权限管理制度
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权限管理制度【第一篇】
权限管理制度对于企业的稳定运行至关重要:
1. 保障安全:防止未经授权的访问和操作,保护企业资产不受损害。
2. 提高效率:明确的权限分配能减少工作中的混乱,提高工作效率。
3. 合规性:满足法律法规要求,降低因不当操作导致的法律风险。
4. 信任与责任:通过透明的'权限设置,建立员工间的信任,明确责任归属。
5. 企业文化:体现公平公正的企业文化,增强员工对公司的认同感。
权限管理制度【第二篇】
第一条、对系统内用户ID(包括增加、修改用户ID)的权限分配原则是:既要有科学依据,又不能任意分配,同时必须使用户ID既满足业务需求,又不能超越职责范围。
第二条、对系统内用户ID的权限分配,首先必须在系统内现有的角色模板(普通角色和具体角色)的基础上进行,将相应的具体角色赋予用户ID。
第三条、在系统内现有的角色模板不能满足用户ID的业务需求,需在系统内创建新的角色时,必须由相关职能处室(或一个专门组织)提供角色内容和领导审批,权限管理员才能在系统内创建新的角色,并将相关文档保存。
第四条、为满足业务需求创建的新的角色,必须经相关职能处室测试无误和职能处室领导(或一个专门组织)审批后,才能使用。
第五条、公司权限管理员不能任意在系统内创建角色和修改、删除系统内现有的普通角色和具体角色及角色涉及到的相关参数等。如果业务需要必须要删除或更改,必须经相关职能处室(或专门组织)确定和审批公司权限管理员才能进行创建和修改。
第六条、对增加、修改用户ID的权限分配,必须根据申请人填写的《ERP权限申请表》和申请人的实际业务需求,由相关的职能处室确定分配的具体角色,经职能处室审批后,公司权限管理员才能将相应的具体角色分配给用户ID。
第七条:对用户提出的增加权限或减少权限的需求,如果现有的角色模板不满足需求,需要更改角色模板上原有的普通角色或具体角色时,必须充分考虑涉及到对其他用户ID的影响,而且由相关的`职能处室或专门的组织讨论通过,并由相关的职能处室提供修改的具体内容经职能处室领导审批后,公司权限管理员才能在系统中进行修改,并对原角色做更改记录,相应的修改文档要存档备查。
第八条、对于终止用户ID的情况,公司权限管理员必须将终止的用户ID的角色分配记录,并记录存档。
第八条、申请人提出权限修改的需求时,必须填写《ERP权限申请表》,由所在单位或处室的用户管理员审查和确认权限需求,所在单位或处室的主管领导签字审批。
第九条、如果申请人提出的权限修改需求跨模块,必须由所在单位或处室的相关主管领导审批。
第十条、在公司权限管理员根据《ERP权限申请表》完成申请人的权限需求后,在通知申请人所在单位或处室,在三天以内未收到仍存在问题的反馈信息,即视为权限修改有效。
第十一条、公司权限管理员要定期检查系统中的角色,防止角色被恶意更改。
权限管理制度【第三篇】
本权限管理制度文件旨在规定企业内部各部门、员工在执行职责过程中,对于信息、资源和决策权的分配与管理。它涵盖了权限的设定、分配、变更、撤销等多个环节,以确保公司运营的高效、安全和合规。
内容概述:
1、权限分类与定义:
明确各类权限的性质、范围和使用场景。
2、权限分配原则:
依据职务、职责和业务需求合理分配权限。
3、权限审批流程:
详细描述权限申请、审批和授予的过程。
4、权限监控与审计:
定期进行权限审查,防止权限滥用。
5、权限变更与撤销:
规定权限调整和取消的.程序。
6、权限异常处理:
建立权限问题的报告和解决机制。
7、员工培训与教育:
提升员工对权限管理的理解和遵守意识。
权限管理制度【第四篇】
职责与权限管理制度是企业管理中不可或缺的一部分,它旨在明确员工的工作责任,规定其可以行使的权力,以及如何在组织内有效执行任务。这一制度包括了职位描述、职责分配、权限界定、责任追究和绩效评估等多个方面。
内容概述:
1、职位描述:
详细列出每个职位的主要工作内容,以便员工清楚了解自己的工作职责。
2、职责分配:
明确每个职位的工作范围,防止工作重叠或遗漏,确保工作流程的顺畅。
3、权限界定:
规定员工在执行职责时可以做出的决定和使用的资源,防止滥用职权。
4、责任追究:
建立机制,当工作出现失误时,能够追溯到相关责任人,确保责任落实。
5、绩效评估:
通过定期的.考核,评估员工履行职责的情况,作为晋升、奖励或改进的依据。
权限管理制度【第五篇】
岗位职责和权限管理制度
1目的
对各部门岗位的职责和权限进行明确规定,确保人人有事做、事事有人做,有章可依、有责可究。
2范围
适用于组织结构图中各部门
3职责和权限
经理
主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针,批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。
作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人,确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划,对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。
落实组织结构,确保组织内的职责和权限得到确定和沟通;落实各级质量、环保、食品安全责任制,充实管理人员。
保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。
贯彻国家方针、政策、法律、法规,主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。
指导、协调、监督和检查各部门的工作,对各部门工作中出现的问题进行纠正
组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度,并认真组织实施
批准合格的供应商。
一切对股东负责。
岗位职责和权限管理制度
财务部
建立公司的会计、财务制度并实施。
做好成本计算和核算,负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况,为公司各项决策提供及时准确的财务依据;
严格执行财务制度,帐目清楚,单据齐全,杜绝出现坏帐、混帐,有特殊情况及时向经理报告。
接受经理查询、监督,不得随意泄露财务机密。
妥善处理各种突发性财务事件,协助经理协调公司内外各种财务关系,保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。
对股东负责。
销售部
协助经理开展市场调研工作,收集、分析市场信息,研究市场对策,做好产品的市场定位和开拓工作。
了解客户需求,建立客户档案并保存。
负责产品交付并组织实施售后服务,将售后服务的信息反馈给有关部门
对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。
以最好的服务态度对待顾客,认真询问顾客要求,及时反馈顾客意见,尽量满足顾客合理要求,广交客户,创新营业额,提高公司盈利水平。
岗位职责和权限管理制度
洗、消毒工作。
协助建立并实施产品召回工作。
办公室
负责公司员工招聘,人事安排
负责建立员工人事档案(包括员工的教育、培训、技能、经历的记录)。
负责考勤、工资、福利管理,负责员工伙食、住宿、环境卫生管理,负责消防与安全管理,负责办公用品、劳保用品的申购、发放和管理。
制订员工培训制度,并通过内部、外部等方式定期对员工进行培训;
负责组织公司员工的健康卫生检查,公司公共环境的卫生清理、清扫,负责环境美化、绿化、组织灭鼠灭蚊工作。
负责公司所有受控文件的发放和管理。
生产部
编制生产计划和物料需求计划
负责产能负荷分析、生产效率改善和物料控制
负责设备的日常保养,做好设备、工器具、工作服的清洁工作。
严格按照生产工艺要求组织生产,并在生产全过程落实各项SSOP要求和HACCP计划。
做好生产过程中化学药品的.使用管理,防止交叉污染,保护好食品、包装材料、食品
岗位职责和权限管理制度
生产过程中开展节能(水、电、气)、节材料及再利用活动。
负责生产关键控制点的监视、纠偏、验证工作,监督做好生产过程中各种记录并对其进行审核。
做好生产过程中产生的废弃物、不合格品的分类标识和管理工作。
组织并监督各车间进行安全生产、文明生产、清洁生产、均衡生产,确保生产车间的设施、工作环境能够满足食品安全及工作需要。
按规定做好产品的可追溯性标识。
质控部
制定产品质量标准、检验管理制度。
负责原料、包装材料、中间品及产品的检验和试验,并做好记录。
负责对关键控制点、质量控制点的监控和管理情况进行巡回检查,对关键控制点偏离期间生产的产品进行评估和处理,负责对关键控制点的纠偏措施进行验证。
对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督,全权处理产品质量、食品安全以及环境问题,指挥应急处理工作。
负责组织对环境影响的监视和测量,定期监督检查环境目标、指标与管理方案的完成情况,做好评估。
负责不合格品的处理和过程监控,对监视、纠偏过程进行监督检查,负责实施产品认证。
组织制订与产品检验、食品安全、环境有关的作业指导书并监岗位职责和权限管理制度
制定各类产品的标识方法,负责可追溯性系统的建立,并监督执行。
做好产品的检验和试验状态标识,正确运用统计技术为质量改进提供依据。
负责各种测量检测设备的校正、使用、保养、购置等管理工作。
采购部
负责组织供应商的选择和评价,建立合格供应商档案。
所采购的材料必须具有安全、环保特性,重要的材料要有供应商的生产许可证和产品检测报告等资质材料。
编制采购文件,制定采购计划并安排实施。
组织采购物资的运输,保证及时安全到达,以便满足生产需要。
收集和分析采购信息。
负责对不合格原材料进行退货。
仓库
负责物料和产品的接收、发放、保管和防护,确保库存物资产品的账、物、卡一致。
负责安全库存量管制,最大限度减少库存以节省成本。
做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作,确保库房消防设施完备和消防通道畅通。
做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。
管理好易燃易爆剧毒危险物品,严格执行危险品的发放制度。
做好库存品的质量、卫生控制,防止交叉污染或变质。
权限管理制度【第六篇】
第一章 总则
第一条
航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名;用户ID的主数据的建立;用户ID的增加、修改;用户ID的终止;用户密码的修改;用户ID的锁定和解锁;临时用户的管理;应急用户的管理;用户ID的安全管理等。
第二章 管理要求
第二条
航开发系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档。
第三条
用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户ID的所有者登录系统。
第四条
用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全。
第五条
用户ID持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责。
第六条
用户ID的命名由系统管理员执行,用户ID命名应遵循用户ID的命名规则,不得随意命名.
第七条
用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户ID发生改变时,用户管理员应及时保证主数据库的更新,并做好用户ID变更的归档工作. 第八条
对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。
第九条
公司NC—ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作.
第三章 增加、修改用户ID的管理
第十条
公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一:
1、因工作需要新增或修改用户ID;
2、用户ID持有人改变;
3、用户ID封存、冻结、解冻;
4、单位或部门合并、分离、撤消;
5、岗位重新设置;
6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况. 第十一条
用户ID的增加、修改,须由申请人填写《NC—ERP用户账号申请表》,所在部门主管签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。
第四章 用户ID终止的管理
第十二条
用户ID的终止应符合下列情况之一:
1、用户ID的持有人工作调动;
2、用户ID的持有人辞职;
3、废弃的用户ID;
4、临时用户ID。
第十三条
用户ID的终止(不包括临时用户)须由该用户ID所属部门负责人或用户权限管理员填写《NC-ERP用户账号申请表》,申请部门主管领导签字,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作.
第十四条
对于辞职人员用户ID终止,应有一个移交期限,并提供明确的到期日。
第十五条
终止用户ID应先进行权限流程分析,必要时做好系统权限方案测试,以避免系统稳定性遇到潜在威胁。
第十六条
对终止的用户ID主数据模板必须保存,系统管理员做好文档记录存档. 第五章 用户密码修改管理
第十七条
系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一:
1、用户ID的持有人忘记用户密码;
2、因管理需要,系统管理员需要强行修改用户密码。
第十八条
用户ID的持有人忘记密码必须填写《NC—ERP用户账号申请表》,由所在部门用户管理员审查,主管领导签字审批后,由公司用户管理员修改并通知申请人。
第十九条
由于管理需要,强行修改用户ID密码的,必须由该用户所在部门填写《NC-ERP用户账号申请表》,所在单位用户管理员审查及主管领导签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。
第六章 用户ID锁定和解锁管理
第二十条
用户ID锁定的目的是防止其他用户进入该系统,是解决临时雇员问题的有效方式。
第二十一条
用户进行不正确的登陆,并且超过某一特定次数时,出于系统安全角度的考虑,需要对该用户的ID进行锁定.如需要对该用户的ID予以解锁,在解锁前必须由锁定用户填写《NC—ERP用户账号申请表》,锁定用户所在部门用户管理员审查,主管领导签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的.操作。
第七章 临时用户管理
第二十二条
临时用户是因工作需要才能建立的一种临时性的系统用户.
第二十三条
对临时用户的创建必须由申请人提出申请,申请人填写《NC—ERP用户账号申请表》,所在部门主管签字,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作. 第二十四条
由部门提出临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限,如果需要提前终止或延期,必须提前提出书面申请。因为部门未提前出具书面申请,临时用户终止所造成的后果由所在部门主管领导负责。在临时用户到期日前,而提出申请所在部门未提出延期申请,系统管理员在截止日前必须从系统中删除或冻结该临时用户,如果系统管理员未删除或冻结该临时用户,造成的后果由系统管理员负责。
第八章 用户ID的安全管理
第二十五条
为保证用户ID通知过程中的安全,系统管理员在通知用户申请部门时,必须使用公司内部邮箱,或直接通知本人,或交给申请部门指定的接收人。反馈内容为《NC—ERP用户账号创建反馈表》。
第二十六条
申请单位的接收人在得到通知后,必须以电话方式与系统管理员进行相互确认,系统管理员做好确认后的记录归档工作。
第二十七条
系统管理员应对用户ID的使用状态进行定期检查,发现废弃的用户ID和非法用户,应及时报主管领导审批并进行删除、冻结,同时做好记录归档。
第二十八条
用户接到初始密码后必须立即进行修改。用户账号的使用密码,一般应在8位以上,并有数字与英文字母组合,每月至少更改一次。
第二十九条
用户如发现账户信息泄露,须尽可能在最短时间内(最长不超过24小时)通知系统管理员及部门主管领导.系统管理员在查明情况前,应暂停该用户的使用权限,并同时对该账户所报数据进行核查,待确认没有造成对报告数据的破坏后,通过修改密码,恢复该账户的使用权限,同时保留书面情况记录,用户所在部门主管领导签字备案.
第三十条
本制度解释权归公司综合办公室。
权限管理制度【第七篇】
(1)组织编制相应的安全保证计划,并组织内部评审,上级审核通过后督促实施;
(2)确保危险部位和过程,对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证;
(3)选择或制定施工阶段针对性安全技术交底文本;
(4)对工程技术组负责的安全体系要素进行见控,落实改进措施;
(5)作出因本工程项目的`特殊性而补充的安全操作规程;
(6)负责对施工员、技术员、安全员进行打桩阶段、基础阶段、主体阶段、装饰阶段的安全技术交底以及工程重要危险的安全技术交底;
(7)负责审批本工程三级动火审批,及消防器材的布置方案;对各类机械、仪器设备进行验证。
(8)根据本工程的施工进度状态,针对性和及时性制定现场施工用电、机械设置、材料堆放的现场布置方案;
(9)指定安全预防技术措施,分析调查安全事故隐患指定针对性的纠正和预防措施,并进行检查监督有关人员执行实施。
权限管理制度【第八篇】
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作,明确不同权限系统用户的`管理职责,结合公司实际情况,特制定本管理制度。
第二条定义
(一)管理信息系统:包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM(客户关系管理)、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
(二)权限:在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
(三)操作员:上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于XXXXXX有限公司(以下简称XXXX、公司)、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司,应结合本公司实际情况,参照本制度制定相应管理制度,报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护,同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门,主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外,其他使用管理信息系统的部门,均为管理信息系统的操作部门,使用人员为各岗位操作员。
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