备件库改善方案【7篇】

通过优化库存管理、提升备件周转率、加强需求预测，实现备件库的高效运作与成本控制。下面是阿拉网友整理编辑的备件库改善方案相关范文，供大家学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

备件库改善方案 篇1

第一条目的

为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

第二条管理范围

(一)原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。

(二)产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

(三)模具：按不同类别分类。

第三条货物入库、存放及领料

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

第四条报告制度

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

第五条盘点制度

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

(一)按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

(二)年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(三)检查

由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

(四)特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中(终)盘点同。

第六条岗位责任

(一)仓库主管岗位职责

1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5、检查仓库5S工作的情况。

6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

(二)原料仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

7、检查入库的`原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

8、做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。

10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

13、每月定期盘点，按时上报相关表册。

14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

(三)成品仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

6、每天早上将库存数上报仓库主管。

7、对进出仓产品的数量负总责。

8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。

14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

第七条账载错误处理

(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。

(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

第八条赔偿处理

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第九条本办法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。

备件库改善方案 篇2

1、范围

本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

2、管理职能

分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

生产部负责设备备品备件的核对、审批。

电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

3、管理内容与要求

设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

设备备品备件定额的'制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

4、检查与考核

本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。

备件库改善方案 篇3

1、范围

本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

2、引用标准

山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)

3、职责与权限

职能

做好备品备件管理工作，必须重视队伍建设，不断提高人员素质，新建和扩建项目，从筹建开始，就应抓好备品备件的管理工作。

备品备件管理工作由公司生产经理负责，生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

权限

备品备件储备定额的制订，应根据备件的范围，结合设备历年的健康状况及检修经验，本着既保证安全生产的需要，又节约资金的原则，由生技部制订，公司生产经理批准。

新设备投产后，需按照本办法规定及时制定备品定额。

备品备件资金管理

消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

事故备品由大修资金解决。

核定的备品备件不得挪作它用。

随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理，只列清册、不纳入备品备件资金范围。

4、管理内容与要求

公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。

事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件，防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

事故备品的动用要经过审批、防止使用不当，动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到及时补充、保持原有储备量。

安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备，不得随意挪用或随意拆除部件，若确实需要拆除部分设备或备件时，需填写设备申请单，报生技部批准后执行。对于紧急情况，在不影响正常运行设备的条件下，经生技部专责人及运行人员同意方可拆除，并作详细的交待记录，所拆备件，应在一周内予以恢复、补全。

备品备件管理是一项技术、专业性强的工作，专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验，业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的.物资，须经常保持良好状态，定期检查测试，以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备，保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下，努力降低资金占用。

新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

备品备件应建立帐卡，并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格，制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

备品按其本身的性质不同，可分为设备性备品、材料备品和备件性备品，按其重要性和加工程度不同，又分为事故备品和消耗转换备品。

事故备品

设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏，将影响正常运行，而且损坏后不能修复或难于购买者。

备件性事故备品是指主要设备的零部件，这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行，而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

消耗轮换备品:

检修工作量很大，如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

在设备正常运行情况下，经常磨损，检修中需要更换的部件或零件。

有下列情况之一者，不应列入备品储品的范围内:

损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

5、检查与考核

由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况，并向有关部门提出考核意见。

备件库改善方案 篇4

一、计划编制

1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。

2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。

4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。

5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。

6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。

二、修材料与备品备件的储备管理

1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。

3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。

4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。

5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的联合储备工作。

6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。

三、备品备件的质量保证

1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的'影响，金属制品做好防腐工作。

4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。

7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。

8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。

10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

备件库改善方案 篇5

第一条目的

1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

2.确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条适用范围

适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

第三条库存商品管理条款

1.库存商品的.定义

库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

2.库存商品入库

a.商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导()、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。

b.退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。

3.库存商品盘点

a.常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

b.非常规盘点：

采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c.库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

第四条仓库现场管理条款

1.仓库日常维护

a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。

2.仓库钥匙管理

a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导()批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

3.未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管

人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。

第五条商品发货条款

1.零售商品发货流程

a.订单打印人员(现为)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为)、库存管理直属领导()各保留一联，出库商品交由发货人员(现为)。

b.发货人员(现为)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。

c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。

2.批发商品发货流程

a.订单打印人员(现为)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为)、库存管理直属领导()各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

b.订单打印人员(现为)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。

3.零售上门自提发货

顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为)、库存管理直属领导()各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为)。

4.员工内购发货流程

依据《员工内购规定》执行操作。

5.公关性(赠品)商品发货流程

如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导()审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。

第六条本制度自公布起立即执行。

备件库改善方案 篇6

1、目的

为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

2、范围

适用于公司正常采购周期超过20天的`原材料。

3、术语和定义

安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。

4、职责

仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

库管员负责根据安全库存表管理库存。

5、作业程序

库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。

6、安全库存设定标准

结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

采购周期为:邢钢采购周期为20天

杭钢采购周期为30天

宝钢φ20以下的采购周期为30天，

宝钢φ20以上的采购周期为60天

安全库存周转日期为15天

例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨

1)则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨;

2)库存上限计算公式为:库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨=85吨。

为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。

7、安全库存的原则

不缺料导致停产

在保证生产的基础上做最少量的库存

不呆料

备件库改善方案 篇7

一、活动目的

为公司全体员工提供互动共享平台，激发全体员工的智慧潜能，鼓励人人积极提出提案并参与改善，提升全员改善的主观能动性，促进公司生产管理工作的持续改善。

二、适用范围

公司属生产部门各级管理人员及员工。

三、定义

提案：提出创意或改善建议等新方案、新举措； 改善：改掉以往的作法，转变成更好的方法；

提案改善是鼓励公司全体员工充分发挥各自劳动智慧、技能优势，针对君正矿业有限责任公司在生产管理工作中存在和潜在的所有不合理或需改善的'现象提出并实施改善方案或合理化建议，促使企业生产管理工作不断完善提升而进行的改善活动。

提案改善精神：提案必有改善，管理步步完善。

四、提案内容

（一）提案范围

1.操作、检测或其他一切作业程序或动作程序的改善。

2.工具、器具的改善。

3.设备自动化、省力化、省人化及省时化的改善。

4.产品品质、服务品质或设计的改善。

5.物料、零件、产品等搬运方法的改善。

6.原料节省、废料降低或利用以及能源节约等成本费用降低的改善。

7.工作环境的改善。

8.岗位卫生、设备卫生的改善。

9.其他有利于公司经营的改善。

（二）不受理范围

1.非建设性的批评或意见。

2.人身攻击。

3.个人薪资及人事异动。

4.已提过或已（正）在实施的提案。

5.不属于本身工作范围内的提案。

6.违反相关法律法规。

5.其他经TPM管理小组认定不属提案范围的。

五、处理流程

提案人根据各自改善建议填写提案报告A表或B表，自主完成提案内容后，将报告表提交到分厂领导受理，经分厂审核通过的提案视为有效提案，由分厂将相关意见提交到TPM小组；未能通过审核的提案视为无效提案，由分厂返回提案人。TPM小组对有效提案根据相应评审标准提出奖励建议，报送公司申请奖金。

六、评审标准

（一）秉承“谁提出，谁完成”的原则，员工个人提案须由提案员工本人亲自完成或参与（需要机修或其他人员协助完成的提案）

（二）岗位人员的提案内容只允许针对本岗位；班组长以上人员的提案不限定岗位范围。

（三）任何具有积极意义的提案均可申请评审。

（四）提案报告表分“A表”“B表”。填写提案A表，每项有效提案奖励5元，填写提案B表，每项有效提案奖励10元。

（五）具有重大改善意义的提案，经TPM小组进行效果评估，奖励50—300元。

七、考核标准

（一）提案改善活动考核指标纳入分厂各级管理人员每月绩效考核中。分厂的提案改善活动考核指标包括：人均提案件数、提案参与率、提案自主实施率（均不包括协助完成人员）

（二） 按月统计，每人每月提案数≥4件，分厂人均提案件数≥4件；提案人均参与率≥60%；提案自主实施率≥80%。

1.人均提案件数=有效提案件数÷分厂总人数

（分厂总人数包括生产班组，机电班组，各分厂所属技术员、安全员、专工、主管及分管副厂长，不包括企管部、质计部、综合部、安全管理部等职能部室人员，下同）

2.提案参与率=有效提案参与人数÷分厂总人数

3.提案自主实施率=自主实施提案数÷有效提案总数

（三）个人提案件数不达标准者，考核20元/件。任何一项指标未达到目标数字，考核分厂当月绩效5%。 任何一项考核指标低于目标数字，考核技术员、安全员当月绩效的50元，考核班组长当月绩效80元，考核专工及主管当月绩效120元，考核分管副厂长当月绩效300元；

任何一项考核指标低于目标数字，每降低1%，追加考核班组长当月绩效10元，追加考核专工及主管人员当月绩效15元，追加考核分管副厂长当月绩效35元；

（四）对存在虚假申报提案的，考核责任人100元，考核直接管理人员200元。

（五）分厂各级管理人员均须提交改善提案，根据本管理办法进行同标准评比。

八、档案管理

（一）提案考核以月为单位，每月一次，提案截止日期为每月月底，每月10日之前公布上月结果。

（二）TPM管理机构依当月收到的改善提案为依据，将成果金额按实际情况统计在《提案改善结果》报告中。

（三）按月统计改善提案，公报改善状况发展趋向。

（四）每年年终由TPM管理小组召开提案改善成果发表会，将全年实施完成的案件汇总。

上述相关表单、材料由TPM管理小组进行保管，保存期两年。