代表和药品配送人员姓名"、“两证”及有效期、经营范围和方式、资金状况、历年供货质量和服务质量记录等内容。

6、对药品质量验收检查情况应有详细记录。

四、药品使用管理制度

1、医院药品一律由药剂科按规定购入，符合资质的配送公司进行配送，禁止任何科室和个人经营、销售、购买任何药品，禁止采购和销售证件不齐的`药品。

2、药品采购工作应满足临床用药需要。临时急需药品需由科室申请经规定程序审批后采购，并定期报药事管理委员会备案。新增药品交临床使用后，应有疗效报告交药事管理要员会据以决定是否继续购买或编入我院《基本用药品种》。

3、医院使用的药品价格执行国家药品价格政策规定，不得随意加价销售。

4、为确保经营药品的质量，为医院提供安全有效的药品；依据《药品管理法》、《产品质量法》、《进口药品管理法》、《药品流通监督管理办法》及国家有关遏制医药购销领域商业贿赂等法律和有关规定，配送公司必须与医院签订药品质量保证协议书和医药购销反商业贿赂协议书。

5、严禁医药代表在临床违规促销药品，一旦发现，停止该药品在医院使用。

6、加强医院内部药品流转环节管理。对采购环节、库管人员、药剂人员，网管影视中心等敏感部门严格管理，全程监控，严禁收受商家钱物和为商家提供各种用药信息，经查实按国家有关规定和院内相关规定严肃处理。

7、临床工作应严格按照诊疗操作规范，因病施治，合理用药，拒绝任何不正当交易行为，维护医学圣洁与医务人员的尊严。

8、医务部、党群工作部、财务部、药剂科、监察审计科要定期或不定期对院内药品使用进行分析，发现问题一律按医院有关规定处理。

五、液体发出管理制度

1、各科室按照医生所开处方，正确录入病员所用药品、液体数量。

2、药房认真核对处方与记帐数，核对无误后再在电脑上点发药并下帐，待每一个科室发药完毕，药房须提供发药清单给取药科室，取药科室根据药品清单核对药品实物量，核对无误后在清单“领药人”处签字。此药品清单一式两份，药房、取药科室各一份。

3、液体由液体库房根据药房提供的每日16：00时后由电脑打印的各科室液体记帐数量统计表，分发给各科室。各科室根据药房打印出的液体量，对液体库房的发出数。核对无误后，科室收货人须在“领药人”处签字认可。液体记帐请单一式两份，液体库房、领用科室各一份。

4、液体库房根据药房提供的每日16：00时后由电脑打印的各科液体汇总表，进行液体出库。药房统计的各科液体汇总表一式三份，药房一份，液体库房一份、库管会计一份。库管会计根据药虏提供的电脑打印的各科液体汇总表，核对液体库房的出库数是否一致，核对无误后，库管会计进行程序中的下帐出库。液体库房的出库单一式两份，液体库房、库管会计各一份。出库单必须与药房提供的各科液体汇总表配套，月末装订存档。

六、贵重药品废弃包装管理制度

1、为加强贵重药品废弃包装管理，防止贵重药品废弃包装流入非法渠道，特制定本制度。

2、贵重药品废弃包装是指高值药品如生物制品，进口抗癌药、进口抗生素等的废弃包装。包括废弃外包装和废弃内包装。

3、贵重药品废弃包装未经毁形处置不得外流。

4、贵重药品废弃外包装，应尽量在使用前进行毁形，并按照医院固有资产管理的有关规定加强管理，统一收集后交由有资质的回收机构统一处理。禁止个人出售谋利。

5、贵重药品内包装，按医疗废弃物管理要求，应在使用后及时进行毁形处理，不易毁形的要进行破坏性标记，并将此类废弃包装作为医疗废弃物统一收集后，交由有资质的回收机构统一处理。

药品采购管理制度 篇10：

本《采购领用管理制度》旨在规范企业内部物资采购及领用流程，确保资源的有效利用和成本控制，主要内容包括：

1. 采购管理规定

2. 物资领用审批程序

3. 库存管理和盘点制度

4. 责任分配与考核机制

5. 异常情况处理办法

内容概述：

1. 采购计划制定与执行：明确采购需求，合理预测，控制采购成本。

2. 供应商管理：建立合格供应商名录，评估供应商绩效，确保供应稳定性。

3. 领用权限设定：根据员工职责，设定不同的`领用权限和限额。

4. 领用流程：规范领用申请、审批、发放和记录的步骤。

5. 库存控制：设定安全库存，防止积压和短缺，保证生产运营。

6. 盘点与差异处理：定期进行实物盘点，及时发现并解决库存差异。

7. 追溯与审计：保留完整记录，便于追溯和审计，确保透明度。