关于靠企吃企专项整治自查报告5篇

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靠企吃企专项整治自查报告1

一、特别提示

根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

（一）公司内部管理制度需进一步完善。

（二）公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

（三）公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

（一）公司治理结构完善

公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

（二）公司各项议事规则建立情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法；最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在"内部控制人"倾向。

5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。

3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。

2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。专项治理自查报告各类报告。同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。

3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理；通过企业"诚信为本，科技立业"理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象；以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉OK大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润；为员工创造机会；为客户创造价值；为社会创造财富。

靠企吃企专项整治自查报告2

关于开展2021年依法治企自查自纠工作的通知》要求，信通公司结合本单位实际情况，高度重视，从依法从严治企的角度出发，结合“依法规范年”活动，采取有力措施，及时整改堵漏，坚决消除“风险点”，防患于未然，不断提升依法从严治企和规范管理的能力和水平，取得了一定的成效。具体工作开展情况报告如下：

一、提高认识、加强领导、完善依法治企机制

信通公司针对从事专业、岗位特点，结合“依法规范年”活动，把学法与用法、学法与守法、学法与依法治企紧密结合起来，进一步提高全体员工的法制素质，采取分类和分层相结合的办法，大力推进法制宣传教育进基层、进班组，形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围。成立了依法治企和规范管理自查自纠活动领导小组，由单位党政负责人任组长，支部书记、班子成员任副组长，各班组长为成员，领导小组下设办公室，负责自查自纠活动日常工作。在领导小组的统一组织下，形成了领导挂帅、分工负责、形成合力、逐级落实的工作格局和党、政、工、团齐抓共管的运作机制。我单位结合专业管理工作的实际，制定了《信通公司依法治企自查自纠活动方案》，下发至各班组及重要岗位，要求各班组、岗位迅速认真梳理，核实政策、法律、法规、规章的执行情况，结合工作实际查找问题，细致梳理工作中遇到的法律风险点及业务流程缺陷，并提出相应的整改措施，力求每项工作都做到有法可依、有章可循、有据可查。

二、自查自纠情况：

1、杜绝“自转”行为。经自查，我单位认真贯彻落实公司党组的各项决策部署，无执行力层层衰减的现象、无“自转”、打“擦边球”行为；严格执行“三重一大”决策制度及报告制度，无“集体闯红灯”的行为；在领导人员监督管理上，不存在报喜不报忧，回避矛盾，推卸责任的现象；领导班子及成员廉洁自律、务实高效，对违反上级规定，有损公司利益和形象的行为，敢于坚持原则、坚决制止，不存在谋取局部利益或个人利益，损害公司整体利益和形象的问题。

2、公务用车、公务活动管理。严格遵守《机动车管理制度》，在日常使用中按照用车管理的流程及环节严格执行；车辆的更新、购置全部经由上级统一批准；车辆实行定点保险、定点维修、定点加油，执行单车油料核算考核制度；车辆配备无超编制、超配置现象；在用车管理方面，有明确的责任领导、责任部门和管理人员；在日常工作中定期对驾驶人员进行教育管理。公务活动管理方面严格遵守公司《会议管理制度》和《接待管理规定》；公务接待严格按照公司管理规定执行，严禁非公务活动纳入公务接待。

3、薪酬福利管理。我单位一直严格按公司工资计划执行，未发生过超工资计划的现象，不存在工资节余的问题，也未出现直接在生产成本中列支工资的现象。

4、专项治理。

在工程项目管理中，我单位严格按照项目管理流程，依法依规抓好项目管控。县支公司内网改造项目是我单位今年各项工作的重头戏之一，在项目实施过程中，我们严格抓好项目立项管理，把好项目评审关，严格按照项目审批流程逐级上报，对项目的必要性、可行性、技术风险和管理风险及预算合理性进行严格审查；严格执行项目招投标制度，根据招投标实际情况，进一步梳理制度缺陷，查漏补缺，逐步规范招投标管理流程。

在信息机房核心交换机设备技术改造项目实施中，我们严格把好项目可行性分析关口，从项目现状、问题、技术、经济等方面论证项目的必要性。并结合本业务和跨业务需求两方面作了充分分析，对项目需求的范围和深度严格进行固化，从源头治理规范项目的合法合理性。

认真执行项目工作任务书签订制度。我们根据工作实际，及时修订工作任务书签订制度，对项目组成员、实施范围、里程碑计划、实施内容、预期目标等内容进一步细化要求，真正使工作任务书成为项目建设成果验收的有效依据。

三、建章立制、狠抓规范，取得初步成效

1、完善了生产经营和各项管理工作规章制度。自单位组建以来，我们坚持将建章立制与生产经营紧密结合起来，及时发现和分析生产经营管理工作中有可能引发企业、个人违规、违纪、违法、承担法律责任的倾向性问题，努力从体制、机制、制度和管理、监督等方面提出防范措施和响应对策。通过开展自查自纠工作，梳理行政、党群、人力资源、财务、业务等各项管理工作制度，规范了各项管理工作，避免了决策风险和失误，保障了员工参与企业管理的权利和劳动权益，充分调动了员工的生产积极性，保障了依规操作、合法经营，为实现企业稳定发展奠定了良好的基础。

2、提升了民主管理水平。我单位不断推进职工民主管理工作。通过职代会、公开栏等多种形式，重点公开涉及生产经营、技改大修、物资采购等热点、难点和廉政建设的关键事项，让职工代表参与单位重大问题的研究、参与干部考评并对安全生产、制度改革等进行监督；广泛开展学习培训、法律宣讲活动，严格贯彻实施《劳动合同法》，及时了解、调节、解决劳动关系中出现的矛盾和问题。对员工提出的合理化建议和意见高度重视，及时进行审议、采纳、实施，将依法治企落到实处。

3、加强学习，增强全体干部员工的法律意识和法制观念。我单位利用网络、专题学习等形式，广泛深入开展依法治企宣传教育，本着“边学习、边自查、边整改”的宗旨，提高依法治企教育的针对性。重点加强安全生产、劳动用工、工程项目等重点领域的法律法规知识学习；组织员工开展依法治企基本概念、基本知识等方面的业务学习；坚持个人学习与集中学习相结合，领导带头学、亲自讲，重点学习国家电网公司、电力公司下发的工程项目管理、廉洁自律相关制度，营造了人人学习制度、人人执行制度、人人遵守制度的良好氛围，促使员工规范行为、廉洁从业。

四、存在问题及整改措施。

在自查自纠阶段，虽然对规章制度进行了全面的梳理，对现有管理制度进行了完善和修订，填补了空白。但在公司“三集五大”建设后，由于各项专业工作仍需进一步磨合实践，需要不断探索适应工作的新的管理制度方法，导致执行力度不够。

整改措施：

1、继续做好整章建制工作。下一步，我们将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是涉及工程项目等环节，要制定详细的操作流程及管理办法，力求科学严谨规范，明晰权责，使每个岗位，每个工作环节都有规可依。

2、加强员工对制度、流程以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

3、进一步加大对制度办法执行、各类台账资料的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各班组、重要岗位整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

依法治企是一项长期性、日常性的工作，我单位将以此次自查自纠工作为契机，总结经验，查找问题，研究对策，改进工作方法，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到各项工作之中，推动公司健康持续发展。

靠企吃企专项整治自查报告3

根据《XXX公司党委关于印发深入整治“靠企吃企”工作方案的通知》(XXX党委〔2021〕80号)要求，XX分公司高度重视，以晨会方式迅速对《方案》进行了传达学习，研究部署整治“靠企吃企”问题重点任务。现将此阶段工作情况报告如下：

一、强化组织领导

为贯彻落实好此次专项整治工作，分公司成立了以支部书记、总经理XXX为组长，副总经理XXX、总经理助理（工会主席、纪检联络人）XXX为副组长的领导小组，坚持谁分管谁负责原则，明确责任任务，充分开展好分管领域的整治工作。

二、持续深化整治

一是严格自查自纠。结合“全国国有企业党的建设工作会议精神贯彻落实情况回头看”“内控合规管理建设年”工作，分公司针对暗箱操作、违规返利、人员选聘、运行管理等易发生利益输送环节进行了自查，截止目前未发现利益输送类违规违纪问题，不涉及设备寻租、“影子股东”、挂靠经营相关问题；对X名中层及以上干部和核保、核赔等关键岗位人员人事档案、履职尽责、廉政风险等重点要素进行检查整改，明确事项报告目录及工作要求，坚决杜绝公权私用情况发生。

二是铸劳思想防线。结合治“四风”树新风专项工作，制定了支部学习计划，督促支部党员带头学习习近平总书记关于作风建设的重要论述，组织观看廉政警示教育片，坚持不懈抓好作风建设，以优良作风保障公司“十四五”开好局起好步；充分运用“国网大学”，组织全员积极参与《习近平法治思想专题学习》，营造依法治企浓厚氛围；进一步巩固“学党史”专题组织生活会教育成效，切实将整改措施落到实处。

三是完善监督机制。常态化开展节前廉政提醒、节后上报，确保人、财、物节假日期间的“廉政安全”；通过好廉政举报监督信箱，强化内部监管，促进各项职能规范履行；充分发挥廉政监督员用，坚持业务发展和队伍建设“两手都要抓、两手都要硬”；依托“党史”巡查指导，统筹纪检、人事、财务审计、法律合规等监督力量，形成监督合力，推动公司高效发展。截止目前，新疆分公司未发生违纪违规情况，未收到各类违规违纪问题线索。

三、下一步工作计划

一是抓住关键少数。认真学习贯彻《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，强化“一把手”“一岗双责”履职能力，形成一级抓一级、层层抓落实工作氛围。强化党员学习教育，积极发挥党员领导干部的先锋模范作用，以“关键少数”引导绝大多数，推动从严治党治企向纵深发展。加强纪检干部的教育培训，不断提升纪检干部的敏锐性和监督执纪水平，注重运用“四种形态”、廉政约谈工作机制，依规依纪开展问题线索核查处置，力争将苗头性问题扼杀在萌芽状态。

二是管住重点环节。统筹推进警示教育、制度执行、合规风险管控等工作，利用公司OA、微信群宣传违反相关规定案例，做好日常教育，从源头遏制“靠企吃企”问题的发生。结合“学党史”工作，一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，切实推动全面从严治党治企。结合实际工作，自查梳理各部门、各岗位风险点，及时进行整改销号。同时，建立健全检举控告、自查整改问题台账，并强化跟踪问询，确保年底前全部整改完毕。强调落实个人重大事项报告、干部人事档案审核等制度落实，严格领导干部行为规范。

三是把牢考核评价。把整治“靠企吃企”问题纳入分公司年终考核，自上而下层层压实责任，把整治工作落实情况作为班子年度综合考核和各级干部考核的重要依据。

靠企吃企专项整治自查报告4

根据《关于印发〈开展违规发放津补贴和福利问题专项整治工作实施方案〉的通知》（XX〔2021〕X号）文件，我单位高度重视，对照文件要求，迅速召开会议、组织相关人员开展自查自纠，认真清理、及时清退。现将自查工作情况汇报如下：

一、提高认识，积极部署相关工作

按照方案要求，我单位立即组织全体干部职工召开专题会议，统一思想认识，明确目标任务，准确把握专项整治工作的总体要求；并组织相关人员重点学习《开展违规发放津补贴和福利问题专项整治工作实施方案》等相关政策文件，确保正确领会方案要求，全面清查整治内容，切实履行检查责任。积极部署专项整治各项工作，明确责任要求，严格按时间节点完成任务。

二、按照要求，全面进行自查自纠

针对方案各项整治内容，我单位认真清理了2019年至2020年各项津补贴、各项奖励，发现存在如下几点违规问题：

年度精神文明奖包含了岗位津贴，共计XXX元，已组织干部职工予以清退；

年度精神文明奖包含了岗位津贴，共计XXX元，已组织干部职工予以清退；

上述清退款合计XXXX元，已于2021年X月X日上缴财政专户；

其他需要说明的问题：我单位不存在违规发放政府性奖励、违规超上限缴纳公积金、违规发放密码岗位津贴以及违规购买商业保险问题。

三、常抓不懈，建立健全长效机制

今后，我单位将进一步强化职工思想意识，严格执行津补贴、福利和奖励发放政策，做到依法依规、发放有序。

靠企吃企专项整治自查报告5

为了认真贯彻(---[20xx]111号)的文件精神，进一步加强学校食品卫生安全工作，杜绝食物中毒及食源性疾病的发生，确保师生饮食安全和身体健康，我园成立了以园长为组长，副园长为副组长，教研组、办公室和总务处为成员的食品卫生安全领导小组，根据市教育局《关于连州市集体用餐单位专项整治方案》中的整治项目及内容，逐项进行自查，现将自查情况总结如下：

一、加强对幼儿园食品卫生安全工作的领导

二、切实抓好园内食品卫生安全管理工作。

1、食堂卫生证件、制度齐全。我园食堂“三证”齐全，并有相关的食品卫生安全管理制度，食堂工作人员持健康证上岗，并定期体检，定期组织食堂从业人员学习有关的卫生安全知识。

2、食堂建筑、设备与环境符合卫生标准及有关要求，设有独立的食品原料间、粗加工间、洗消间，预进间。有防鼠、防蝇、防尘、防蟑螂、防污染等设施，通风良好，食堂肉片环境整洁，能每天清除垃圾。

3、食堂能严格执行“一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁”制度。刀具、砧板按生、熟严格分开使用;食品的存入能做到生、熟分开，避免了交叉污染。

4、食品原料的采购能严格执行索取食品原料供应商的《卫生许可证》和《产品卫生检验合格证》及做好食品入库登记制度。并与所有的食品原料供应商签订食品卫生协议书，保证其食品的质量。

5、在食品制作过程中，能按照煮熟煮透的原则进行烹饪。蔬菜烹调则按照“一洗、二浸、三灼、四炒”的程序进行，没有使用含有毒有害物质的原料加工食品。并制定了食物留样24小时制度。

6、加强幼儿饮用奶的监管力度，保证食品的质量，并做好饮用时的安全卫生方面的工作。。

通过自查，发现我园食堂食品的购买、运输、储存、加工等符合卫生标准和有关要求。今后，我们将更加重视食品卫生安全工作，杜绝事故的发生，确保幼儿的身体健康。