采购的工作内容（精编3篇）

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酒店采购员的工作内容1

一、请购程序的分类

整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。

酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？

酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。

除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。

总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。

仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。

案例新上任经理须核查库存量

某部门新上任经理，必须到仓库确认备用物资。

各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。

二、请购单的填写时间

零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。总仓定制物品(物料)须提前30天申购，且必须注明需到货日期。这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。

思考：对于印刷品的采购，采购部应该如何控制？

注：所有请购单须经财务总监审核、总经理批准后，由采购部执行(每日厨房直送购货除外);紧急采购可报总经理批准后直接采购。只有采购部人员方可下达采购指令。

第二章 定价程序

一、库存物料品的定价

对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？

首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。

对于采购员所提供的供货商，使用部门、财务部要对其所提供的产品进行背景调查，对产品的价格、品种、信誉，尤其是同行对供货商物品的使用回馈信息等做相应的评判，可以要求供货商说出他们的产品对哪些酒店提供服务，可以和同行的使用人员进行交流，清楚供货商的具体情况。最后使用部门、采购部门和财务部门共同抉择选用哪家供货商的产品。

二、餐饮原材料的定价

厨房原材料因为季节因素价格波动非常大，成本控制相应的也有些难度。

供货商直送厨房的海鲜、水产、家畜、肉类、水果、粮油制品等，实行15天报价审批制度，报价时间每15天一次，执行期每月26-10日、11-25日；报批时间每月10日、25日。

采购部于报批时间前分类填好供货价格审核表，包括供货商报价、采购部核准价及供货商联系资料，交行政总厨确认签字、交成本主管审核；成本主管根据历史数据、市场调查，审核价格或做出价格调整，交财务总监批准后执行。批准后的审核表应发行政总厨、成本、收货、供货商、采购各一份。收货部凭此检查进货价格。

厨师长应掌握市场价格变化信息，经常与采购部保持联系，对降幅较大的菜类应大力推销，以最低的成本提供每周特价菜肴。

第三章 采购程序

所有有效的请购单到达采购部后，采购部按请购单上报先后顺序，分轻重缓急安排采购计划。

一、采购物品到货周期

每日直送类菜食须请供货商于当日上午9：30之前到货，员工食堂菜食9：00前到货。为避免员工食堂跟营业中心的厨房之间验货冲突，员工食堂尽量8：00前验货，然后是营业中心厨房的验货。

注意：员工食堂跟营业中心厨房的原材料是同一家供货商送货，要避免验货中间发生错误。根据员工食堂和营业厨房的原材料验收标准，请供货商分类放置原材料，然后按照顺序依次验收员工食堂、营业厨房的原材料。

●仓库补货

10天内到货，10天内到货是指在预留30天货物周转量的前提下。

●其它市内零星或市场采购

一周内到货，原则上三天到货。

●本市以外市场采购

20天内到货。

●需定制或国外采购

按供货商的最短周期计算。

● 紧急采购

采购部须尽最大能力满足要求，保证供应。

二、请购单的注意事项

请购单一式四联，落实采购计划后，采购部须将请购单分送收货部，以便做好验货准备。

酒店需要相关部门一起做好验货工作，对于厨房直送原材料，各厨房厨师长(或指定负责人)包括员工食堂负责人，必须每天到收货部验收质量；对于工程材料，工程部参与验收质量，财务部则负责验收数量、价格。

第四章 收货程序

一、请购单作为收货凭证

验收员必须根据已获批准的请购单、合同清单复印件等，由采购部根据不同到货时间，交收货部作收货凭证，无任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。

如果没有经过验收房的验收，酒店的供货商却直接将物品送到使用部门，那么供货商将没有收货凭证作为收款依据，财务也不认可供货商将货物直接送到使用部门。

二、被验物品的审核

被验物品的品种、规格、质量、数量必须与随货凭证、被批准的请购单相符，包装的食品原料应注明厂家名称、厂址、商标、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格等；进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收；送货数量上下浮动不得超过10%。

案例1餐饮原材料的审核

供货商在送原材料鸡的时候，鸡的重量为斤，上下浮动不得超过10%的意思就是供货商所送鸡的重量范围在斤之间，不能超出质量范围造成成本失控。

案例员工制服的定制

对于员工制服在签订合同之前，进行对面料、款式等的选定，要封存小样以便最后验收货物时参考。

三、收货时间

入库物品由仓管员在收货单上签收并将货品入库储存；部门急需物品到货，仓保员须马上通知使用部门。

厨房直送原材料或其他部门直送物品到货，直接通知相关部门领货。每天上午的直送物品，收货部须于每天下午3：00前完成收货记录；下午的直送物品，须于下班前完成收货记录。

行政总厨或部门负责人须及时在收货记录上签收。收货部须于第二天上午将收货记录送成本办；成本办凭各部门负责人或指定收货人的签名收货记录，作为部门成本费用入帐原始凭证。

第五章 采购管理中应注意的节点

采购物资的变动

酒店购入物品，一旦确定了颜色、款式、用料、价格等，原则上不得更改，如有变动，应报总经理批准。

供应商的更换

确定每天鲜活类供货商必须慎重，应经过一段时期考察，其供货的质量、价格、时间都符合酒店营业要求情况下，签署供货协议][。对不能保质、保量、按时供货的，使用部门可以提出更换供货商的要求。采购部提供可选择的供货商，由财务总监审核资质报总经理批准。

采购跟踪

物品采购任务落实后，采购部必须跟踪检查到货情况，接受收货部、仓保及各使用部门的信息回馈。

建立供应商档案

建立供货商档案，详细记录供货商地址、电话、供货内容及信誉情况，为酒店积累对外联系数据。

供货合同

签订供货合同或协议，均须经总经理批准。所有合同或协议须交财务部一份，由会计主管存档。酒店其它付款合同，也是如此。

采购员工作职责主要2

1. 进行日常采购申请的完成，询价、比价。

2. 供应商的日常维护，收集市场信息；补充备选供应商数据库。

3. 将供应商的反馈信息及时与需求部门沟通，根据供应商资质、产品质量、交货周期、付款方式、质量问题解决等方面全方位评价供应商。

4. 负责与工厂的沟通协调，跟进工厂的打样、出样、生产、发货及现场验货；

5 熟知公司产品，制作验货的验货报告，相关工厂及产品资料的整理和归档；

6. 完成上级交办的其他相关工作。

采购员工作职责3

1、熟悉采购流程，与销售部门及工厂生产做好衔接工作，

2、配合公司销售部门完成整件的产品采购。

3、开发新的备选供应商，评估供应商，维护好老供应商；

4、熟悉公司的采购计划并做好采购进度控制与产品质量的检验；

5、成本控制，采购合同的谈判与签订，采购过程中遇到的`问题的及时有效解决及采购产品的售后问题处理；

6、与供应商完成对账工作并做好款项的支付。