销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责汇总5篇

网友 分享 时间:

【导言】此例“销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责汇总5篇”的范文资料由阿拉题库网友为您分享整理,以供您学习参考之用,希望这篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

医药公司销售内勤岗位职责【第一篇】

职责描述:

1、参与制定公司营销计划,完成销售指标

2、协助各区域人员完成销售任务

3、参与组织、管理各级学术会议

4、负责组织落实招投标工作

5、收集信息、建立完善档案资料

任职要求:

1、大专以上学历,五年以上医药行业销售管理经验

2、善于沟通,表达能力强,具独立工作和解决问题的能力

3、有团队协作精神,乐观诚实

4、适应经常性出差

销售内勤的岗位职责【第二篇】

1.协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;

2.依据统计整理的`数据资料,向主管提交参考建议与方案,用于改善经营活动;

3. 整理公司订单,合同的执行并归档管理;

4.协助公司做好售后服务工作;

销售内勤简单的岗位职责【第三篇】

1、与财务部对接,统计销售回款,编制合同签署及销售回款情况月报分析;

2、做好市场费用的核销

3、负责编制销售人员排班表,并监督本部门考勤管理制度的执行;

4、负责备货、发货、跟踪客户订单、相关资料;

5、负责接听客户咨询投诉和电话记录,协助有关部门妥善处理,建立客户信息档案;

6、负责已签署合同的审核、盖章、备案、分类整理及归档;

7、协助销售经理监督销售人员及经销商及销售部做好部内日常内务、销售会议的安排记录及跟踪结果

8、工种报表的统计、汇总,报告的打印及转发

9、领导安排的其他工作。

销售内勤岗位职责【第四篇】

一、销售部副经理岗位职责

1、 在总经理及主管副总的领导下直接开展工作;

2、 统筹安排各销售内勤开展工作;

3、 统计业务员的项目跟踪信息;

4、 统筹安排方案下达给技术部、机器视觉部,催收方案及核算报价给业务员;

5、 合同签订前审核商务合同,技术文件转发技术部进行审核;

6、 生效合同质量评审及合同变管理。

7、 业务员业绩考核;

8、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。

二、销售内勤岗位职责

1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作;

2、 负责各类方案的下达、核价;按照公司核定原材料价格及报价体系准确无误地核准方案

系统的报价及给业务员的指导价;若业务员在现场方案有局部改变需调整配置和价格的,应及时与技术部和成套部联系按客户要求调整迅速响应。

3、 负责放射源的审批办理事宜;收到《定量表联系单》后,及时与用户联系,指导其办理

的流程,邮寄用户所需的办理批件的相关资料。并与用户保持联系,了解其办理进程。收到审批表后,下达发货通知单并邮寄给定量表供应商。对有特殊情况的反应给公司领导及时处理。做好放射源档案管理工作。

4、 销售、市场两部人员的差旅费审核、报销及各类费用的申领;

5、 办理客户技术咨询费用申领支付,并与相关人员短信通知确认。

6、 合同章管理;

9、 收集各大区业务员周报、月报、季报,对产品问题下达售后服务部,并及时发给总经理、副总;

10、 向业务员下达各类公司通知;

11、 协助公司客户接待工作,订房订餐申请用车。

12、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。

三、销售内勤岗位职责

1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作;

2、 合同管理

收到新的合同,问业务员催要合同电子版。先看一下合同和我们做的方案是否有出入,审核要点:1)根据报价看合同价格;2)看付款方式,公司常规方式为3、6、1;3)交货期4)根据技术方案核对合同技术文件配置是否有删减,5)其他,可对照公司常规合同,

看有什么不同。

新合同收到预付款后,进行项目编号,建立合同档案,下合同联系单给财务、工程及生产调度。将合同复印一份(商务价格去掉),复印件连同合同联系单交生产调度处,将技术合同电子版传给工程部。合同联系单中信息要准确、详尽,客户有其他要求的在备注中注明。合同联系单签收联需各部门签字。

合同概况登记到《20xx项目》表中,合同原件、电子版存档。预付款未到但先执行的合同要经过老板签字同意。合同进度要心中有数。对特批的合同项目多留个心眼,做进一步的跟踪。

交货期确认,提货款催收:及时将备货情况告诉业务员,提前半个月打电话给业务员货客户询问是否按期提货,把信息反馈给调度。交货期到前一周与业务员或客户联系催提货款,发传真函给客户。提货款到后到款后通知业务员及生产调度,下发货通知单给生产部,客户要求货到人到的情况及时反馈给工程部。生产调度反馈具体发货日期,将司机电话号码,姓名,车牌,预计到达时间通知业务员并告诉客户。

对提货款未到但需要先行提货的客户,要先跟业务员联系确认后,经老板签字同意后下发货通知单给生产调度。货到后积极跟催货到款情况。

合同更改:合同执行过程中,客户提出修改,涉及增加或减少供货内容的',需列出清单给老板审批后进行相应更改。

将合同原件与配置清单电子版进行核对,确认最终采购价及最低成交价,登记到《20xx项目》表中。

处理其他合同相关事宜。

3、 货款管理

货款:分清每一笔到款的性质,及时通知到相应业务员,填写到款通知单,并将款项登记到《20xx清欠》表中,尾款单独登记。客户要求开具收据的,财务部开出后由我部与客户联系确认后用邮政EMS寄出。收到客户承兑汇票有问题的(骑缝章不清、背书有问题等),需及时跟客户联系调换承兑或协助出具证明。

涉及到退回多余货款的,需填写领(付)款凭证,向老板说明清楚情况,老板签字同意后方可到财务办理。退回多余货款部分需向客户提出要求开具收据,收据收到后交财务部。

对项目和货款情况进行整理和筛选,根据合同进度统计需要催款的项目反馈给各个业务员方便进行催款。需要市场部内勤协助发函或对账单时,市场部内勤及时和对方联系发函。

授权:工程部反应客户端跳出授权问题,先暂授权3个月,然后及时跟客户或相应业务员联系催收货款,必要时做好对账单发给客户,待相应款项结清后授权时间再做相应调整,尾款结清的项目授权可更改为无限期。

开票:根据合同约定,每月提交客户开票信息给财务开具增值税发票。针对款未到90%要求开全额发票的客户,跟业务员确认同意之后,提交开票申请交由老板申批,同意后将开票资料及申请单提交财务。

每月初将上个月的合同(项目汇总表)、到款详情汇总报表,提交相关领导。

四、销售内勤岗位职责

1、方案的下达、跟踪收回及发送

首先通过邮件、业务员电话或公司传真等方式接收方案要求。第二,根据此方案的缓急程度及之前下达的方案数量,确定方案要求完成的时间。第三,将方案下达到技术部,找相关人员签收。第四,方案的催回。根据业务员需求,到技术部去催回相关方案。然后将方案交给核价人员报价,或者直接发给业务员。

2、 投标文件的准备

收到投标邀请,拿到投标资料后,根据投标要求,先下方案,然后看是否要应邀回复或者办理投标保证金等。等方案报价收回后,开始做商务标书,然后准备相关的资信证明及业绩。最后统一整理完发给业务员或者寄给对方单位。

3、样品检测

公司传统行业、新行业的所有样品检测。首先接收样品,然后安排时间,下样品检测单子给总师办。日期到了以后,去总师办催回。然后做好相关登记工作,同时将样品检测结果发给业务员。

3、 公司业绩整理并及时更新,根据需要做好给分类业绩的整理。

4、协助处理部门临时事务。

销售内勤简单的岗位职责【第五篇】

1、负责电话接听、订单处理及发货跟进工作,并做好相应记录。

2、负责完成各类销售数据统计、销售合同的制作、管理工作。

3、负责各类表格、文档的管理、存储工作。

4、能够发现实际工作中的问题,并结合情况做出合理性的建议;

5、做好收集相关合作公司资质,并为客户提供相关资质;

6、完成临时交办的其他工作。

31 3172932
");