内部调研报告最新4篇

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内部调研报告【第一篇】

企业内部审计调查报告对某项工作、某个事件、某个问题,经过深入细致的调查后,将调查中收集到的，下面是的企业内部审计调查报告，欢迎来参考～

我们接受委托，审计了贵公司20xx年1月1日至20xx年12月31日各地方税(费)缴纳情况。我们是依据政府已颁布的各地方税(费)法律、法规、规章及相关规定，对贵公司所提供的会计报表、帐册、凭证及有关纳税资料进行审计。贵公司对所提供的会计报表、帐册、凭证及有关涉税资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》的要求出具审计报告。

一、企业基本情况

xx公司，于20xx年5月18日取得xx市工商行政管理局颁发的注册号为xxxxxxxx的企业法人营业执照，设址xx市xx镇彭洋村112号，法定代表人xx，注册资本和实收资本均为人民币万元，经营范围:批发钢材、粮食、煤炭。贵公司各地方税(费)由xx市地方税务局xx分局征收。公司联系电话123456#，税务登记证为闽国地税

字1111111111号，电脑编号2222222222#。二、地方税(费)审计情况 1、营业税审计。

20xx年度贵公司无营业税应税项目，无应缴营业税。2、城市维护建设税审计

贵公司城市维护建设税按当年度应缴增值税税额的%计征。

20xx年度应缴增值税17,元，应缴城市维护建设税元，已缴元，多缴元。3、企业所得税

20xx年度贵公司企业所得税由xx国家税务局征收。4、个人所得税审计(1)工薪所得个人所得税

根据《个人所得税法》的规定，工资薪金所得超过费用扣除标准后的余额为应纳税所得额，依适用税率征收工薪所得个人所得税，并由贵公司代扣代缴。

20xx年度贵公司员工工薪所得未超过上述规定的费用扣除标准，无应扣缴工薪所得个人所得税。

(2)利息股息红利所得个人所得税

贵公司利息股息红利所得个人所得税采用核定征收。

20xx年度贵公司实现收入100,元，征收率%，应缴利息股息红利所得个人所得税1,元，已

缴元，少缴元。5、房产税和土地使用审计

贵公司经营场所系向私人租用，应缴房产税采用从租方式计征，即按照年租金金额的%计征。

20xx年度贵公司经营场所年租金为1,元，应缴房产税元，未缴。

6、土地使用税

20xx年度贵公司实际使用土地面积平方米，单位税额元，应缴元，未缴。

7、印花税审计

20xx年度贵公司购销合同应缴印花税按照购销总额%的%计征;其他列举的 应税合同和营业帐簿应缴印花税按照国家税法的有关规定计征。(1)营业帐簿印花税

贵公司本年度其他营业帐簿5本，应贴花元，未贴花。(2)购销合同印花税

贵公司本年度购销总额100,元，应缴印花税元，已缴元，多缴元。

8、教育费附加(含地方教育费附加)审计 贵公司应缴教育费附加按当年度应缴增值税税额的 %征收。

20xx年度应缴增值税17,元，应缴教育费附加元，已缴元，多缴元。

9、基本养老金和失业保险金审计

20xx年度贵公司已缴基本养老金元和失业保险金元。10、防洪费、残疾人就业保障基金和工会经费

20xx年度贵公司无已缴防洪费、残疾人就业保障基金和工会经费。三、综合1、营业税无应缴数。

2、城市维护建设税应缴元，已缴元，多缴元。 3、企业所得税由xx国家税务局征收。

4、个人所得税应缴1,元，已缴元，少缴元。。5、房产税应缴元，未缴。6、土地使用税应缴元，未缴。

7、印花税应缴元，已缴元，多缴元。 8、教育费附加应缴元，已缴元，多缴元。9、基本养老金已缴元，失业保险金已缴元。10、防洪费、残疾人就业保障基金和工会经费无已缴数。四、其他事项说明

贵公司以前年度各地方税费缴纳情况未经审计。[企业内部审计调查报告]相关文章: 1.企业薪酬的调查报告 2.企业信贷调查报告 3.企业调查报告 4.企业文化调查报告 5.小微企业调查报告 6.企业尽职调查报告的内容 中国企业海外形象调查报告 8.关于企业员工情况的调查报告 9.企业文化调查报告怎么写 10.小微企业融资调查报告 s(“content_bottom”);

内部调研报告【第二篇】

内部客户满意度调查报告

一、概述：为了提高部门之间相互配合的能力，及时解决问题，更好地实现公司制定的各项工作目标，促进各部门工作质量的提高，根据公司要求针对各部门日常生产、工作过程中部门之间及时处理业务的反映能力和效率等进行内部客户满意度调查。

调查时间：2013年10月6日-2013年10月8日，共历时3天 调查方式：采取问卷调查的方式 调查范围：公司各部门

共发放《内部客户满意度调查问卷》12份，实际收回12份，回收率为100%

二、情况分析

调查问卷按照部门不同分别对各相关部门的工作状况，及需要改善的事项做了调查，调查表项目满意为5分、一般为4分、不满意为0分，各部门之间协作满意度平均得分为分。具体调查结果如下：

（一）财务部对调度中心满意度为5分。 财务部对统计部满意度为4分，提出完善事项有：

1、数据应建立在均衡光，并能得到日常审核。

财务部对供应部满意度为4分，提出完善事项有：

1、验收入库时准确、协调，化验室各部门尽量在供方要求的退换货期限内完成验收。

2、各采购员要及时合和各自负责的供货商联系，定期索要对账单、发票、承兑收据等。

财务部对各生产部门满意度为4分。

1、工资调整：每月的工资调整面大、频繁，随意性较强。

（二）调度中心对财务部满意度为5分。

调度中心对技术部满意度为5分，提出完善事项有：

1、针对加工难度较大的产品、成品率低的产品是否可以支持、跟踪改进、优化提升。

调度中心对品质部满意度为5分，提出完善事项有：

1、加强成品入库前抽查工作，尽可能减少市场反馈及成品复检现象。 调度中心对各车间满意度为5分，提出完善事项有：

1、望能够加强机加工换线力度。

2、望毛坯能够及时周转加急产品，加强管理力度，保证加工车间的正常生产。

（三）统计部对财务部满意度为5分，提出完善事项有：

1、对于工作中发现的错误以信息或口头传达给部门主管。

（四）供应部对财务部满意度为5分。

供应部对车队满意度为5分。

供应部对各车间满意度为5分，提出完善事项有：

1、各部门申请采购计划时需提报及时、准确，以提高采购效率。

（五）技术部对调度中心满意度为5分，对品质部满意度为5分，对财务部满意度5分，对各车间满意度为5分。

（六）品质部对调度中心满意度为4分，提出完善事项有：

1、明确走货重点，加急产品提前安排到位，避免加急检测。 品质部对财务部满意度为5分 品质部对技术部满意度为4分。

品质部对机加工车间满意度为4分，提出完善事项有：

1、向机加工反映的质量问题应及时接受并改善，尽量减少同一质量问题的重复出现，避免不必要的产品积压。 品质部对统计部满意度为4分。品质部对供应部满意度为4分。品质部对开发部满意度为4分

（七）机加工车间对调度中心满意度为5分，提出完善事项有：

1、尽量减少同一产品短期内重复上线的想象。 机加工车间对财务部满意度为5分。

机加工车间对技术部满意度为5分，提出完善事项有：

1、对于非常规的控制项需要技术及时提醒。 机加工车间对品质部满意度为5分.机加工车间对统计部满意度为5分.机加工车间对供应部满意度为5分，提出完善事项有：

1、请购物料进度需加快，到货时及时通知相应请购部门。 机加工车间对铸造车间满意度为5分.机加工车间对热处理车间满意度为5分。

机加工车间对开发部满意度为5分，提出完善事项有：

1、对下达的工装计划须按时完成。

（八）铸造车间对调度中心满意度为5分.

铸造车间对财务部满意度为5分，对技术部满意度为5分，对品质部满意度为5分，对统计部满意度为5分，对热处理车间满意度为5分，对开发部满意度为5分，对供应部满意度为5分。

（九）热处理车间对调度中心满意度为5分，提出完善事项有：

1、重点客户的产品上线生产的安排。

2、外贸产品的数量控制。

3、加工计划的执行。

热处理车间对财务部满意度为5分。

热处理车间对技术部满意度为5分，提出完善事项有：

1、硬度/材质标准的及时更新。 热处理车间对品质部满意度为5分，提出完善事项有：

1、加强对检测仪器的校验。

2、发现操作有异常，及时反馈车间。 热处理车间对供应部满意度为5分。

热处理车间对统计部满意度为5分，提出完善事项有：

1、统计部对于车间异常数据及时反馈车间，以便车间对生产安排能及时调整。

热处理车间对铸造车间满意度为4分，提出完善事项有：

1、加强毛坯周转进度。

2、对不良品应及时处理。

3、压铸产品应在周转筐做好标识。

（十）活塞销车间对调度中心满意度为4分，提出完善事项有

1、合理安排生产计划，避免短时间加工造成的不良产品。

2、加强对销坯及成品库存管理。 活塞销车间对财务部满意度为5分。

活塞销车间对技术部满意度为4分，提出完善事项有：

1、在生产特殊产品时，尺寸能有文字标识。 活塞销车间对供应部满意度为5分。活塞销车间对统计部满意度为5分。

（十一）活塞销质检对调度中心满意度为4分。 活塞销质检对财务部满意度为5分。

活塞销质检对技术部满意度为4分，提出完善事项有：

1、重点特殊的产品要标注。

活塞销质检对活塞销车间满意度为4分，提出完善事项有：

1、产品周转有规律。 活塞销质检对统计部满意度为4分。活塞销质检对供应部满意度为4分。活塞销质检对开发部满意度为4分。

（十二）开发部对调度中心满意度为4分。 开发部对财务部满意度为5分。

对技术部满意度为5分，提出完善事项有：

1、样品加工提供标准有时不够及时，影响工装、刀具完成进度。 对品质部满意度为5分，提出完善事项有：

1、质检完需要铣活塞特殊部位的产品转活往往不够及时、彻底。 开发部对供应部满意度为4分，提出完善事项有：

1、仓库人员应对库存物料、型号、数量熟悉特别是特殊材料、配件。以便后续工作。

开发部对统计部满意度为5分。

开发部对各车间满意度为0分，提出完善事项有：

1、铸造：提高调机员的业务能力和责任心，进一步减少模具维修工作量。

2、机加工：工装、刀具有时要的太急，不给留加工时间。

（十三）车队对市场部满意度为5分。

车队对调度中心满意度为5分。车队对成品库满意度为5分。车队对供应部满意度为5分。调查结论：

通过进行部门之间满意度调查，暴露出各部门之间协作配合中存在一些细节管理方面的问题，对此要求各部门主管针对协作部门提出的衔接问题及时采措改善措施，并将改善对策以书面形式交到督察部跟踪落实执行情况。下一步公司将针对各部门提出的问题点进行监督、协调、完善，以尽可能提高部门之间工作效率及质量，更好地实现公司制定的各项工作目标。

内部调研报告【第三篇】

我国内部审计现状调查报告我国内审机构的管理情况

根据本次调查，目前不同所有制形式的内部审计机构管理体制

以企业的所有制形式为标准比较内部审计机构管理体制，如图所示，在国有企业、民营企业与外资企业中，内审机构由财务经理与财务总监(或总会计师)管理的比重大致相当;而对国有企业而言，由纪检监察部门管理内审机构的比重大大高于民营企业与外资企业，有超过五分之一的国有企业，内审机构由纪检监察部门管理。

不同内审组织模式下内审人员的工作满意度差异明显 1 图 不同不同资产规模下内审机构平均人数

上图反映了审计机构规模(人数)与组织规模(资产总额)的相关性。其中，较大规模的审计机构大多存在于大规模的组织中。我们计算了不同资产规模组织内审机构人员平均数的情况，有效样本中，内审机构平均人数为人，随着资产总额增加，内审机构平均人数递增。可见，组织规模越大，内审机构人数越多。

组织规模越大，内部审计层次越高 2近期对制造行业上市公司组织规模与审计模式

如图所示，随着企业规模的变小，采用董事会模式的比例也渐小，而采用财务经理模式的比例递增。

3.内部审计工作现状

内审工作内容:财务收支审计为主 调查显示，内审工作目前仍以传统的财务收支审计为主。作为内审工作内容，财务收支审计的被选率超过80,，内部控制审计与经济责任审计的被选率皆为60,以上，接下来是经济效益审计、基建工程审计、舞弊审计、经济合同审计，最后是信息系统审计。

3 图 对内审工作不满意的方面 4 此外，还有个别内审工作中存在的问题 内部审计信息化:任重道远

虽然说信息化的呼声很高，但实际调查的数据显示，只有%的受访者在内部审计工作中使用了计算机辅助审计。这与我国目前计算机辅助审计的发展现状有关。由于我国内部审计发展晚，内审人员素质还在逐步提高，组织领导者的重视程度尚不理想，这些也导致对内审软件需求的不足，导致内审软件水平的提高缺乏内在的动力。目前我国计算机辅助审计发展还处于初级阶段，还没有一套功能完备的通用审计软件，而仅限于对某一特定审计项目或某一类型的审计的需要。

内审人员急需多方面的职业培训

就内审人员自身认识而言，所需职业培训按占被调查人数比重排序如下: 图 内审人员所需职业培训 5 一般而言，从内部审计人员的专业技术水平方面讲，较为理想的知识结构是精通企业管理、财务会计、计算机技术、信息控制和人际关系沟通技巧等。上图可见，所需培训的前五项分别是内部控制制度与评审、管理审计、计算机辅助审计、信息系统审计、公司治理结构与审计。其实，内审人员的培训需求也就是内审人员知识结构方面的欠缺。由此可见，目前内审人员在企业管理学、计算机技术与内部控制三方面的有待加强。

4.结论

综上所述，调研数据显示，内审部门已经历了重大的变革，然而，距离高水准内审职能行业指标的实现，仍存在重大的绩效差距。

内部调研报告【第四篇】

扬州鸿信线路器材有限公司

内部控制调查报告

[内容提要]

本调查以扬州鸿信线路器材有限公司内部管理制度和内部会计制度，合起来即是内部控制制度为研究对象，通过对其内部控制制度相关内容的调查分析与研究，揭示了扬扬州鸿信线路器材有限公司在内部控制制度方面所存在的一些问题，并针对这些问题提出解决该企业内部控制制度方面的若干建议。[关键字] 内部管理控制

内部会计控制

企业内部控制是一种动态的、使企业的经营朝既定目标前进的过程。由美国会计学会、美国注册会计师协会、财务经理协会等多个职业团体参与的发展组织委员会(coso)，对内部控制作了如下描述: 内部控制是由企业董事会、经理阶层和其他员工实施的，为营运的效率效果、财务报告的可靠性、相关法令的遵循性等目标的实现而提供合理保证的过程。企业内部控制以会计控制为主，会计控制则是通过会计工作和利用会计信息，对企业的生产经营活动进行的指挥、调节、控制等，以保证企业效益最大化目标的实现。

2001 年6月27日，财政部以财会[ 2001] 41号文件发布了《内部会议控制规范—基本规范(试行)》。这一规范的发布实施，对于深入贯彻《会计法》，强化内部会计监督，整顿和规范社会主义市场经济秩序，促进企业健康成长，必将发挥十分重要的作用。

一、扬州鸿信线路器材有限公司概况

扬州市鸿信线路器材有限公司坐落在风景秀丽的千年古城江苏省高邮市经济开发区，是专业生产通信用管道系列、地下排水用管道系列以及市政建设、电力化工用管道系列和各种线路器材的股份有限公司。现有员工200余人，中高级技术人员35名，厂房占地面积40000平方米。公司致力于高新技术产品的开发，同大专院校挂钩，进行技术合作交流，公司技术人员开发了符合我国产业政策和高新技术产品发展方向的新型通信管材－hdpe高密度聚乙烯硅芯管。该产品被列为国家级火炬计划项目，被江苏省科技厅列为高新技术产品。

二、企业内部控制制度的分类 1、内部管理控制制度

内部管理控制制度是指那些对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性没有直接影响的内部控制。扬州鸿信线路器材有限公司的内部人事管理、技术管理等，就属于内部管理控制。

2、内部会计控制制度

内部会计控制制度是指那些对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性有直接影响的内部控制。由无权经管现金和签发支票的第三者每月编制银行存款调节表，就是一种内部会计控制，通过这种控制，可提高现金交易的会计业务、会计记录和会计报表的可靠性。

三、企业建立内部控制制度的意义

1、企业内部控制制度是企业实现规范化管理的重要工具

科学的控制制度是企业资源优化配置的前提条件。企业作为一个经济组织，拥有包括人力资源、材料、资金、机器设备、土地等有形资源和包括信息、技术、商标等在内的无形资源，企业通过上述资源的相互运作，实现营利。企业资源的优化组合离不开科学的管理，而实现科学的管理需要有科学的管理制度作保证。

2、企业内部控制制度是企业财产物资安全完整的重要保证

企业的生产经营活动涉及到企业的各种经济资源，在资源的取得、使用、出售、报废等多个环节中，任何一个环节的失控都可能造成企业资产的流失或损失。规范完善的企业内部管理制度可以使企业的各项资产在使用、流转的过程中严格按照制度的规定进行操作。通过严格的内部控制制度，减少直至杜绝资产的跑冒滴漏及各种损失的发生，保证财产物资的安全完整，保护所有者权益免受侵害。

3、企业内部控制制度是企业生产经营活动有序开展的基本条件

企业内部控制制度是对企业活动秩序的总体设计，是对生产管理流程及流程关系的总体设计，是企业运营控制的依据。作为经济组织的企业，其活动具有多样性和复杂性，某些细小环节偏差的叠加就会酿成重大的失误，严重影响企业的效率。企业要消除总体目标的偏差，就要求每一项生产与管理活动都要有活动的具体标准，这就需要制定科学的管理制度。通过管理控制，把工作标准的执行情况与标准本身进行比照，发现存在的问题及产生问题的原因，通过及时纠正偏差，改进工作，保证生产经营活动的正常高效开展。

四、扬州鸿信线路器材有限公司内部控制方面存在的问题 1 企业内部管理控制制度不健全

鸿信线路器材有限公司内部管理制度的不健全主要表现在两个方面，一是缺乏相关的管理制度，二是虽有相关管理制度，但制度内容涵盖不全，达不到制度管理的作用。从调查结果显示，公司仅仅在员工考勤制度、奖励制度、财务制度方面有较详细的规定，而在企业销售制度、人事招聘管理、人事分工、职工培训、广告策划、办公室管理等方面不够完善。

2 企业内部管理控制制度和企业内部会计制度执行不力

鸿信线路器材有限公司虽然建立了规章制度，甚至每个科室、部门都有一套成型的管理制度和会计制度，看起来比较规范，但在执行上，往往变成了一纸空文。

3 企业内部会计制度内容设计不全面，账务处理程序欠规范

从目前会计制度设计实务看，公司较注重财务收支审批制度、现金和银行存款收支管理制度的制定，忽视会计核算和监督方面制度的制定，并未建立较为完整的账务处理程序制度。

五、扬州鸿信线路器材有限公司内部控制方面的几点建议 1、加强企业内部控制制度建设的组织领导，强化责任意识

企业内部控制制度建设是一项系统的综合工程。它不仅需要企业各管理部门之间的协同协作，更需要组织上的强有力的领导，单位负责人要亲自出马，对实施的全过程实行组织上的统一领导策划、政策上统一制订、实施上统一安排、实施效果统一检查、效果上统一奖罚，变少数部门的行为为企业管理部门的一致行为，变临时行为为持之以恒行为，变管理者的行为为全员参与行为。

2、强化内部会计制度执行的约束和监督机制，保证严肃性

强化会计主体的约束和监督：会计主体由于采取不同的处理原则、程序和方法，会得出不同的信息，从而影响到会计主体与国家之间的利益分配。因此，会计主体出于增进自身局部利益的考虑，往往会偏离会计制度的规定，选择执行有利于自身的会计行为。

强化外部监督机制：首先，财政、税收、审计、人民银行、证券监管等政府职能部门要发挥职能作用，维护国家财经政策法规的严肃性，将其列入保障国民经济健康有序运行和事关稳定与发展大局的头等大事来抓。其次，充分发挥社会中介机构的职能作用，健全社会监督体系，大力发展注册会计师审计事业，全面推行企业财务会计报表审计鉴证制度，凡未经审计鉴证的报表不具有法律效力。同时应加强对注册会计师法律责任监督，促使注册会计师努力提高职业道德水平和业务素质，明确注册会计师对会计信息审查鉴证的法律责任，对不负责或违反职业道德的注册会计师要制定具体的处罚措施。

此报告是我对扬州鸿信线路器材有限公司内部控制制度进行调查后，所做的一些思考和建议，希望这些建议能够提高企业的内部控制管理水平。此次调查，由于个人能力的不足，难免有不足之处，敬请海涵。通过这次调查报告，我对内部控制管理有了深刻的认识和理解。这次调查是我三年来学习检验，也是内部控制理论在实践中的小小运用。再次感谢扬州鸿信线路器材有限公司对我的鼎力相助，同时对辅导我的老师予以深深的谢意！