最热财务开票员的心得体会范文案例【实用10篇】

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最热财务开票员的心得体会【第一篇】

我在担任销售大厅开票的工作，刚开始我开票工作简单，不过是填填单据等事务性工作，前一阶段的学习，才知道对开票工作的认识和太肤浅了，开票工作责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能。我的理论和实践有还有的差距，工作经验，还好在老师的帮助下，我学会了如何开票填写票据，经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项的程序及来龙去脉。三个月的学习与实践，知道了要开票工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中要谨慎，要对待每一张票据。

销售开票是销售工作不可缺少的，它要求开票人员要有精湛的，熟练的技能，严谨细致的工作作风，合格的开票人员要具备的要求：

（一）学习、和政策法规和公司制度，的。销售开票工作需要很强的操作技巧。专职的开票人员，不但要具备会计事务的财务会计专业知识，还要具备较高专业知识和较强的数字运用能力。

（二）销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并牵制；也要有对外的保密措施，个人安全和公司的利益不受到损失。

（三）开票人员具备的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为的总体利益服务。

我厂刚刚投产运营，销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的规章制度，的本职工作，对安排的工作能够按时，在工作当中我也了的之处，在某些细节问题上有仔细的地方，，我要时时刻刻提醒努力改正自身缺点，在今后的工作中，学习，主要是销售开票财务的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新的和经营范围的拓展，努力自身素质，胜任本职工作，工作。我有信心把工作，为公司的发展更大的成绩！

最热财务开票员的心得体会【第二篇】

1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，建立提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成建立后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司务必指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时，用心与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单建立职责人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新建立提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，务必做到ax系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时务必下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法：进入ax系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行资料全部选取，复制并粘贴到excel中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。

6、网络恢复正常后务必将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.

7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。

8、火车提货单按照请车安排的实际状况，由铁路协调组计划员依据销售订单建立火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员带给的当日装车报表的作为最终依据。

最热财务开票员的心得体会【第三篇】

来到赣江海螺水泥有限公司单位担任销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简单，不过是用电脑开票，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌握。我的理论和实践有还有一定的差距，缺乏工作经验，还好在师傅和部门领导的帮助下，我学会了如何开票学会了使用销发系统来开票，理解了开票这项工作的来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，要认真对待每一张票据。

销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求：

（一）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。

（二）做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

（三）开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。

目前而言，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，为公司的发展做出更大的成绩！

最热财务开票员的心得体会【第四篇】

我是从20xx年3月1日进入公司的。在这近一年的工作中，我从一名实习开票员到今天的业务销售员。经历了转正、转岗。从中让我不断的挑战自我，在实践中磨练了自己的工作能力。但我知道工作上的进步与公司和部门领导与同事的帮助是离不开的，在这我真诚的感谢这个大家庭对我的帮助和鼓励。在此，特总结如下：

提高工作效率和质量是对我自己工作的要求和锻炼，在工作中不断进取，使自己在20xx年的业绩中有大步的向前进。

销售是一门艺术，要求有一定的技巧，要想干好这一行，对我来说是一项严酷的考验，也是对我的挑战，在这里感谢施总给了我这个平台和机会。我会努力去完成公司对我的这份信任。

总结这近一年的工作，有一些进步，但还有许多要改进和不足的地方。比如：在做医院这方面，还要加强学习和提高。改正做不好就思想消极的坏“毛病”，消极的思想是销售的敌人。总之在新的一年里，更严厉的要求自己更上一个台阶。

最热财务开票员的心得体会【第五篇】

财务开票是企业日常运营中不可或缺的一环，它直接关系到企业财务管理的整体运作。对于财务人员而言，开票工作是一项重要的责任，也是一项具有挑战性的任务。开票涉及到众多细节，如正确填写发票信息、精确计算金额等，所以需要我们认真对待，总结经验并不断优化工作流程，以提高财务开票工作质量和效率。

第二段：开票前的准备工作。

在开票前，准备工作非常关键。首先，要核实开票所需资料的准确性和完整性，如购方公司名称、纳税人识别号、地址、电话等，同时要检查销方公司的发票种类、发票代码和号码是否正确无误。其次，要详细了解国家税务部门对发票开具的规定和要求，确保自身操作符合相关政策和法律法规。最后，要熟悉使用财务软件，掌握开票功能和操作流程，以防止因操作失误导致开票错误发生。

第三段：开票过程中的注意事项。

在财务开票过程中，我们需要注意几个重要事项。首先，要仔细核对发票信息，确保填写无误。发票信息准确无误，不仅能保证开票的合规性，也能避免后续纠纷的发生。其次，要注意发票的金额和税率的计算。任何一笔错误的计算都可能导致发票金额不准确，甚至可能引发税务风险。最后，要注意发票的严格管理。发票是一种重要的凭证，要妥善保管，避免丢失或被他人盗用，以防止造成不必要的损失。

财务开票是企业财务管理的一个重要环节，同时也是容易产生风险的一个环节。为了降低风险，我们需要在财务开票过程中强化内控措施。首先，要建立严格的审批制度，确保开票程序合规可靠。其次，要加强对开票人员的培训和管理，提高其业务素质和责任意识，减少开票错误的发生。最后，要实施严格的发票查验制度，确保开具的发票合法有效，并及时核对销售收入是否与开具的发票相符。

第五段：总结与展望。

财务开票是一项细致而复杂的工作，但通过不断总结经验并不断优化工作流程，我们能够加强财务开票工作的质量和效率，并减少风险。在未来，随着科技的不断发展，财务开票工作也将得到更多自动化的支持，从而进一步提高开票的准确性和效率。财务人员应不断学习和适应新技术、新政策，提高自身素质，为企业的财务开票工作做出更大贡献。

最热财务开票员的心得体会【第六篇】

财务开票员对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权，今天本站网友给大家整理了(*)，谢谢大家对网友的支持。

“报站及时、声音洪亮、扶老携幼、服务周到”，讲到如何做好售票员的服务工作，老崔总是这几句话，最多加一句“对乘客就像对亲人一样，自己的父母乘车也想着别人能照顾一下”。

在同事眼里，崔仕宏是名普通得不能再普通的售票员。他不善言辞，但性格乐观开朗，从没和任何乘客或同事吵过嘴、红过脸。用和他同车的司机李淑英的话说，就是“从没烦心事”。

这样的心态也体现到了工作中。别人一见堵车，心里总有点不痛快。老崔遇到堵车也是乐呵呵的，常说：“吃不上饭了就晚点吃，没事。”“遇事自己先别烦，和气点，礼貌点，耐心点，一切就都好解决了。”

同事们为他总结的42年无投诉的秘诀，就是努力做到“十点”：报站清楚点、热情服务周到点、解答问题耐心点、处理问题恰当点、说话办事礼貌点、开关门看着点、售票主动点、查验票和气点、打扫车厢干净点、为乘客服务辛苦点。

正是这种服务和心态使他和沿线不少老乘客成了朋友。一对家住工人体育馆附近的老夫妇，每天早晨5点多钟，都坐他的车去北海晨练。崔仕宏几十年如一日细心照顾二老。崔仕宏最后一天走车，见到两位老人跟他们说，明天就要退休了，以后不能再为你们服务了。两位老人拉着他的手说：“卖了一辈子的票，真不容易。今天我们不去晨练了，陪着你坐一圈。”就这样，两位老人陪着崔仕宏走了一圈车。

老崔有很多次可以当司机、调到后勤工作的机会，但都被他拒绝了。“当售票员有半天的休息时间，可以照顾家，我挺知足的。”

每月底之前,增值税专用发票进项抵扣联要认证,最好20日前认证一次,若有不符事项及时退回,重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠,不可涂改有污迹)。

每月1日(各地抄税日按照当地国税部门要求办),一般纳税人要抄税.

每月5日之前,一般纳税人要报税.

每月10日之前,纳税申报(国税、地税,一个都不能少.若有运费税,先向国税申报运费税抵扣报表).一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人,电话申报,按12366,根据提示音进行纳税申报.纸制报表一个季度送一次,一式三份.

申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件.

每月8日之前报送统计报表给市统计局.

4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税.

2月15日以前申报上年度企业所得税,先要通过审计部门审查.

2月15日以前要记着地税的上年度自核自缴工作,同时要注意国税有没有这一要求.

每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金.”

4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”.

5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”.

“房产税、土地使用税”于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金.

“车船使用税”在交养路费时收取.

防洪基金按照收入的%收取,一年分两次收取.

副食品基金按照职工人数*24元收取.

残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资*%*人数。

一般纳税人ca数字证书服务费500元,增值税开票系统维护费480元,远程电子申报系统480元.按年收取.

工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会.

如果你是地方企业,可能还要交“地方教育费附加”.

千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”.

如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税,可要掂记着什么时候应该交了.

3月15日以前要进行营业执照的工商年检(.注意未分配利润若是负数,亏损不可超过注册资本的20%,否则对该企业是否能持续经营表示怀疑)。

3月份要进行软件企业年检(具体要问当地的软件协会,要早点问).

3月份要进行上年度各项保险的结算(具体要问当地的劳动保险局,要早点问).

4月份要进行企业代码证的年检(具体要问当地的技术监督局,要早点问).

6月份之前银行金融部门贷款证年检.

国地税年检,一般纳税人资格年检看税务部门通知.

行业性年检看行业主管部门的通知.

财务流程。

每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等.首先来了解财务流程是非常有必要的.

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证.

2、根据收付记账凭证登记现金。

日记。

账和银行存款日记账.

3、根据记账凭证登记明细分类账.

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

5、根据科目汇总表登记总账.

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.

如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中.而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去.企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账.

2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的.月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块.就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定.

3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录.第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润.第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等).转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的).

4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表.

(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)。

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类。

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行.

b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符.每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项.月初报税时注意时间,不要逾期报税.另外,当月开出的发票当月入账.每月分析往来的账龄和金额,包括：应收,应付,其他应收.

三、报表问题：

润,这样不容易错,利润表的本年利润要和资产表的相吻合.

细节补充：

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)。

3、以工资为基数100%,福利费为14%,工会经费2%,职工教育费%,(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费,凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除.凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的,其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除).

4、三险一金：住房公积金,养老保险金,医疗保险金,失业保险金。

5、流通企业运输费,装卸费,合理损耗,检验费均计入营业费用,工业企业计入成本。

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整.所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.

7、现金一般从“基本存款户”中提取,一般规定结算帐户不能提取现金,如有特殊情况方可(钟书补充).

8、差旅费的开支范围：交通费,住宿费,伙食补助费,邮电费,行李运费,杂费。

9、出纳日记账保存20xx年。

几个很有用的分录：

1、现金长款。

借：现金。

贷：待处理财产损溢。

借：待处理财产损溢。

贷：营业外收入(注：无法查明原因)。

2、现金短款。

借：待处理财产损溢。

贷：现金。

借：其他应收款——应收现金短缺款(个人)。

——应收保险赔偿款。

管理费用——现金短缺(注：无法查明原因)。

贷：待处理财产损溢。

3、提取福利费。

借：生产成本。

营业费用。

管理费用。

贷：应付福利费。

4、计提工会经费。

借：管理费用——工会经费。

贷：其他应付款——工会经费。

5、计提职工教育经费。

借：管理费用——职工教育费。

贷：其他应付款——职工教育费。

6、支付工资。

借：应付工资。

贷：现金。

应交税金——应交个人所得税。

其他应付款。

其他应收款(代扣款项)。

7、提取城建税。

借：主营业务税金及附加/其他业务支出。

贷：应交税金——应交城建税。

8、计提教育费附加。

借：主营业务税金及附加。

贷：其他应交款——教育费附加。

9、印花税。

借：管理费用/待摊费用。

贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)。

出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取.

二、负责支票、汇票、发票、收据管理.

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章.

四、负责报销差旅费的工作.

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款.

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.

五、员工工资的发放.

a现金收付。

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪.若收到假币予以没收,由责任人负责.

2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责.

3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符.做好现金结报单,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续.特殊情况需审批.

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款.若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负.

b银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续.

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金.每日下班之前填制结报单.

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放.

4、公司账务章平时由出纳保管.

c报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字.若无,应补.

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改.若有,问明原因或不予报销.

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的。

销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求：

(一)学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。

(二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

(三)开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。

目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种。

规章制度。

认真做好自己的本职工作对领导安排的工作能够按时完成但是在工作当中我也发现了自己的不足之处在某些细节问题上有不够仔细的地方因此我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点在今后的工作中加强业务学习主要是销售开票以及财务方面的学习学习如何分析企业的经营状况为今后新业务的开展和经营范围的拓展努力提高自身素质胜任本职工作提高工作效率。我有信心把工作做好为公司的发展做出更大的成绩!

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最热财务开票员的心得体会【第七篇】

开票员工作总结我在单位担任销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简单，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌握。我的理论和实践有还有一定的差距，缺乏工作经验，还好在指导老师的帮助下，我学会了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，要认真对待每一张票据。

（一）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水平和较强的数字运用能力。

（二）做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

（三）开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。

目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，为公司的发展做出更大的成绩！

最热财务开票员的心得体会【第八篇】

每月底之前,增值税专用发票进项抵扣联要认证,最好20日前认证一次,若有不符事项及时退回,重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠,不可涂改有污迹)。

每月1日(各地抄税日按照当地国税部门要求办),一般纳税人要抄税.

每月5日之前,一般纳税人要报税.

每月10日之前,纳税申报(国税、地税,一个都不能少.若有运费税,先向国税申报运费税抵扣报表).一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人,电话申报,按12366,根据提示音进行纳税申报.纸制报表一个季度送一次,一式三份.

申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件.

每月8日之前报送统计报表给市统计局.

4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税.

2月15日以前申报上年度企业所得税,先要通过审计部门审查.

2月15日以前要记着地税的上年度自核自缴工作,同时要注意国税有没有这一要求.

每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金.”

4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”.

5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”.

“房产税、土地使用税”于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金.

“车船使用税”在交养路费时收取.

防洪基金按照收入的%收取,一年分两次收取.

副食品基金按照职工人数*24元收取.

残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资*%*人数。

一般纳税人ca数字证书服务费500元,增值税开票系统维护费480元,远程电子申报系统480元.按年收取.

工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会.

如果你是地方企业,可能还要交“地方教育费附加”.

千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”.

如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税,可要掂记着什么时候应该交了.

3月15日以前要进行营业执照的工商年检(.注意未分配利润若是负数,亏损不可超过注册资本的20%,否则对该企业是否能持续经营表示怀疑)。

3月份要进行软件企业年检(具体要问当地的软件协会,要早点问).

3月份要进行上年度各项保险的结算(具体要问当地的劳动保险局,要早点问).

4月份要进行企业代码证的年检(具体要问当地的技术监督局,要早点问).

6月份之前银行金融部门贷款证年检.

国地税年检,一般纳税人资格年检看税务部门通知.

行业性年检看行业主管部门的通知.

财务流程。

每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等.首先来了解财务流程是非常有必要的.

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证.

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账.

3、根据记账凭证登记明细分类账.

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

5、根据科目汇总表登记总账.

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.

如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中.而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去.企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账.

2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的.月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块.就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定.

3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录.第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润.第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等).转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的).

4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表.

(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)。

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类。

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行.

b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符.每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项.月初报税时注意时间,不要逾期报税.另外,当月开出的发票当月入账.每月分析往来的账龄和金额,包括：应收,应付,其他应收.

三、报表问题：

润,这样不容易错,利润表的本年利润要和资产表的相吻合.

细节补充：

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)。

3、以工资为基数100%,福利费为14%,工会经费2%,职工教育费%,(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费,凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除.凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的,其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除).

4、三险一金：住房公积金,养老保险金,医疗保险金,失业保险金。

5、流通企业运输费,装卸费,合理损耗,检验费均计入营业费用,工业企业计入成本。

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整.所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.

7、现金一般从“基本存款户”中提取,一般规定结算帐户不能提取现金,如有特殊情况方可(钟书补充).

8、差旅费的开支范围：交通费,住宿费,伙食补助费,邮电费,行李运费,杂费。

9、出纳日记账保存20xx年。

几个很有用的分录：

1、现金长款。

借：现金。

贷：待处理财产损溢。

借：待处理财产损溢。

贷：营业外收入(注：无法查明原因)。

2、现金短款。

借：待处理财产损溢。

贷：现金。

借：其他应收款——应收现金短缺款(个人)。

——应收保险赔偿款。

管理费用——现金短缺(注：无法查明原因)。

贷：待处理财产损溢。

3、提取福利费。

借：生产成本。

营业费用。

管理费用。

贷：应付福利费。

4、计提工会经费。

借：管理费用——工会经费。

贷：其他应付款——工会经费。

5、计提职工教育经费。

借：管理费用——职工教育费。

贷：其他应付款——职工教育费。

6、支付工资。

借：应付工资。

贷：现金。

应交税金——应交个人所得税。

其他应付款。

其他应收款(代扣款项)。

7、提取城建税。

借：主营业务税金及附加/其他业务支出。

贷：应交税金——应交城建税。

8、计提教育费附加。

借：主营业务税金及附加。

贷：其他应交款——教育费附加。

9、印花税。

借：管理费用/待摊费用。

贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)。

出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取.

二、负责支票、汇票、发票、收据管理.

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章.

四、负责报销差旅费的工作.

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款.

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.

五、员工工资的发放.

a现金收付。

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪.若收到假币予以没收,由责任人负责.

2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责.

3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符.做好现金结报单,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续.特殊情况需审批.

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款.若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负.

b银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续.

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金.每日下班之前填制结报单.

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放.

4、公司账务章平时由出纳保管.

c报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字.若无,应补.

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改.若有,问明原因或不予报销.

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的。

最热财务开票员的心得体会【第九篇】

作为一名药店开票员，我在过去的几年里积累了丰富的工作经验。这个职位要求我能够准确无误地为顾客提供结算服务，确保每一笔交易都能够得到正确的发票。这个岗位不仅要求我具备良好的数学计算能力，还需要我具备良好的沟通能力和对医药行业的深入了解。

第二段：工作职责的挑战。

尽管药店开票员的工作看起来很简单，但实际上，其中隐藏着许多挑战。首先，准确计算药品的价格和折扣是非常关键的，因为这关系到顾客能否满意地支付药费。其次，不同种类的药品有不同的税率和报销政策，我必须熟悉这些政策并根据实际情况进行税率和报销的核算。此外，开票员还需要处理退货和退款事宜，这要求我具备耐心、细心和与顾客进行良好沟通的能力。

第三段：对顾客服务的思考。

作为一名药店开票员，良好的顾客服务对于提升药店形象和销售业绩至关重要。我始终保持微笑并以亲切的态度接待每位顾客，耐心解答他们的问题并提供相关的信息和建议。当顾客遇到问题或不满时，我会诚恳地道歉并寻找解决方案，确保顾客获得满意的结算服务体验。这些做法不仅能够增加顾客的满意度，还能够提高顾客的忠诚度，促进药店的长期发展。

在长期的工作实践中，我深刻体会到作为一名药店开票员的重要性。首先，准确性是最基础的要求，任何一次计算错误都可能引发不必要的纠纷和顾客投诉。因此，我在工作中注重细节和精确性，并时刻保持专注。其次，与顾客的良好沟通和耐心倾听是提供优质服务的关键。只有真正理解顾客的需求和关切，才能提供真正符合他们期望的结算服务。最后，我还积极学习药品知识和销售技巧，不断提高自身专业水平，以更好地服务顾客。

第五段：展望未来的发展。

药店开票员这个职位不仅要求我们具备扎实的专业知识和技能，还需要我们保持对整个医药行业的持续关注和学习。我希望未来能够通过继续提升自己的工作能力，进一步提高服务质量和效率。我希望能够成为一名在药店工作多年的经验丰富的开票员，为药店的稳定运营和顾客的满意度做出更大的贡献。

总结：

作为一名药店开票员，我对自己的工作有着深刻的体会。通过准确计算价格和折扣、处理退货和退款、提供良好的顾客服务等方面的工作，我深刻认识到药店开票员在药店运营中的重要性和责任。我将继续努力提高自己的专业知识和技能，为药店的发展和顾客的满意度做出更大的贡献。

最热财务开票员的心得体会【第十篇】

3.编制与应付账款业务相关会计凭证。

4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排。

5.关联公司对账。

6.其他与应付账款相关的工作。