办公用品采购制度及流程表实用5篇

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办公用品采购制度及流程表篇1

(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。

(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管

(一)个人办公用品的发放

1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

3

、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。

(二)部门办公用品的发放

1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

(三)电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。

五.管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点。查对台账与实物，保证账实相符。

3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六.办公用品的交接于回收

员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。

2、管理员需根据清单核实后填写：行政部表格9《办公用品交接登记表》，存档备案。若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。

办公用品采购制度及流程表篇2

为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

一、 办公用品购买原则

为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

二、 办公用品订购方式

1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2.大型办公用品(固定资产)的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品(固定资产)。

3.凡公司总部员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4.异地办事处所需的办公用品(固定资产)需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品(低值易耗品除外)两人或两人以上共同进行购买。

6.凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

1.验货

所采购的办公用品到货后，由管理员(综合部办公用品管理者)按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2.付款

管理员(综合部办公用品者)收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3.领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4.保管

办公用品入仓库后，管理员(综合部办公用品管理者)按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

四、注意事项

1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3.各部门及个人领用的办公用品(固定资产)不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

办公用品采购制度及流程表篇3

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品采购制度及流程表篇4

为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、u盘、移动硬盘、usb扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。

4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。

7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

20xx年1月29日

办公用品采购制度及流程表篇5

二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、采购物品要有计划，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。