采购员岗位职责精彩5篇

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采购的岗位职责【第一篇】

1.负责食材类供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制定供应商开发计划；

2.定期开展食材类的市场行情调查，并编制市调报告；

3.组织评估新引入食材类供应商及其提供的样品质量的评定；

4.协助上级领导建立食材类的采购价格和合同管理体系；

5.按企业采购制度要求参与实施食材类的采购招标等采购业务；

6.负责参与食材类采购合同的谈判、合同签署；

7.负责合同签订后的执行和管理工作；

8.负责供应商供应业绩和投诉的管理；

采购员岗位职责【第二篇】

1、建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平稳，收集一线商品供货信息，建立完善的供应商档案。

2、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，了解供应商和材料供应价格。

3、根据各部门提供的材料采购申请单，分明类别，逐项登记，建立采购材料台帐，严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。

4、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，填写有关采、购表格。

5、对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。

6、对于大宗采购需建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。

7、材料交接时需要求接收人填写材料交接表，与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。

8、材料验收时发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过二天。由退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商协商。

9、各种材料在使用过程中若发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。

10、采购单在材料验收合格后应在当天报销，最长不得超过二天。

11、负责指导公司采购工作的规范化

12、对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。

采购员岗位职责集锦【第三篇】

1.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

2.负责对营业外收入的'管理与交费的追踪。

3.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

4.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

采购员岗位职责【第四篇】

1、了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2、了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3、注意采购高档、商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4、根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5、要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

采购员岗位职责【第五篇】

1、食品采购：

、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；

、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；

、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；

、糖、饮料可每15天进货一次；

、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；

、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；

2、食品请购：

、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；

、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);

、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；

、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；

3、定价：

、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理；

、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；

4、采购：

、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；

、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；

、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理，保证供应；

5、退、换货：

、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；

、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；

、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；

6、提货：

、品采购原则上须要求货主送货上门；

、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；

7、新货物料样品签定：

、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；

、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；

、由中、西厨认可后，交采购人员办理；

8、物资采购：

、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；

、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；

、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。