区审计局廉政风险排查防控自查报告

区审计局廉政风险排查防控自查报告

为进一步落实审计局全面从严治党主体责任，及时了解各科室岗位廉政情况，按照区纪委监委《关于印发《XX区关于常态化开展廉政风险排查防控的实施意见（试行）》的通知》要求，区审计局始终坚持问题导向，结合工作实际，对照本局工作职责，在全局开展廉政风险排查活动，认真梳理岗位廉政风险点，最大限度减少党员干部廉政风险，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，全面压实责任

区审计局积极落实区纪委监委廉政风险排查要求，把查纠岗位廉政风险作为一项长期政治任务，坚持不懈抓好落实，以全面从严治党的力度抓好审计局党风廉政建设工作。局主要领导高度重视，要求结合实际，按照廉政风险点排查要求立即开展岗位廉政风险排查工作，并以此次廉政风险排查为契机，对排查发现的问题进行认真整改。同时要不断提高政治站位，加强政治自觉，深刻认识到岗位廉政风险排查和整治是审计局党风廉政建设的重要环节，全体干部要坚决按照为民、务实、清廉的要求，不断加强作风建设，形成清正廉洁的从政观。

二、落实岗位责任，全面开展自查

区审计局不断加强本单位党风廉政建设和作风建设，局领导班子成员分别按照各自工作职责开展廉政风险点排查，各科室负责人严格按照岗位职责和岗位廉政风险自查工作要求，认真组织科室人员开展岗位风险排查工作。

经自查，领导班子成员共排查出9个廉政风险点，分别是：

局长：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反干部提拔任用和干部监督有关规定；对亲属及身边工作人员管理不严，以权谋私。

副局长（分管办公室工作，同时负责组织人事和财务工作）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反财政资金和财务管理使用规定；违反干部提拔任用和干部监督有关规定。

副局长（分管业务科室）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；对分管科室的工作监管不严，出现违规违纪现象；对职权范围内的“人、财、物”可能存在管理不当的风险。

业务科室共排查出6个岗位廉政风险点，分别是办公室关于财务管理，资产管理，政府采购招标、办公设施设备采购可能产生的廉政风险；公章、文件、办公用品管理和会议接待方面可能产生的廉政风险；组织人事工作可能存在的廉政风险。XX科信访接待存在个人隐私泄露风险。XX工作科购置数字化设施设备存在廉政风险。XX科使用专项资金存在廉政风险。

三、建立工作举措，着力防控廉政风险

针对岗位廉政风险自查情况，区审计局结合岗位职责和工作实际，建立针对性的岗位廉政防控措施，对廉政风险点进行动态管理，进一步加强全体干部的廉政意识和风险意识。

（一）领导班子

1.局长。严格执行党风廉政建设责任制、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，带头执行《中国共产党党内监督条例》《党政领导干部选拔任用条例》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规。加强对亲属和身边工作人员的教育，提高风险防控能力。

2.副局长（分管办公室工作，同时负责组织人事和财务工作）。严格执行党风廉政建设责任制、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，严格按照财务制度，规范财政资金的审批和使用，确保依据充分，凭证完整，手续规范，去向清楚。认真学习《党政领导干部选拔任用条例》等组织人事制度，坚决杜绝“带病提拔”等违规现象的发生。

3.副局长（分管业务科室）。提高工作责任心，加强对分管工作的监督检查，对分管科室“人、财、物”进行重点监督，确以铁的纪律确保分管领域各项工作正常开展，不存在违规风险。同时，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，确保民主决策、科学决策。

（二）办公室

1.严格落实本单位《财务工作管理制度》《固定资产管理制度》，各科室购买办公设备、办公用品等均统一由办公室核准后，报分管办公室的领导审批后统一购买（5000元以下支出），同时向主要领导汇报。严格按照区财政关于政府采购的有关规定执行政府招标采购，并在过程中加强对廉政风险的把控，确保整个采购过程廉洁、规范、高效。办公用品的采购严格执行定点、定人、限量原则，严格节省办公经费，坚决杜绝铺张浪费。在区委财务科的统一指导下，建立本单位资产管理台账，并进行动态管理，按时更新管理台账，确保底数清、情况明。

2.按照规定认真保管公章、文件，坚决防止发生失泄密风险及伪造公文风险。严格办公用品管理，对购买的办公用品，认真做好物品的登记保管工作，使用人在领取实物时要签字，以此做到物尽其用，有条不紊。严格履行会议接待规定，不超标、不铺张浪费。

3.认真贯彻落实《公务员法》《党员领导干部选拔任用工作条例》等法律法规，熟悉干部人事政策法规，精准把握政策标准，严格执行党的干部路线和好干部标准，从严做好本单位组织人事工作。坚决杜绝在干部考察考核工作中弄虚作假、隐瞒实情；在公务员录用等工作中实地考察失察、留有隐患；综合评价干部不全面，导致“带病提拔”“带病上岗”等现象的发生。

（三）XX科

坚持以人民为中心的发展思想，健全完善工作制度，严格按照《信访接待管理制度》《XX查阅制度》《信访接待人员服务守则》等工作制度，认真落实“一制三化”服务改革措施要求，加强服务窗口管理，在接待处安装视频监控，加强查询系统管理，严格保护信息，防止发生个人隐私泄露风险，努力提升信访工作服务发展、服务民生水平。

（四）XX工作科

严格执行《招标投标法》《招标投标法实施条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等相关法律法规和规定，切实提高工作人员廉政风险防控意识。熟悉招投标政策和相关知识。在购置信息化设备时，严格按照“三重一大”制度要求，提请领导班子会研究决定，逐级履行审批手续，从源头上确保廉洁自律，坚决防范廉政风险的发生。

（五）XX科

严格执行区委、区政府相关规定，与办公室密切沟通配合，做好相关工作，确保XX专项资金使用规范。严格执行国家、市、区关于专家培训费标准、审稿费标准等相关文件精神，确保不存在超标准支付等问题。

四、加强制度作风建设，完善廉政长效机制

（一）坚持标本兼治，健全制度体系。审计局强化建章立制，在原有45项制度的《区审计局制度汇编》的基础上，制定了《公务卡管理制度》《固定资产管理制度》《机房巡检制度》《库房安全管理制度》等，并抓好学习、落实，形成了靠制度管权、管人、管事的科学有效的制度体系，从源头上杜绝和发生岗位廉政风险。

（二）坚持工作标准，加强干部队伍建设。加强对干部的日常教育管理，进一步强化正风肃纪，积极推进源头治理，认真落实《考勤制度》《公务员平时考核工作实施办法》《干部思想状况分析制度》《日常监督检查制度》《“八好”科室工作标准》等制度，健全作风建设常态长效机制，运用好监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，抓早抓小、防微杜渐，落实用制度管权管事管人管作风，扎紧制度笼子。

（三）加强监督，净化政治生态。严格执行《中国共产党党内监督条例》，积极发挥组织监督、民主监督、同级监督的作用，加强对党内监督工作的领导。严格落实干部思想状况分析、谈心谈话等工作制度，及时了解干部的思想状态，经常性开展谈心谈话，排查化解各种苗头性、倾向性问题，抓早抓小，防止小隐患酿成大问题。