2023年机关招待费管理办法精编5篇

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机关招待费管理办法【第一篇】

xx，区审计局工会在上级工会以及区局党组和行政领导的领导下，全体会员团结一心，紧紧围绕上级工会和局审计工作中心，认真组织会员开展丰富多彩的文化活动，不断增强工会的凝聚力，陶冶了职工情操，为全局各项工作任务的胜利完成，作出了一定的贡献。

一、明确工会工作目标

年初，局领导就如何搞好xx工会工作提出了明确的要求，根据领导的指示，局工会制定了工作目标。以坚持科学发展观为统领，以提高审计队伍水平，营造良好的审计工作氛围，增强工会工作对局组织的凝聚力、向心力、战斗力为目标，通过多种形式的工会活动，增强会员素质，愉悦会员身心，以昂扬的姿态和优异的成绩向建党九十周年献礼。

二、踏实开展各项工会工作

1、组织会员重温党的发展史，进一步坚定会员的共产主义信念。六月初，局党组组织全体会员在区广播局会议室听取党校老师讲授中国共产党的奋斗史、发展史，通过学习，全体会员再次接受了理想与信念教育，更加坚定了共产主义信念。

2、开展业务学习与业务点评，提高审计人员的工作水平。今年以来，区审计局先后组织会员开展业务学习，并组织审计能手讲解审计案例。在学习方面，区审计局先后请了多名专家讲解新的审计准则和操作方法。全体人员参与点评，领导对点评情况进行总结，全体人员深受启发和教育，为提高审计人员的业务水平和操作能力提供较好的平台。

3、组织业务培训和考试，不断提高业务人员的操作技能。工会工作的中心是围绕审计工作中心进行的，今年以来局工会领导参与组织了全体会员业务培训和市局组织的业务考试，取得了较好的成绩，提高了业务人员的操作技能。

4、漫步桔洲，凭吊伟人足迹，树立崇高理想。四月底，局工会组织全体会员参观桔子洲头，凭吊伟人足迹，进一步树立了为共产主义事业奋斗终身的崇高理想。

5、开展户外活动，增强会员团结、协作、友爱精神。今年10月底，局工会组织全体会员到新康某农家乐进行摸鱼比赛，并设立相关奖励，全体会员纷纷下水摸鱼，现场一片欢声笑语，在持续二个小时的比赛中，充分体现了会员团结、协作和友爱精神。

6、开展领导点评与群众点评活动，增强和谐、凝聚力、战斗力、向心力。今年以来，局工会在局领导的重视和支持下，不断创新工会模式，定期不定期的开展领导与领导、领导与科室、科室与科室、科室内部的交谈、交流等活动，取长补短，相互促进，团结意识、民主意识、主人翁意识等得到了充分加强。

7、开展各种形式的支帮活动。今年以来，局工会积极响应局党组的号召，积极参与支、帮活动，先后为铜官困难职工等单位和个人捐款近万元，充分展现了会员的爱心风貌。

总之，xx即将过去，我局工会工作取得了一定成绩，但离上级工会及局领导的要求仍有差距，在新的一年里，我们将逐步完善，再创佳绩。

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机关招待费管理办法【第二篇】

1、严格执行工作日午间用餐不饮酒的规定。工作日午间用餐禁止饮用含酒精的酒水、饮料。

2、严格审批程序。按统一管理、对口接待的原则，各级上级机关、县社负责人或基层社来人到市社指导和联系工作由办公室负责接待；县社和相关业务部门来人由对口科室接待；所有接待必须填写《公务招待（就餐）呈批单》，确定招待标准、人数，报分管领导同意签字后，在办公室领取《公务招待就餐单》，并在指定地点进行接待。

3、严格执行公务接待餐饮标准。

工作餐标准：由本机关接待的上级和外地客人，工作餐标准为：每人每天60元（早10元，中、晚餐各25元）。工作餐不安排烟酒、饮料，不安排陪餐。

宴请标准：每人每餐标准40元，酒水费用按标准的三分之二掌握，特殊情况报主任同意，没经批准而突破标准的不予报销，谁突破标准的谁负责。

陪餐人数：按工作对口的领导参加陪餐，其他工作人员一般控制在1—2人，陪餐人员用餐标准同接待对象用餐标准。

4、费用报销：招待费实行一月一结制度，科室对口接待的由科室负责人根据就餐单安排接待和签单，办公室安排的由办公室负责人根据就餐单安排接待和签单；月底交财务部门审核后，统一报销入帐。入帐时必须做到公务招待呈批单、原始菜单、餐饮发票三单齐全，方可入帐；超过标准的（除特殊情况外），不予报销。

5、严格加强监督管理。机关公务招待随时接受机关职工监督，接受市财政局以及市纪委的检查。机关全体人员要严格执行规定，按规定办事，本办法从下发之日起执行。

机关招待费管理办法【第三篇】

一、目的：规范招待费的开支，赋予部门负责人以上干部一定的费用开支权，促进工作的开展，特制定本办法。

二、定义：管理招待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。

三、分类及使用方式

使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的招待费用。

使用方式：限额开支、结构合理、自主管理

2、专项招待费

使用方式：提前申请、批准后开支、统一管理（工厂领导统一由总办负责接待，重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待）

四、使用人：部门负责人以上干部。

五、开支标准

岗

位

开支标准

用途及说明

督办领导

每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉（或者蓝硬半条）或等值的酒水。

业务单元指分公司、业务项目

业务部门负责人

500元/月

用于部门工作开展及分公司业务管理对象

总办/人力/财务负责人

300元/月

用于部门工作开展

备注

1、业务负责人兼任督办领导的，2项相加。

2、招待烟每月在总经办统一领取。

2、专项招待费

依据需要，事前申请，由总经理批准后开支，详见《专项招待费申请表》。

六、使用要求：

2、开支按照程序办理。

3、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。

4、管理招待费与招待礼品合并在总经办设立预算，在预算内开支。

七、审批及报销程序

1、报销人按财务要求填写《日常管理招待费明细单》，并注明招待时间、人员及招待事由，由总办主任审核，总经理审批，财务报部销。

2、每月报销一次，费用统一计入总经办。

机关招待费管理办法【第四篇】

第一章 总则

第一条 为保障公司各项经营活动正常开展，规范公司业务招待费的管理，严格使用，合理开支，根据集团公司财务管理制度制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 业务招待费：是指因业务需要或因工作关系招待有关人员的就餐费；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待在公司领用的酒水、饮料及香烟等。

第三章 管理原则

第三条 业务招待费的使用，应自觉贯彻“热情接待，费用从简”的原则，做到从严控制。

第四条 按照公司下达的经费指标，在限额内使用业务费和招待费，严格控制非业务性接待，严禁超支现象发生。

第五条 所有的业务费、招待费开支均实行事前审批制度，由公司总裁按照本办法第四章的权限审批。

第七条 外协单位除合同标明提供安排食宿的外，一律不安排接待。确需安排食宿或接待的，按接待标准及公司审批权限报批。

第八条 严格实行分档次接待，各档次选定1-2家酒家、宾馆，由公司统一签订合作协议，分档接待，禁止超档次接待。

第九条 实行对口接待，严格控制陪客人数。陪客人数一般不得超过2人，若陪同人员多于2人时，应事先经过公司总裁批准。中、高档接待司机不参与陪同。

第四章 审批权限及程序

第十条 业务招待费：由公司总裁控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。单件、单次金额在万元（含）以内或单批金额10万元（含）以内的，由公司主管副总裁审定后报总裁批准，单件、单次金额在万元以上或单批金额10万元以上的，经公司总裁审定后报董事长批准。

第十一条 正常情况下，使用业务费和安排招待，应采取《报批件》的形式履行报批程序。特殊情况下，来不及书面履行报批手续的，应事先口头征得总裁同意后办理，并在事后3日内补办书面报批手续。

第五章 招待标准

第十四条 重要招待，每席不超过3000元（含酒水等），需事先报公司主管副总裁批准。

第十五条 特殊接待，每席不超过5000元（含酒水等），需事先报公司总裁批准。

第十六条 其他特殊接待事宜，费用标准报公司总裁及董事长同意后执行。

注：中午接待时不得饮酒。

第六章 财务监督

第十七条 财务部应严格审查业务招待费发生的情况是否真实、票据是否合规、单据是否齐全、审批是否完整。

第十八条 财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

第十九条 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务或由最高职务指定的经办人报账。

第二十条 招待客人领用公司库存烟酒的，库存烟酒核销单应与对应的餐费报销单一并交财务部复核后报公司总裁审批。

第二十一条 所有业务费、招待费开支应注明接待事由及招待对象，餐费报销单上还应注明公司参与接待的人员。

第七章附 则

第二十三条 本办法由公司财务中心和综合中心负责解释。第二十四条 本办法适用于本公司及下属公司，自修订下发之日起实行。

二〇一七年六月二十日修订

机关招待费管理办法【第五篇】

公司本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。

业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。

业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示总经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。

严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示总经理同意后方可安排。紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。

接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。

业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。

一、审批权限

1、日常1500元以下招待均向总经理申请，先申请后招待，两日内报销。

2、日常1500元以上招待均向董事长（老板）申请，先申请后招待，两日内报销。

4，董事长招待费用据实报销。

二、审批流程

1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经总经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。

2、客人用餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经总经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。

三、业务招待费的支出标准

1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在500元以内（单次：指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在600元以内（包含酒水）；招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下、公司部门经理级别人员招待 费用控制在1000元以内（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待检查工作的上级机关（包括集公司、业主、监理、质监站等）或外单位局级以上领导招待费控制在1200元以内（不含酒水），酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。

2、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，每次领用填写领用单，仓库管理员做好登记。如有其他原因,先提出申请，经总经理同意后方可实行。

3、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应当选择符合相关法律法规要求的礼品。禁止赠送贵重物品、奢侈品。礼品由办公室统一安排购买，经办人员按照业务招待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应做详细的登记。

四、票据报销

1、发生的招待费用凭发票据实报销。

2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。

3、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过壹仟元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定。

（1）定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销。单次 报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。

（2）机打发票必须如实填写，发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。

（3）如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由总经理审批后方可报销。

（4）招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊情况须由经办人说明原因其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。

如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一周内未做出改正的需总经理批准后财务部门方准予报销。

五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50—100元。

凡报销人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元—200元。

经办人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。本规定由集团财务中心、办公室负责解释，并从公布之日起执行。