前厅收银员的工作职责 收银员工作职责汇聚【优质5篇】

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前厅收银员的工作职责【第一篇】

1、遵守部门的相关财务规章制度和相关管理规定。

2、与本班组和相关部门密切配合;需要时为宾客提供问讯等服务。

3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完账。

4、保证每笔账款结算快速、准确、有条不紊。

6、领取、使用、管理和归还收银备用金。做好每日报表统计。

前厅收银员的工作职责【第二篇】

2, 按照规章制度和工作流程进行业务操作

3, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记

4, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范

6, 完成当班营业日报,财务报表

8,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

前厅收银员的工作职责【第三篇】

2.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

3.有较强的语言能力，对客服务普通话标准流利;

4.熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;

5.具有独立处理业务的能力;

6.身体健康，能胜任本职工作。

在餐厅做收银员应注意什么?

1、签单注意事项

(1)需要确认客人是否有签字协议或者是有相应权限负责人授权。

(2)大小写是否一致。

(3)菜金、酒水、面食、其他类消费项目填写清晰。

(4)将客人的单位和电话填写完整。

(5)客人签字时提醒要用正楷，防止以后客人提出异议。

(6)需检查是否有服务员签字。

(7)确认客人是否有特殊需求，例如客人需要附带消费明细。

2、二次报账注意事项问询清楚什么原因导致重新报账。例如：是加菜了还是去菜了，还是酒水不正确或第一次报账时没有报准确，这样可以提高报账的速度。

3、当收银员发现有客人身着职能部门工装来店或着装、神态和气质与酒店日常客人不符时，要报本区域主管或者安保部主管进行关注。对于检查部门过来检查的，要在第一时间通知经理和相关部门主管。

4、对于客人提出兑换零钱超过200元以上的，收银员用语言婉转告诉客人不提供服务，如果是老客必须申请经理。

前厅收银员的工作职责【第四篇】

1.熟练收银机的操作，价格的输入;

2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。

二、亲切待客

1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

2.适宜的仪容仪表。

三、迅速服务

1.为顾客提供咨询和礼仪服务

2.熟练迅速而正确的装袋服务。

3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。

四、熟练收银员的基本作业

1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。

2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

3.做到经常检查、保养好收银设备。

4.配合礼宾部安全管理工作。

5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

茶市操作程序

1、收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。

2、结账

(1)服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。

(2)根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

(3)打印出账单后，交给服务员向客人结账。

(4)按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。

(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6)如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7)账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。

二、饭市操作程序

1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

4、结账：

(1)确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

(2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

(3)将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

(4)按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6)如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

三、团体宴会

1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名;收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的，则按散客方法处理。

3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理;如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。

四、各种付款方式的处理

1、现金

(1)收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

(2)客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。

(3)把各种消费单据和账单钉在一起。

2、信用卡

(1)确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

(2)通过pos机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

(3)把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。

(4)服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

(5)把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、房客签账

(1)住店客人要求签账的，应先出示房卡。

(2)在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可

挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。

(3)可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

(4)收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。

(5)把房卡交给服务员退还给客人。

(6)在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

4、外客签账

(1)确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

(2)如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

(3)如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的)，必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。

(4)打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的.，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

(5)服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

(6)账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

5、餐券

(1)收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。

(2)若消费金额未达到餐券面额的，不设找零;超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

(3)收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

6、员工签账

(1)公务招待

事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。

(2)私人签账

使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

(3)员工付现消费

员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。

五、其他账务处理

1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。

2、由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。

3、结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、账单处理

1、项消费结账前，必须先打印账单。

2、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。

3、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。

4、每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。

七、每班完结工作

1、所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。

2、清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、更正错账项目，每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

4、将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。

5、按不同结算方式分类整理账单。

6、做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意;下班前清理工作台，搞好卫生。

7、通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

前厅收银员的工作职责【第五篇】

2 为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询

3 负责收银区域的清洁卫生工作

4 严格按照公司的相关规定进行收银规范化、标准化，提高收银速度和准确性

5 检查收银机、验钞机、收银台等相关设备，有问题及时上报

6 及时上交所收款项

7 上级安排的其他工作