费用报销的申请书实用【范例5篇】
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费用报销的申请书【第一篇】
尊敬的公司领导：
我于20xx年3月9日到公司上安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的'电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
此致
敬礼！
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
费用报销的申请书【第二篇】
___县农合办：
本人___，_，_族，___自治县___村民委员会___小组人，生于___年_月_日，身份证号码：________________。
因长期在____打工，怀孕不能赶回本地住院分娩，在_____人民医院住院分娩，共用医疗费_____。因为本人户口在___乡__村，又在本地参加新农合，希望有关部门给予办理为谢。
此致
敬礼!
申请人：申请书模板
__年__月__日
费用报销的申请书【第三篇】
尊敬的领导：
我是（）的一名退休职工，名叫，于年退休。退休前在厂里从事的`是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适，于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19__年至20__年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。
此致
敬礼！
南昌轻工机械厂退休职工：
20__年2月18日
费用报销的申请书【第四篇】
尊敬的公司领导：
因年近，工人归家心切，导致近日项目工人流失严重。为了达到建设单位3月份预售进度的关键节点工期目标，必须在年底完成：9#和11#楼基础至15层顶板主体结构工程;10#、12#和13#楼基础至10层顶板主体结构工程;14#楼基础至6层顶板主体结构工程。工期紧迫。为了留住工人，确保工期按时完成，特向公司提出如下申请：
1、全额补助工人过年回家车费。
2、凡年后正月十八前返回工地的工人，车费给予全额报销。
此致
敬礼!
申请人：申请书模板
__年__月__日
费用报销的申请书【第五篇】
加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围
适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者
集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义
预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文
借款规定
借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
借款人规定：
(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。
(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。
(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。
还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。
任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。
借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。
出差借款，需注明出差目的地及出差期间；按出差申请单审批金额申请借款。
借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。
借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。
借款签批流程：见《借款及报销流程》。
报销规定
报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。
报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销；月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。
报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。
报销票证要求
(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。
(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。
(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。
下列票据不得报销
(1)无正规的发票或收据；
(2)审批手续不全的票据；
(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；
(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据；
(5)数量、单价、金额不符的票据。
费用报销的其他注意事项
(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。
报销使用单据规定
(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;
(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;
(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单；
(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。
各项费用报销内容及标准
(1)招待费：见《招待费管理办法》;
(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;
(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销；
报销流程：《借款及报销流程》。
约束
该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。
6相关文件
《差旅费管理办法》
《招待费管理办法》
《预算执行与控制制度》
7附件
职能部备用金申请流程
借款及报销流程
报销地点及审批权限表
8表单
《借款单》
《差旅费报销单》
《费用报销单》
《支出证明单》
《派工单》
《用户访问工作记录单》