工作计划与控制大全【优质8篇】

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工作计划与控制【第一篇】

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本计划。

领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘x任办公室副主任，负责处理日常业务。

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度。

负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

7、建立校长五不直接分管制度。

学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长戴辉直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘x分管。

学校教务工作由副校长赵章红分管。

学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。

1、学校基础建设及校舍维护维修工作:。

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20xx0元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20xx0元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作:。

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品:由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作:。

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

(3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

(4)成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。

5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

工作计划与控制【第二篇】

根据县卫生局2009年县疾病预防控制卫生目标任务、市/县2009年责任目标协议及各项任务指标要求，结合我中心实际情况及2008年对各乡考核发现问题，制定2009年疾病预防控制工作计划，具体工作计划如下：

一、加强中心内部科学管理，认真执行孟卫字[2005]13号文件。

严格执行孟卫字[2005]13号文件，计划组织全体职工学习6次，召开职工大会4次，召开职工会员大会1次，修改完善中心规章管理制度，按制度实施内部科学化管理。组织召开领导班子会议12次，召开中心与科室会议12次。制定中心全年工作计划，撰写半年、全年中心工作。

总结。

二、认真执行请销假与车辆管理。

根据卫生责任目标的具体要求，单位领导按时参加卫生局召开的各种会议，每季度向卫生局分管领导汇报各项疾病预防控制工作完成情况，单位领导和所有职工认真执行请销假制度和疾控工作请示汇报制度，车辆服从卫生局调配。

三、积极推进民主化管理。

2月上旬召开了全体职工会员大会，中心主任将向所有职工报告了1年来的工作开展情况，财务支出，明确下一年工作重点及计划，并由职工代表大会讨论通过执行，执行对科室的责任目标管理，对科室年终考核制。制定中心与科室、科室与科员责任目标协议，并与科室签订责任目标协议，建立科长绩效考核办法，加强干部职工民主管理工作。

四、制定完善对乡级责任目标管理。

修改制定2009年计划县/乡疾病预防控制工作目标协议，2月上旬召开全县疾病预防工作会议，与各乡镇签订责任目标协议，对全县各乡镇全年每半年、年底实施考核，并在全县通报考核结果。

五、完善落实中心各项规章管理制度。

2009年在2008年的基础上修改完善扩展中心规章管理制度，健全实施40个规章管理制度，有值班、设备管理、疫情管理、科室管理、绩效考核等制度。每季度由专人负责对各项制度的执行情况进行核实检查1次。

六、加强安全保卫工作。

继续聘用门卫，门卫实施24小时值班制度，外来人员登记制度，每天实施检查制度，确保2009年无治安案件发生。

七、落实老干部管理。

认真执行老干部责任目标管理，做到年初有计划、半年、年终有总结，组织召开老干部工作会议4次，召开工作老干部座谈会1次。

八、加强中心财经管理。

严格遵守国家财经管理制度，按照物价批准收费，公开中心各项收费标准，公开中心财务执行情况。严格执行中心财务统一专人管理，科室不收费，不设小金库，财务室负责按时上报各种财务和业务统计报表。

九、认真执行卫生管理制度。

加强对中心环境卫生和对各科室卫生执行每周卫生检查，每天打扫1次卫生，确保中心环境好，科室整洁，卫生。

十、依法执业。

严格按照传染病防治法和执业医师法开展各项工作，加强康复门诊管理，改进服务质量、服务态度、服务环境、配齐急救药品和物资，门诊执业医生实施挂牌上岗，杜绝医疗事故的发生。

十一、加强行风建设，开展行风综合评价。

加强中心医务人员行风建设，做到年初有计划、年终有总结、有自查自评，向社会群众和各联系单位开展行风满意度调查1次，确保行风满意度在90以上，严格防治责任事故发生。要求中心全体职工遵纪守法，规范执业。

十二、加强综合管理，积极完成市级下达的各项任务指标。

1、落实责任目标逐级分解；

制定县乡疾病预防控制责任目标协议，中心与科室责任目标协议，签订协议，严格按照协议开展工作。

2、完善中心各类资料管理；

全面实施中心各类资料统一模式分类、归档、建封面、建目录科学管理，确保各类上报资料按质、按时上报。

3、做好上下级及部门间的协调工作；

加强上下级、部门间的交流、沟通、合作与协调，及时处置好各项往来事务，保障中心各项工作的顺利开展。

4、加强全县传染病控制；

加强全县重点传染病的预防控制，做到主动监测，提前预防，及时调查处置，把2009年全县传染病疫情在市卫生局下达的任务指标内。

1、制定艾滋病、“非典”、人禽流感、鼠疫、霍乱、伤寒、疟疾、乙脑、流脑等每种传染病分类监测、防治工作计划，制定监测指标，开展全面监测。

工作计划与控制【第三篇】

近日，根据省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的要求，省住房城乡建设厅下发了《河南省住房和城乡建设厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》，对省住房城乡建设厅进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作提出要求。

充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，进一步推进各单位内部控制建设实施基础性评价工作，确保全面完成内部控制基础性评价和完善工作，推动本单位内部控制水平的整体提升。

各单位要结合实际，加强对推进内部控制工作的组织落实，细化工作方案，明确工作职责，落实工作任务。各单位要成立内部控制建设领导小组，制定方案，明确分工，健全机制，积极推进。

内控规范的贯彻实施，涉及到单位的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作，需要单位内部各有关部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。各单位作为内控规范实施的主体，应按照统一部署，在单位内部设置内控职能部门或者确定内控牵头部门和参与部门，建立内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各单位负责人，作为内控实施的第一责任人，要高度重视并全力支持，切实担负起领导责任，保证内控规范的有效实施。

各单位要严格按照要求，认真抓好落实，对本单位内部控制基础性工作进行评价。各单位应当于20xx年9月下旬前，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展内部控制基础性评价工作。

工作计划与控制【第四篇】

为了确保如期完成县卫生局下达的2012年疾病预防控制工作的各项任务,结合我镇实际,并将该计划纳入我院公共卫生工作目标,逐项分解到相关科室认真组织实施。现就我院2010年疾病预防控制工作安排如下：

一、依照国务院《突发公共卫生事件应急条例》规定的范围，做好监测预警和网络直报工作，做到“四早”“四落实”，做好各类重大疾病和突发公共卫生事件防治预案。作好应对突发公共卫生事件和救灾防病的准备工作。在思想、组织、药械、技术措施等方面，随时做好应对突发公共卫生事件和救灾防病的准备，作到疫情早处理、灾后无大疫。

二、加强学校卫生管理工作。

加强对学校传染病防治、食品卫生和日常卫生管理工作：学校是人口高度密集、传染病容易传播的场所，是防范突发公共卫生事件的重点部位。新学期开始，要组织力量对辖区内所有学校的食品卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、日常卫生管理和健康教育进行全面检查，找准问题，指导整改。

三、

加强不明原因肺炎病例和其他重点传染病病例的主动搜索。

以甲型h1n1流感、传染性非典型肺炎和人感染高致病性禽流感为重点，加强不明原因肺炎病例、流行性腮腺炎、其它新发传染病、外来传染病、本区已消灭的传染病、狂犬病等病例的监测和搜索工作。

四、按照县卫生局下达的2012年艾滋病工作目标任务，结合我院实。

际情况努力完成艾滋病防治工作，开展防治知识的宣传。

五、加强结核病防治工作。保质保量地完成县卫生局下达我院的结核病任务，做好各项相关记录。

六、进一步加强地方病防治工作。把麻风病防治工作放在首位，采取有力措施。切实加强防治、资料收集整理工作。

七、加强疾病控制专业队伍建设。组织全院医务人员，以结核病、艾滋病、血吸虫病、流感、人禽流感、猪链球菌病、狂犬病、钩体病、肝炎、痢疾等传染病和学校卫生、农村家宴卫生、食品安全为重点，加强培训。在法律法规方面，要以《传染病防治法》、《职业病防治法》、《食品卫生法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》。《医疗废物管理条例》、《消毒管理办法》等为重点，进行培训学习。

八、做好随时接受上级紧急任务的准备工作，并积极配合以及圆满完成任务！

2012年1月5日。

工作计划与控制【第五篇】

更大的成绩。

一、政治思想工作。

2009年继续按照加强政治思想和业务学习的工作思路，努力提高全站广大干部职工的政治思想素质和业务素质，提高政治思想和业务水平。要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十六大精神为指针，认真学习贯彻执行党的十六届三中、四中、五中全会精神和国家有关方针、政策和指示精神，在县委、县政府、卫生局的领导下，在上级业务主管部门的指导下，进一步加大工作力度，深化内部改革，强化科学管理，扩大服务范围，提高服务质量，积极开展好各项业务工作，很抓精神文明建设，切实做好思想政治工作，充分发挥我站的各项职能，更好地为我县人民健康和经济建设服务。继续以保持共产党员先进性教育为契机，以提升全站共产党员的先进模范带头作用，从而带动全站所有干部职工的工作积极性；以巩固共产党员战斗堡垒作用为先导，凝聚全站干部职工的向心力和战斗力，把各项卫生防疫工作做实，更好的保障人民群众的身体健康。

二、加强卫生宣传和健康教育工作。

按照卫生宣传和健康教育的工作原则，积极利用各种媒介和途径，采取不同的方式进行宣传。制定健康教育计划，重点做好艾滋病、结核病、霍乱病及计划免疫相关疾病防治知识的教育；提高对慢性非传染性疾病的认识如高血压、糖尿病等，加大宣传教育力度，有针对性地对社区高血压、糖尿病进行行为干预，改善人们的生活习惯，提高生活质量。积极争取专项资金和工作项目，加大健康教育的投入，从人员培训、传播设备配置、健康网络建设。做好基层健康教育工作人员的专业化培训工作，在各乡镇建立健康教育机构，并加强机构建设，做到工作人员转制，由专业水平，能积极开展工作。切实抓实农村健康教育工作，促进农村居民健康的生活方式。继续做好亿万农民健康教育工作，提高农民群众的防病治病意识。同时根据季节性传染病的流行特点做好防病宣传工作。选择有条件的乡镇进行慢性非传染性疾病的健康教育，降低我县慢性非传染性疾病的发病率和死亡率。

（一）计划免疫工作。

1、落实各项预防接种措施。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》及省、市文件规定，积极争取计划免疫专项经费，落实计划免疫七种疫苗的免费接种，提高人民群众对预防接种的参与意识，提高适龄儿童的预防接种率。

2、加强预防接种安全注射管理。积极根据计划免疫工作要求落实好一人一针一管，严格杜绝预防接种事故的出现。做好一次性注射器的使用登记和集中销毁处理工作。

3、预防接种门诊建设。积极按照卫生厅预防接种门诊及预防接种门诊工作人员资质认证的工作安排，加强接种门诊的争创工作，争取全县在以前的基础上在争创5处以上乡镇卫生院通过省级示范门诊的验收。其他乡镇卫生院预防接种门诊全部通过市级规范门诊的验收。

4、贯彻落实好《预防接种工作规范》。力争全县各乡镇（办事处）卫生院（防保站）预防接种门诊都能按照《预防接种工作规范》的要求开展工作，使操作正确，管理得当。

5、加强生物制品管理。严格按照《疫苗流通与预防接种管理条例》的规定进发疫苗，严格渠道和储存运输要求，确保帐物相符，管理使用合法，疫苗接种反映处理得当及时。

6、消灭脊髓灰质炎和麻疹控制工作。在做好基础免疫、加强免疫的同时，重点做好强化免疫工作，使适龄儿童的服苗率保持在较高的水平，为最终消灭脊髓灰质炎和降低麻疹发病率打下坚实的基础。

（二）、传染病防治工作。

1、加强疫情管理工作。疫情的及时报告、及时反馈、及时汇总是控制传染病暴发流行的有效手段，在做好疫情室建设的同时，加强对全县疫情管理人员的业务知识、工作能力的培训，并加大对所有医疗人员的传染病的报告力度，确保早发现、早报告。

2、艾滋病防治工作。加大艾滋病防治知识的宣传，遏制艾滋病的传播流行，提高全民的参与意识，杜绝艾滋病在我县的发生，更好地保障人民群众的身体健康。根据艾滋病工作委员会的要求做好艾滋病防治知识的宣传，按照“五进”的原则。进社区、进学校、进家庭、进工厂等进行宣传，提高人们的防治意识。

（1）、努力做好艾滋病国家级监测哨点的监测工作。按照要求保质保量的完成检测任务。

（2）、做好在押人员的艾滋病抗体检测工作。按照省公安厅、省司法厅、省卫。

工作计划与控制【第六篇】

2010年度我们将在卫生局的领导下，在院领导的指导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，以保持共产党员先进性教育为契机，按照“三个代表”的要求，依照“预防为主、防治结合”的卫生工作方针，进一步解放思想，开拓创新，积极进取，锐意改革，克服困难，群策群力，做好全乡的疾病预防控制工作，使我乡的卫生防疫事业再取得更大的成绩。

一、加强卫生宣传和健康教育工作。

按照卫生宣传和健康教育的工作原则，积极利用各种媒介和途径，采取不同的方式进行宣传。制定健康教育计划，重点做好艾滋病、结核病、霍乱病及计划免疫相关疾病防治知识的教育；提高对慢性非传染性疾病的认识如高血压、糖尿病等，加大宣传教育力度，有针对性地对社区高血压、糖尿病进行行为干预，改善人们的生活习惯，提高生活质量。做好基层健康教育工作人员的专业化培训工作，切实抓实农村健康教育工作，促进农村居民健康的生活方式。提高农民群众的防病治病意识。同时根据季节性传染病的流行特点做好防病宣传工作。选择有条件的乡村进行慢性非传染性疾病的健康教育，降低我乡慢性非传染性疾病的发病率和死亡率。

（一）计划免疫工作。

1、落实各项预防接种措施。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》及省、市文件规定，积极争取计划免疫专项经费，落实计划免疫七种疫苗的免费接种，提高人民群众对预防接种的参与意识，提高适龄儿童的预防接种率。

2、加强预防接种安全注射管理。积极根据计划免疫工作要求落实好一人一针一管，严格杜绝预防接种事故的出现。做好一次性注射器的使用登记和集中销毁处理工作。

3、加强生物制品管理。严格按照《疫苗流通与预防接种管理条例》的规定进发疫苗，严格渠道和储存运输要求，确保帐物相符，管理使用合法，疫苗接种反映处理得当及时。

4、消灭脊髓灰质炎和麻疹控制工作。在做好基础免疫、加强免疫的同时，重点做好强化免疫工作，使适龄儿童的服苗率保持在较高的水平，为最终消灭脊髓灰质炎和降低麻疹发病率打下坚实的基础。

（二）、传染病防治工作。

1、加强疫情管理工作。疫情的及时报告、及时反馈、及时汇总是控制传染病暴发流行的有效手段，在做好疫情室建设的同时，加强对全县疫情管理人员的业务知识、工作能力的培训，并加大对所有医疗人员的传染病的报告力度，确保早发现、早报告。

2、艾滋病防治工作。加大艾滋病防治知识的宣传，遏制艾滋病的传播流行，提高全民的参与意识，杜绝艾滋病在我县的发生，更好地保障人民群众的身体健康。根据艾滋病工作委员会的要求做好艾滋病防治知识的宣传，按照“五进”的原则。进社区、进学校、进家庭、进工厂等进行宣传，提高人们的防治意识。

4、做好肝炎防治。肝炎发病率以为法定传染病之首。我们要继续开展肝炎发病规律、分布规律、和各型肝炎的发病情况的调查研究，并针对存在的问题采取有效的防治措施，控制我乡肝炎的发生与流行。积极开展肝炎防治工作的宣传，提高人们的防治意识。

三、学校卫生工作。

按规定对中小学生进行健康查体，并协助有条件的学校建立并完善学生健康档案。积极对学校进行监测，并建立监测档案。

四、做好突发公共卫生事件的预防与控制工作。

根据需要进一步完善突发公共卫生事件应急处置机制，加强各级卫生专业技术人员的培训和必备物资的储备，增强应急处置能力，有效控制可能发生的各类突发公共卫生事件，尽可能降低由此产生的损失，保护人民群众的生命和财产安全。

2010年我们将团结职工积极进取，锐意改革，克服困难，群策群力，争取各项工作取得更大的成绩。

二0一0年元月。

工作计划与控制【第七篇】

为了进一步加强医疗质量安全控制，切实树立“以病人为中心”的医疗服务理念，创建“平安医院”，深入开展“医疗质量万里行”，我院开展了医疗质量控制自查自纠活动，执行领导班子的管理理念和要求，强调医疗质量不能只挂在口头上，要从根本上解决，不断查找存在的问题隐患，严格把守医疗质量关，保证医疗安全，此理念是我院今后工作和发展的重中之重，我们必须要重视，并且具体落实到临床的每项工作中。

1、严格按照专科疾病的诊治流程，开展临床工作，确保医疗质量和医疗安全。

2、严格执行三级医生查房制度，并需要在病情记录上进行详细的查房记录，病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。

3、严格落实执业医师管理制度。

4、严格执行医生值班制度，做好交接班工作，危重患者必须做到床边交班。

5、做好“晚查房”的工作。“晚查房”包括对新收患者、危重患者、白天的医疗处理后的结果跟进、化验单结果的分析和处理、特殊检查结果、知情同意的沟通、明天将要出院的患者安排、会诊患者的处理等，并跟值班医师进行交接班工作。

6、落实会诊制度的执行。

7、各科室质控医师要加强指控力度，提高病案质量。

8、专科的有创检查和治疗，如介入性的诊断和治疗，必须由专科主治或以上职称的医师把关，严格掌握该类治疗的适应症。

9、针对医院查房的各项回馈信息，业务办要进行总结，提出意见，发现问题，及时传达到相应科室，做好整改，避免犯同样的错误。

10、每月由科主任牵头，进行专科的业务学习，更新诊治方面的新知识和新进展。每季度前一个月上报季度学习计划，并检查上季度学习计划落实情况。

11、落实疑难病例会诊讨论制度，目的是在解决疑难病例诊疗的同时，提高大内科的整体学术水平并同时对下级医师进行培训和提高他们的临床业务能力和水平。

1、沟通是非常重要的环节。

（1）做好入院时的沟通：让患者及家属了解患者目前的病情，危重患者要由经治医师详细交代病情，必要时由科主任交待病情，并签署病（危）重通知书。要让患者和家属了解主管医师和主管护士的名字，并知道病情沟通的时间。

（2）住院时的沟通：病情的变化、检查结果、治疗方案；特别是诊断和治疗出现重大变化时，更要及时沟通。对于白天不能及时来院了解病情的患者，必须把病情交班给值班医师，让患者家属跟值班医师了解病情。

（3）出院前的沟通：疾病的诊断和治疗结果，门诊随诊的时间和药物可能出现的副作用，病情可能出现变化时的处理方法，需要复查的检查项目等。

（4）门诊患者的沟通：疾病的诊断和治疗，药物的作用和副作用，随诊的时间等。

（5）医护之间的沟通：落实医疗行为的及时到位，各种检查是否及时进行，患者病情的变化是否得到及时处理，是否存在医疗隐患或者纠纷。

2、认真落实知情同意书的签署。对于专科的有创检查和治疗，必须由经治医与家属和患者进行当面的沟通，把该诊治检查的必要性、适应症、可能出现的风险和并发症、医疗费用、医疗需要观察或者治疗的时间向患者家属说明，并签署知情同意书。

3、对于有创性或介入性操作和治疗，必须做好术前的准备。

4、进行有创性或介入性操作和治疗后，必须设立严格的操作规程，做好交接班工作。

5、对于存在安全隐患的患者，如病情危重、病情波动变化大、精神异常、不配合医疗操作、随便外出等患者，必须做好解释工作，并取得患者家属的配合和理解，必要时设立专职陪护人员，并做好交接班工作。

现将医疗质量控制检查结果向各科室传达，各科室要对本科室存在的问题进行整改，确保医疗安全。

工作计划与控制【第八篇】

20xx年是我。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

（2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制。

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度。

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，

确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。）。

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

（1）董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

（2）管理层的素质和品行。

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

（3）集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规。

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，

应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

根据集团批准的20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

1、搜集各部门考核指标及考核标准。