岗位职责风险点及防控措施个人范例(优推5篇)

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岗位职责风险点及防控措施个人【第一篇】

1、每天审核业务提交的对公付款申请单、费用报销单及借支单,确保付款依据重组、付款信息无误;

2、每天将审核无误的单据,编制各类凭证,确保摘要、金额、成本中心等信息准确;

3、每月按时完成相关费用的预提工作、完成预提类科目的检查,确保预提余额正确;

4、每月按照会计准则准确记录固定资产折旧和无形资产摊销;

5、每月按时完成应付账款分析、费用使用情况分析以及发票追收等工作;

6、与业务部门建立良好的沟通,积极主动解决运营相关事宜,每月中整理上月工作情况,组织相关业务方进行月度沟通,总结问题,提出解决和改善方案;

7、配合完成内、外部审计工作,提供各主体的审计资料等;

8、配合信息化系统的推进;

9、上级领导安排的其他事宜。

岗位职责风险点及防控措施个人【第二篇】

1.贯彻执行国家有关法律法规和总行各项业务规章制度; 

2.受理审查借款人借款申请,审查相关借款资料,实地调查并撰写报告;

风险点:资料的真实性、准确性。

3.严格按照《信贷管理系统操作规范》录入相关借款人、保证人、抵押物相关信息并发放贷款;

4.负责贷款日常管理及时掌握借款人经营情况,撰写贷后检查报告;

5.负责对所管辖借款人的档案管理工作,资料齐全,及时归档;

风险点:资料真实、准确。

6.关注资金需求以及资金往来变动,合理上存、拆借,管理资金运用情况:

风险点:未及时了解资金需求情况,导致资金的空头。

7.信贷档案应做到科学分类,存放有序,妥善保管,查找方便。

8.积极完成上级领导安排的工作任务,业务集中时,要根据主次需要区别对待。 

9.加强政治学习,严格要求自己,加强思想作风建设,为本部门工作提供优质、高效的服务。

10.刻苦钻研业务,努力提高自身素质和工作效率。

岗位职责风险点及防控措施个人【第三篇】

按照公司《关于常态化开展以案促改工作的实施意见》精神要求,组织全体总监人员进行传达学习。对身边典型违纪违法案件进行剖析,深挖问题根源,剖析问题成因,结合自身业务特点,查找可能存在的廉洁风险,从思想认识上、流程制度上、监督管理上制定针对性的防范措施,努力构建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效机制,为精通工程监督高质量发展提供坚强纪律保证。现将个人剖析整改情况汇报如下:

一、存在的主要问题:

1、学习不够深入,不够全面,理论功底浅薄。典型案例中大部分党员干部都是因为不注重理论学习,放弃对自身世界观的改造,在各种物质利益面前逐渐迷失,堕入贪污腐化的深渊。结合自身情况,发觉自身理论学习的自觉性不高,学习不够深入,系统性不强;被动学习的时候多,主动学习的时候少,泛泛而学,深入钻研较少;理论学习与实际工作脱节。

2、在严守党规党纪方面认识有欠缺,制度执行力度有待进一步加强。一是思想认识还不充足;没有深入学习贯彻《党章》、《廉政准则》、《纪律处分条例》的意义,认为自己天天都在看这些要求,没有在思想上引起高度重视,认为只是走过场,等待观望。二是遵守党规党纪、执行制度有待进一步嘉庆。做事粗放,不注重细节,追求做事速度的同时放松了对纪律的敬畏,没有做到防微杜渐,容易在小事和细节上出错误。

3、对纪法、规矩严肃性、权威性以及违纪违法带来的后果认识不足。对纪律、制度说的多、落实的少,责任追究的力度不够大。

4、创新工作意识不强。习惯于使用老方式、老方法去组织开展工作,循规蹈矩和照抄照搬上级的文件精神,思想解放的程度没有彰显年轻人的风范,观念创新和世界工作存在差距,缺乏创新精神,导致工作被动应付。

二、整改措施

1、坚定理想信念,加强党性修养。

认真学习中国特色社会主义理论,真正学深学头,牢固树立为共产主义理想而奋斗的崇高精神,不断提高政治素质和水平,坚持正确的政治方向,始终与党中央保持一致。强化对习总书记系列重要讲话精神的学习,深刻把握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展管的精神实质,始终做到与时俱进。坚持理论联系实际的工作方法,学习用中国特色的社会主义理论去分析问题和解决问题。

2、严守党纪党规,依规依纪修改完善各项管理制度:一是深入学习《党章》、《廉政准则》、《纪律处分条例》等各项规章制度要求,认真贯彻落实“不忘初心牢记使命”要求,保持谦虚、谨慎、不骄、不躁,艰苦奋斗勤俭节约的作风精神;二是从身边小事做起,遵守党纪法规,做到“防微杜渐”,筑牢拒腐防变思想防线。在平时业务工作的同时,不忘党风廉政建设,努力使自己不光要干好本职工作,还要能够真正守住拒腐防变这条“生命线、高压线、警戒线”,进一步强化纪律和法律意识,远离腐败。

3、坚持廉洁自律,强化自我约束。一是提高认识,充分认识到反腐倡廉工作的重要性。认识到反腐倡廉是加强党的执政能力建设和先进性建设的重大任务,也是维护社会公平正义和促进社会和谐的紧迫任务;二是打铁必须自身硬,认真落实中央八项规定和党风廉政建设的各项规章制度,正确处理好生活水平提高与保持艰苦奋斗、勤俭节约优良传统的关系,自觉接受党组织和群众的监督,自觉抵制享乐主义。

4、强化责任,树立正确的地位观。我拟从三个方面进行整改。

一是加强责任,强化职能。二是克服攀比心理立足本职。三是树立基层意识,做脚踏实地,埋头苦干,提高自我素质。

岗位职责风险点及防控措施个人【第四篇】

一、校长

(一)风险点

1.不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;

2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.坚持依法治校;

2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;

3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;

4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记

(一)风险点

1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;

2.不坚持执行“三重一大”制度;

3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

(二)防控措施

1.严格按程序、制度办事;

2.加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线;

3.建立廉政教育长效机制。

三、副校长

(一)风险点

1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;

2.个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.严格按制度办事,落实责任制;

2.加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生;

3.树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定;

4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

四、纪委书记

(一)风险点

1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;

2.在违法违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处;

3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。

五、工会**

(一)风险点

1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;

2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象;

3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.坚持校务公开,接受群众监督;

2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

六、办公室主任

(一)风险点

1.考核中不按工作制度办事;

2.不按照组织原则和组织程序,发展入党;

3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;

4.公章使用把关不严格;

5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。

(二)防控措施

1.加强思想政治学习、严把关,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;

2.严格按政策办事,努力做到公平公正;

3.严格按照组织程序和原则开展党务工作,主动接受监督;

4.设立群众举报电话,严肃工作纪律。

七、教务处主任

(一)风险点 

1.教师工作安排未能才尽其用,公心处事;

2.教学管理中执行制度不力,存在人情关;

3.组考过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果;

4.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;

5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

(二)防控措施

1.严格执行标准,加强自律意识;

2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事;

3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理;

4.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

八、教务处副主任

(一)风险点 

1.教师课程的安排有失合理公正;

2.检查教学常规是否公正严格,存在“人情关”;

3.各级考试组织不严密;

4.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则,按规章制度执行。

(二)防控措施

1.加强学习,提高政治素质,增强自身拒腐防变能力;

2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。

九、政教处主任

(一)风险点 

1.不按规定审核学生转入、转出手续;

2.毕业证办理。审核不严;

3.招生中核分把关不严或弄虚作假;

4.对班主任管理未能做到公心处事,存在人情关;

5.评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。

(二)防控措施

1.严格执行标准,加强自律意识;

2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事;

3.在招生考试工作中严格按制度和程序办理,接受师生和社会监督;

4.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

十、政教处副主任

(一)风险点 

1.在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为;

2.学籍管理中发生不廉洁行为;

3.招生核分不严或弄虚作假;

4.学生管理工作中,惩罚不按规定办理;

5.学生公寓安全检查不到位,造成安全事故。

(二)防控措施

1.加强学习,提高政治素质,增强自身拒腐防变能力;

2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。

十一、体卫艺处主任

(一)风险点 

1.艺术、体育特长生招生中考核不严,弄虚作假,缺乏监督;

2.食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力,查处不严;

3.初中升高中体育考试组织不力,监督不严,存在弄虚作假;

4.组织各种比赛中存在不廉洁行为。

(二)防控措施

1.在特长生招生考核中严格自律;

2.在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行;

3.把好校园内食品安全卫生关,严格执行相关制度。

十二、体卫处副主任

(一)风险点 

1.特长生考试中对考官监管不严,存在成绩不真实;

2.在各种体育艺术比赛中,对参赛人员资格把关不严,评比中区分亲疏,影响赛事公平公正。

(二)防控措施

1.加强自律意识;

2.在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行。

十三、总务处主任

(一)风险点 

1.利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;

2.不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;

3.对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;

4.不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;

5.不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;

6.项目管理不规范,造成资金流失和浪费。

(二)防控措施

1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度,依法理财,依法办事;

2.严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审

批程序和标准,严把支出审批关;

3.严格执行大宗物资商品政府采购;

4.严把项目申报、加强项目管理,提高资金使用效益;

5.认真审核统计数据,确保数据真实准确;

6.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;

7.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

十四、保卫科

(一)风险点 

1.不按规章制度办事,校门把关不严;

2.对师生安全教育不到位;

3.保安人员招聘中发生不廉洁行为。

(二)防控措施

1.加强工作纪律教育、监督;

2.学校安全工作严格按制度办事。

十五、团委书记

(一)风险点 

1.团员发展未严格按照《团章》规定执行;

2.团费收缴及使用未严格按规定执行,存在不廉洁行为;

3.推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。

(二)防控措施

1.加强工作纪律教育、监督;

2.强化自身工作纪律意识,认真履职尽责;

3.接受师生监督。

岗位职责风险点及防控措施个人【第五篇】

1、未经培训上岗,不能掌握操作技能和安全常识可能造成工作中发生事故;预防措施:按规定接受培训,持证上岗。

2、未参加班前会可能造成身心状态未得到确认,易造成人身伤害事故;预防措施:每个上岗人员都必须参加班前会,了解情况,接受任务,熟记安全注意事项。

3、精神状态不佳或酒后入井及易出现意外事故;预防措施:注意休息,严禁酒后入井。

4、入井、作业时未穿戴规定的劳动防护用品可能造成不能得到保护,易造成人身伤害;预防措施:按规定佩戴劳保防护用品,接受井口验身检查。

5、入井不带人员定位卡,发生事故后可能造成人员失踪;预防措施:入井必须带人员定位卡。

6、不按规定乘猴车,拥挤打闹可能造成人员坠井、碰伤等事故,预防措施:执行集体排队入井。按顺序集体排队入井。

7、井下行走精神不集中可能造成滑倒摔伤或顶板掉矸伤人;预防措施:行走精力集中,走规定的行走路线。随时观察顶情况,注意片帮漏顶伤人。

8、集中行走时不注意携带的工具可能造成利刃工具伤人;预防措施:随身携带超长工具时前后人员距离不少于1m,携带利刃工具时加护套。

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