预算执行情况汇报【推荐10篇】

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预算执行情况汇报【第一篇】

2015年，我市坚持以科学发展观统领全局，全面落实十二届六次全会精神，在市人大和市政协的监督支持下，深入实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2015-2020）》，加快转变经济发展方式，着力实施稳增长、调结构、促改革、惠民生的一系列政策措施，实现经济全面复苏发展、产业结构加速转型、社会和-谐稳定的良好局面，全面完成市十四届人大五次会议确定的主要发展目标和工作任务。

初步预计，全市实现生产总值4246亿元，比上年增长%，高出年初预期目标个百分点；“十一五”期间年均增长%左右，超额完成“十一五”规划预期目标。工业生产快速回升。全市规模以上工业实现增加值1813亿元，增长19%，制造业成为推动经济增长的主要动力。出口恢复快速增长。进出口总额1213亿美元，增长%，其中出口696亿美元，增长%。消费平稳较快增长。社会消费品零售总额实现1108亿元，增长%。投资小幅增长。全年固定资产投资实现1115亿元，增长%。财政收入持续增长。来源于东莞的财政收入785亿元，增长%，其中市财政一般预算收入278亿元，增长%。居民存款继续增加。金融机构本外币各项存款余额6078亿元，比年初增长%。居民消费价格温和上升。居民消费价格指数上升%，控制在3%左右的预期目标以内。

全面实施结构调整“1+26”政策，积极构建现代产业体系，促进产业结构优化，产业竞争力进一步提升。服务业加快发展。举办首届台博会、首届和第二届漫博会、外博会、电博会、名特优展销活动等系列展会，出台新兴物流城市发展规划，推进连锁经营、专业批发市场、物流、会展等“四个十大”项目，促进服务业发展。三大产业比例调整为：：，服务业占比高出“十一五”规划预期目标个百分点。战略性新兴产业培育发展。认定现代产业体系“四个30项目”，确定高端新型电子信息、半导体照明、太阳能光伏和电动汽车等四大战略性新兴产业重点发展领域，2个产业基地入选省战略性新兴产业基地，7个项目纳入省战略性新兴产业100强。加工贸易转型发展。抓好外经贸“五个1000”工作，全年共受理1250家来料加工企业转型，新设立外资企业研发机构150家，外资企业内销总额增长%，列入全国加工贸易转型升级首批试点城市。民营经济做大做强。完善和落实民营经济扶持措施，支持组建民盈集团股份有限公司，民营企业登记户数增长%，内源型经济占生产总值的62%。扶持3家企业成功上市。引资结构继续优化。成功引进荷兰皇家孚宝、中国电子集团等一批国内外优质项目，全市实际利用外资亿美元，增长%；合同利用外资26亿美元，增长%；实际利用内资亿元，增长%。

落实“科技东莞”系列政策，完善自主创新体系，强化企业创新主体地位，大力推进松山湖等园区建设，自主发展能力进一步增强。创新平台加快建设。新增中堂再生纸和石碣电子2个省产业集群升级示范区。新组建新能源和专用汽车2家行业技术平台。企业研发能力继续提高。新增国家高新技术企业91家、省民营科技企业126家、省创新百强企业8家，新增省级以上企业技术工程中心14家、省创新科研团队3个、博士后科研工作站5个，新增省级以上名牌名标56件。专利申请量增长18%，专利授权量增长70%，总量均稳居全省第二位。企业技术改造投入198亿元，增长%。产学研合作不断深化。被认定为国家半导体照明工程高新技术产业化基地。开展科技金融结合试点，试行专利权质押融资。创建科普社区30个，科普教育基地8个。园区建设加快推进。松山湖升级为国家级高新区，台湾高科技园开园，设立广东首个粤港澳文化创意产业实验园区。虎门港正式开通对台直航，保税物流中心投入运行，泊位码头建设加快，集装箱吞吐量增长%。生态园成功获批省级生态产业园区，扎实推进龙岗大道、生态园大道等各项市政道路及治水、绿化工程建设，首次对外公开招商。长安新区制定总体规划，完成用海申报各项规划编制并获专家评审通过。

重点项目建设扎实推进。实行重点项目领导挂钩督导、领导小组定期会议、绿色通道、并联审批、行政问责等制度，协调解决173项实际问题。全年完成重点建设项目投资亿元，比去年增长%。建成环莞快速一期、虎门港沙田港区7、8号泊位、城市绿道等39项市属重点工程；轨道交通r2线试验段、海昌（二期）煤炭码头等26个项目动工建设；广深沿江高速、省道256及358大修、散裂中子源、市中医院新院等在建项目有序推进；轨道交通r2线可研报告获国家批复，莞番高速东莞段获省批复。“三旧”改造进展顺利。编制“三旧”改造专项规划和年度实施计划，完成30万亩土地标图建库，出台“三旧”改造项目土地相关配套政策，推进面积约万亩的174宗地块改造，落实改造投资62亿元。城乡设施不断改善。镇村联网路顺利推进，建成镇村联网路31条。建成投产110千伏及以上输变电工程21项，天然气管网131公里。东江与水库联网供水水源工程进展顺利，全面完成欠发达村老化水管改造工程。东引运河综合整治应急工程顺利推进，建成水利防灾减灾工程71宗，完成市区三个内涝点整治。

加快宜居生态城市建设，创建国家环境保护模范城市通过国家验收，荣获中国十佳绿色城市称号。顺利完成节能减排任务。关停小火电机组、5万吨以下纸厂，加强工业排污监管等，预计单位生产总值能耗下降2%，二氧化硫排放总量下降%，化学需氧量排放总量下降%，如期完成“十一五”节能减排目标任务。加强土地执法监察和闲置地处置，单位生产总值耗地下降%。有效推进环境整治。推进7个环保专业基地建设，完成电镀、漂染、洗水、印花等重污染行业入园整治等工作。推动605家重点企业开展清洁生产，5家企业通过省清洁生产企业验收，对349家企业实现重点污染源联网监控。完成污水处理厂主体工程，建成截污管网800多公里，基本建成黄江污泥处理工程，全面启动截污次支管网工程建设。城乡生态环境进一步改善。建成225公里区域绿道游径，完成省下达年度建设任务%。全年植树造林1800多公顷，森林覆盖率提高到%。

扶持镇村加快发展，积极落实“双转移”和“双到”扶贫，加强区域合作，促进城乡区域协调发展。加大镇村扶持力度。开展市内“双到”帮扶，全市90个市直单位结对帮扶90个欠发达村，8554名市镇干部结对帮扶5670个贫困家庭。继续实施欠发达镇村贴息贷款、用地收费返还、公共管理补助、生态补偿等扶持镇村发展政策，对统筹土地有困难的镇街给予43亿元额度的借款扶持。32个镇街实现可支配收入亿元，村组两级可支配收入183亿元，分别增长%和6%。加快区域合作发展。出台“四年大发展”工作方案，加强与深惠等周边城市的合作，落实深莞惠三市党政领导联席会议确定的工作任务，交通设施对接、界河污染治理、社保卡互通等重点事项进展顺利。扎实推进“双转移”战略，市财政投入1亿元推进莞韶、莞惠产业转移园建设，东莞（韶关）、东莞大岭山（南雄）、东莞凤岗（惠东）产业转移园区各获省扶持资金1亿元。组团拜访澳门特区、广州增城等周边城市，推进在交通、科技、金融、公共服务等领域的合作。对口帮扶成果丰硕。映秀55个对口援建项目基本完工，投入援建资金9亿元，提前一年完成援建总体任务。完成对口援疆总体规划和4个专项规划，3个试点项目竣工。推进与云浮、韶关两市“规划到户责任到人”扶贫开发，筹集帮扶资金亿元，实现%的`贫困户脱贫。

大力发展社会民生事业，市财政投入亿元用于民生事业，获评“中国全面小康特别贡献城市”和“中国十大最关爱民生的城市”荣誉称号。切实推动教育事业发展。高考录取率达96%，每万户籍人口升本科、大学人数均位列全省首位。完成6所高中学校扩建。新招收万名新莞人子女入读公办学校。文体事业加快发展。实施文化名城战略，举办“我们的节日”、“走进东莞文明”等各类文化活动，音乐剧《蝶》获“文华大奖特别奖”、东莞作家首获鲁迅文学奖，3个项目入选国家级非物质文化遗产。成功承办第16届亚运会举重赛事，宏远男篮第六次获得联赛冠军。公共卫生服务体系不断完善。“三院一中心”完工移交，建成并投入使用社区卫生服务机构388个。继续保持低生育水平。出生率‰、人口自然增长率‰，分别低于全省下达计划和个千分点。社会保障水平进一步提高。最低工资标准从每月770元提高到920元，城镇登记失业率%，实现年初控制目标。职工和农（居）民退休金分别增长%和%，率先全面建立城乡一体养老保险制度。开展首届“东莞慈善日”系列活动，率先在全省发放高龄津贴。为2978户低收入家庭解决住房困难。城乡居民收入稳定增长。城市居民人均可支配收入36350元，增长10%；农村居民人均纯收入14254元，增长%，分别比年初预期目标高出3和个百分点。

坚持先行先试，深入推进行政、社会、农业等领域的体制机制改革，不断增强发展活力。行政管理体制改革继续深化。完成政府机构改革，市政府组成部门从37个调整为32个，撤销226个市直临时议事协调机构。推进第四轮行政审批制度改革，调整审批事项232项，精简32%。实行事业单位分类改革，制定事业单位岗位设置和人员聘用制度。开展公务卡结算改革试点。基层体制改革不断深化。扎实推进石龙、塘厦简政强镇试点工作，在11个中心镇和3个市属园区推开下放542项经济社会管理权限。稳步推进黄江、厚街村级体制改革试点。基本完成集体林权改革试点，完成水务一体化管理体制改革。社会管理体制改革加快推进。出台医药卫生体制改革近期重点实施方案，确定4所公立医院改革试点，推进基本药物制度建设，稳步推进卫生人事制度改革。实施积分制入户和居住证制度。推进民政工作改革发展试点，扩大社工试点范围，推行居家养老服务。

加强社会治安、食品药品、安全生产等社会事务管理，维护安定有序的社会局面，圆满完成亚运东莞赛区安保任务。加强社会治安综合治理。深入推进综治维稳平台建设，33个镇（街、园区）级综治信访维稳中心、597个村级工作站、132个企业工作室建成使用。严厉打击恶性犯罪和多发性犯罪，大力开展扫黄、禁赌等专项清查整治，全市破获刑事案件宗数增长%，受理群众信访总量下降%。加强安全保障。积极创建平安社区，开展食品药品安全整治，强化产品质量安全检测，完善粮油储备应急保障，新增省“六好”平安和-谐社区41个和市平安社区218个，新建镇街应急避灾中心17个，建成67个食品安全样板市场。加强建筑安全等生产检查和危险化学品监管，深入整治“三小”场所、出租屋、交通等重点领域，完成安全生产隐患整改1万余处，全市发生各类事故宗数和死亡人数分别下降%和%。化解劳资矛盾。实施加强人文关怀改善用工环境工作方案，强化劳动执法监察，全市受理人力资源信访案件下降%，劳资突发事件、欠薪逃匿案件分别下降%和37%。

过去一年，我市经济社会发展取得的新成就，是、市政府落实中央和省的部署，带领全市人民团结奋进、全力拼搏的结果；是市人大和市政协精心指导、大力支持的结果。在看到我市经济社会发展取得积极成效的同时，我们也要清醒地看到存在的一些突出矛盾和问题，主要有：经济增长内生动力不强，保持平稳较快发展压力不小；结构调整任务艰巨，发展方式转变仍需加快；科技研发投入强度不足，自主创新能力亟待增强；环境生态难以满足人民要求，社会不稳定因素仍然存在等等。对此，我们必须高度重视，认真研究，切实采取措施加以解决。

2011年是“十二五”规划的开局之年，是加快转变经济发展方式的关键之年。做好今年经济社会工作，对于巩固经济企稳向好势头，推进产业结构调整升级，建设宜居和-谐幸福城市具有十分重要的意义。

今年国内外发展形势总体来说仍有望进一步延续复苏向好。从国际环境来看，全球经济将继续保持平稳的回升态势，但由于发达经济体复苏的步伐比较缓慢，世界经济和全球贸易增速有可能低于去年。从国内环境来看，国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续加大结构调整力度，消费环境和支撑条件将进一步改善，城市化进程进一步加快，国内经济将继续保持平稳较快发展。从自身环境来看，“十二五”规划的实施和战略性新兴产业发展、“三旧”改造等将为经济发展注入新的动力，但外部需求不确定、部分商品价格过快上涨、企业生产经营成本上升等也加大发展的难度。综合考虑各方面因素，我市2011年经济社会发展的主要预期目标是：

——生产总值增长%，人均生产总值增长8%；

——全社会固定资产投资增长9%；

——社会消费品零售总额增长14%；

——外贸进出口总额增长8%，出口总额增长8%；

——实际利用外资增长5%；

——市财政一般预算收入增长10%；

——居民消费价格涨幅控制在4%左右；

——城市居民人均可支配收入增长8%；

——农村居民人均纯收入增长8%；

——单位gdp能耗下降%；

——城镇登记失业率控制在3%以内；

——人口自然增长率控制在‰以内。

为实现上述发展目标，确保“十二五”规划开好局、起好步，必须认真贯彻落实党的十七届五中全会、中央经济工作会议、十届八次全会精神，切实按照十二届七次全会的总体部署，坚持以科学发展为主题，以“加快转型升级，建设幸福东莞”为核心，以实施《珠三角规划纲要》和《“十二五”规划纲要》为动力，紧紧围绕保持经济平稳较快增长的基本目标和加快转变经济发展方式这条主线，深入推进经济社会双转型，加快推动产业结构调整升级，更加注重改善民生，全力保持社会和-谐稳定。重点做好以下七方面工作：

加快构建现代产业体系。加快发展金融、物流、信息服务、科技服务、商务会展、总部经济、文化创意、服务外包等现代服务业。加快推进中央商务区、商贸区和休闲区的规划建设，突出打造商贸集聚区，积极构建现代都市商圈。加快推进东莞金融商务区和松山湖金融改革创新服务区，力争新增上市企业3-5家。优化物流发展区域布局，加快发展保税物流、城市配送等物流产业，建设珠三角新兴物流城市。大力发展资金技术密集、关联度高、带动性强的装备制造、汽车及零配件、石化、船舶等先进制造业，积极扶持重点工业企业，着力提高产业规模和技术水平。实施名牌带动战略，支持发展产业集群，认定“东莞老字号”企业，促进企业技术改造和兼并重组，实施电子商务应用推广与服务工程，加快运用信息化和高新技术改造提升传统产业，做大做强服装、模具、毛织、家具等优势传统产业。加快建设农业产业园，培育农业农头企业和农民专业合作社，积极发展精细农业和海洋渔业，保障大宗农产品供给，推动现代农业加快发展。大力扶持现代产业体系“四个30强”项目、商贸流通业“四个十大”项目和服务业50强项目，积极申报和推进省现代产业500强项目。

大力建设全国加工贸易转型升级试点城市。完善加工贸易转型升级政策措施，出台试点城市工作方案，用好各项扶企专项资金，积极营造有利于转型升级的政策环境。完善加工贸易转型升级“一站式服务”平台，推动来料加工企业转三资或民营企业。集中资源帮扶加工贸易龙头企业，实施出口企业内销辅导计划，鼓励注册商标，培育内销名牌，建立国内营销和物流体系。鼓励加工贸易企业增资扩产、引进先进设备、设立研发机构，提高技术含量和产品附加值。全力打造“外博会”品牌，举办“莞货全国行”活动，为外资企业产品进入国内商贸流通领域搭建对接洽谈平台。积极争取国家出台有利于推动加工贸易转型升级的配套政策和鼓励性措施。

扎实推进园区建设。加快完善松山湖各项配套设施建设，积极推进台湾高科技园，开展led、生物医药、电动汽车等领域的产业链招商，组织申报国家留学人员创业园，用好用活国家级园区优惠政策，着力提升园区发展水平。做好虎门港保税港区、省级立沙岛石化仓储及精细化学工业园、沙田港区9号10号泊位等项目报批工作，积极推进港口基础设施及配套建设，大力引进现代物流项目，打造“智慧虎门港”，建设虎门港数据中心，力争港口吞吐量达到6000万吨。完善生态园规划体系，加快园区设施建设，筹办台湾、日本投资推介会，力争引进5家以上大型龙头企业进驻。加快长安新区用海及滩涂开发利用规划报批，争取年内启动围填海工程项目建设。推进产业集聚区整合，制定改造整合镇街工业集聚区的指导意见。

大力发展民营经济。制定落实促进民营经济发展的政策措施，实施“成长型民营企业培育工程”，培育发展龙头型民营企业，推动民营经济做强做大。落实企业税费减负政策，继续实施财政贷款贴息政策扶持，引导扶持民营企业上市融资，着力缓解企业尤其是中小企业的融资难题。支持民营企业参加国内外大型展会，鼓励投向先进制造业、高新技术产业和现代服务业，积极搭建“走出去”平台，不断增强民营企业竞争能力。筹备首届世界莞商大会，打造莞商品牌。

积极引进优质产业项目。建立健全领导挂帅招商机制、高层联络机制和外商投资大项目快速反应机制，加快引进培育优质项目和龙头企业。出台招商引资指导意见，落实重大及关键项目引资奖励措施，积极吸引跨国公司和国内大型企业设立地区总部、研发中心和采购中心。加大城市营销力度，整合现有企业资源，大力开展驻点招商和登门招商。扩大对重点企业和优质项目的资助额度和范围。

推动出口稳定增长。进一步落实300强企业出口“高速通道”工作措施，扶持出口300强企业扩大出口。实施民营企业100强扶持计划，鼓励和引导民营企业开展加工贸易进出口业务。继续支持机电和高新技术产品出口，扩大高技术含量、高附加值产品出口，提高一般贸易出口比重，不断优化出口结构。深度开发欧美、日韩等传统市场，全力开拓东盟、非洲等新兴市场，推进出口市场多元化。组建“东莞市贸促会调解仲裁中心”，建立公平贸易快速反应机制，积极应对贸易摩擦。

加快推进重点项目。出台《东莞市重点项目管理办法》，落实完善领导挂钩督导、绿色通道、并联审批等制度，健全完善重点项目建设管理服务机制，强化重点项目统筹协调，优先保障重点项目用地供应，切实加快重点项目建设进度，充分发挥重点项目对固定资产投资的带动作用。2011年计划列入市重点建设项目85项，年度计划投资224亿元，主要投向交通基础设施和现代产业项目。年内竣工项目有常虎高速公路虎门港支线一期、广深铁路石龙车站迁建、联网水源一期、运河整治b段、市区污水处理厂及截污管网三期、东莞篮球中心、市中医院新院、海昌煤炭码头二期、立沙岛阳鸿石油化工品库、南玻太阳能玻璃650the/d生产线等。续建项目有博深高速东莞段、从莞高速东莞段、生态园12条道路、省道256及358大修、虎门滨海大道、虎门港立沙岛联兴化工码头及配套仓储、东江梨川大桥、中远造船二期等。开工项目有环莞快速路二期、散裂中子源、市区廉租房二期、市民艺术中心和工人文化宫、铁路东莞站配套、东莞市植物园等。

切实增加消费需求。优化城市商业网点布局，积极发展中高级专业市场，扩大连锁经营规模，方便居民购物消费。推进餐饮业分等定级，宣传推广国家级酒家，提升餐饮业服务质量和水平。组织开展形式多样的热点消费活动，培育中国（道滘）美食文化节、广东国际啤酒节、南城购物节等大型节庆，办好东莞旅游文化节，刺激居民消费。完善落实刺激消费政策，开展“万村千乡”和“双百”工程，继续推进家电下乡和以旧换新等活动。加快推动社会信用体系建设，积极营造诚信经营的良好氛围，严厉打击销售假冒伪劣商品等违法行为，促进市场健康有序发展。

努力保持价格总水平基本稳定。深入分析全市经济运行走势，加强对粮油、肉蛋等基本生活品和房地产等价格变动的监测，及时发布价格监测信息，引导市场预期。努力保障主要农产品、基本生活必需品、重要生产资料的生产和供应，落实好重要商品储备制度，畅通鲜活农产品运输“绿色通道”。加强价格监管，强化价格执法，坚决遏制过度性投机，努力将物价升幅控制在计划目标范围。

加强科技创新平台建设。着力加快中科院信息技术研发中心、国家半导体光源产品质检中心等平台建设，支持建设茶山食品、厚街家具、沙田港口物流等专业镇创新平台。支持企业设立各级各类研发机构，承接参与国家和省市重大科技专项，推动技术研发和成果产业化应用。支持创新平台加强核心技术联合科技攻关，鼓励开展高端新型电子信息、电动汽车、半导体照明、太阳能光伏等新兴技术领域的技术研发，重点突破一批关键核心技术和行业共性技术，抢占产业技术创新制高点。

加快发展战略性新兴产业。着力扶持新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物制药、民用核技术等新兴产业发展。编制实施战略性新兴产业发展规划和高端新型电子信息、太阳能光伏、半导体照明、电动汽车等四大战略性新兴产业专项规划。出台产业扶持政策措施，建立和完善产业技术标准和技术路线图。着力打造以薄膜太阳能光伏产业基地和物联网产业基地为龙头的战略性新兴产业基地，大力建设国家半导体照明高新技术产业化基地和广东省led产业基地，争取高端新型电子信息、电动汽车等产业纳入省级基地，加快培育新的经济增长点。集中力量引进一批战略性新兴产业重点项目。

强化科技支撑条件。完善“科技东莞”政策体系，将科技专项资金提高至每年20亿元，其中设立每年10亿元，连续5年的战略性新兴产业专项资金，重点支持自主创新和战略性新兴产业发展。设立产学研专项资金，加快组建太阳能、云计算、物联网等产学研创新联盟，继续办好东莞国际科技合作周，组织开展企业与科研院所对接活动，不断深化产学研合作。加快启动“人才东莞”工程，出台引进高层次人才工作意见，大力引进创新科研团队和领军人才。进一步完善知识产权质押贷款操作办法，组建种子项目投资基金，设立创业投资引导基金，推动科技企业上市，推动科技金融试点市取得新突破。加强企业专利制度建设，鼓励发展专利代理机构，继续创建国家知识产权示范市。

深入推进节能减排。完善节能减排目标责任制和考核评价制度，建立绿色信贷等节能减排激励机制，扶持一批节能减排重大项目和示范性项目。严格实施固定资产投资节能评估和审查制度，加快工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能降耗技术改造，推进led路灯节电改造、热利用发电等工程建设，推广清洁能源汽车在公共领域的应用。加强工业企业污染源监管，实行企业污染物达标排放管理。加快次支管网建设，加强污水处理厂运营管理，全面启动污水处理厂脱氮工程。督促沙角电厂全面完成燃煤脱硫设施建设，推进全市火电厂脱硝工程建设。推进7个环保专业基地建设，促进全市重污染行业布局调整。积极应对气候变化，推广循环经济示范工程，培育发展低碳经济，力争年内认定市级清洁生产企业200家。积极推进全国节水型社会建设试点。严格执行土地利用总体规划，坚守耕地保护红线。

大力加强环境整治。实施清洁空气行动计划，深化机动车尾气和加油站油气污染治理。大力整治电镀、漂染等六大污染行业。完善污泥收运处理体系，促进市污泥处理中心有序运营。探索推进电子废物综合处理工作，推动建立电子废物综合处理示范项目。加快四座垃圾处理厂，启动建设卫生填埋场，探索生活垃圾分类收集方案。扎实推进内河涌整治和水库污染治理工作，重点加强对东莞运河、石马河等河流的综合整治。加强东江水质保护，建立健全东江水安全预警制度，保障东江水质安全。

加快生态环境建设。严格执行生态控制线，加强环境保护。有序推进东莞市绿道网建设，完善绿道网体系，发挥绿道网经济社会效益。加快黄旗山城市公园建设改造，积极完善大岭山、大屏嶂、银瓶山森林公园设施配套，启动凤岗南门山、清溪山水天地等森林公园建设。积极推动塘厦镇创建省“宜居城镇”、中堂镇潢涌村创建省“宜居村庄”，遴选宜居城镇、村（社区）创建示范点，全面开展宜居城乡建设。

加大镇村扶持力度。强化基层财力保障，继续执行财政超收激励分成、公共管理支出补助、结对帮扶等政策措施，扶持镇村加快发展。继续实施欠发达镇村借贷款贴息政策，扩大欠发达镇贴息贷款使用范围，延长欠发达村扶贫贴息借款期限。加大财政转移支付力度，对镇街治安、教育、社保等6项基本公共服务支出给予补助，提高契税、城镇公用事业费附加等5项收入的镇街分成比例，继续实施欠发达镇村用地收费返还。

完善城乡基础设施建设。加快推进市轨道交通r2线、穗莞深、穗莞惠等轨道交通工程建设，统筹推进广深沿江高速东莞段、东莞大道延长线等高快速路，积极推进沿海公路、疏港大道及镇村联网道路建设，加快推进主干公路交通堵塞点改造工程，优先发展公共交通，规划建设公交和自行车专用道，不断完善综合交通运输体系。完善城市电力、水利、燃气等基础设施，加快推进140宗水利防灾减灾工程，建成110千伏及以上输变电工程16项、天然气管网140公里、改造供水管网600公里。推进“三网”融合，建设“无线城市”和“数字城市”。

加快推进“三旧”改造。开展完善历史用地手续报批，切实用好政策优惠期。研究出台资金扶持政策，引导推动各镇街启动一个旧村改造项目，强化试点项目示范带动效应，力争年内推动100宗以上项目开工建设。积极引导“三旧”改造项目投向公共设施配套、民生发展、生产制造等领域。推行并联审批和逾期同意制。加强政策宣传辅导，有效破解征地拆迁、项目报批等难题。开展实施“三旧”改造利益共享机制方面的土地管理理论探索和制度创新建设工作。

加强区域合作发展。实施我市落实《珠三角规划纲要》实现“四年大发展”工作方案，加快融入珠三角一体化发展。共同编制深莞惠区域协调发展总体规划，探索设立深莞惠产业合作示范区，实现三地年票互通互认，继续推进基础设施互联互通、跨界河流联合治理、科技合作、社会公共事务协作等重点事项。落实“双转移”战略，加快建设莞韶、莞惠产业转移园，促进农村劳动力培训转移就业。积极推进与云浮、韶关两市“双到”扶贫开发，力争提前实现80%贫困户脱贫目标。深化与台港澳在教育、科技、产业等方面的合作发展。做好援疆、援藏等对外帮扶资金安排，着力加快援疆项目建设进度，完成援建汶川映秀项目的验收、结算和移交等后续工作。

深化行政管理体制改革。深化行政审批制度改革，加强网上办事服务平台推广应用，推进部门政务信息共享平台建设，进一步扩大全流程网上办理，加快实现跨部门网上并联审批。推进事业单位分类改革，实行机构编制实名制管理。推动中心镇和市属园区加快人员机构设置，加快落实542项事权，争取基本完成简政强镇事权改革。推动中心镇成立法制机构，积极申请“较大的市”。

加快推进投融资改革。大力推进投资体制改革，稳步推进代建制，落实主体功能区政府投资政策。出台重点项目并联审批方案，完善重点项目并联审批、审批集中、节点牵头等制度。加快东莞银行上市，探索东莞农商行异地设立分支机构，积极发展壮大村镇银行、小额贷款公司和融资担保公司等地方性中小经济金融组织，完善多层次融资机制。推动富邦银行东莞代表处、玉山银行东莞代表处升格为分支机构，支持开展金融服务创新。

加强基层体制改革。指导黄江、厚街完成村级体制改革试点。推动农业土地经营权流转，成立农村土地流转纠纷仲裁委员会，规范土地流转程序。探索集体经济发展新模式，支持集体经济组织实行专业化的物业管理，鼓励集体经济从单一的物业租赁型向投资、服务型转变。稳步推进社区建设，创建全国和-谐社区示范单位。完善干部考核体系，扎实做好第五届村（居）委会和第三届农村股份经济组织的换届选举工作，夯实基层基础。

推进社会管理体制改革。完善新莞人积分制入户政策，推进新型社区建设，方便新莞人入户。积极稳妥推进医药卫生体制改革，抓紧研究探索公立医院改革等重大问题，在全市政府办社区卫生服务机构实施基本药物制度。稳步推进水价和污水处理费改革，建立健全环境价格机制。完善交通运输、房地产和保障性住房价费政策。稳步扩大居家养老覆盖面，推进社会福利机制多元化发展。扩大社工试点规模。

加快发展社会事业。设立每年10亿元、连续5年的文化名城专项资金，积极推进中国近代史主题公园、市博物馆新馆等项目建设，推进各项文化惠民工程建设，大力发展文化产业，打造一批艺术精品，积极创建国家历史文化名城，力保蝉联全国文明城市。编制实施学前教育3年行动计划，统一义务教育阶段公办学校学生经费供给标准，完善新莞人子女受教育保障机制，加快高中布局调整实施进度，创建广东省职业教育综合改革试验区。加强重大传染病防控和职业病防治，完善公共卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化。规划建设中国篮协东莞篮球学校，完善各项体育设施建设。稳定低生育水平，争创人口计生综合改革示范市。

着力改善民生。实施更加积极的就业政策，重点推广“村民车间”等灵活就业模式，大力落实4050就业补贴、就业培训、税费减免、创业服务等帮扶政策，实施青年就业见习和培训计划，打造高技能人才培训应用服务平台，全力促进市民就业创业。积极扩大社保覆盖面，调整养老保险费率，不断完善城乡一体的社会保障体系。落实最低生活保障制度，调整低保标准，完善社会救助体系，建立临时救助制度，增加对特困低保家庭的生活补助。加快建设廉租房和经济适用房，着力解决困难家庭住房难题。建立健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，解决好困难群众的基本生活问题。大力开展市内“双到”扶贫，年内帮助60%有劳动能力的贫困户实现脱贫。巩固发展妇女维权与信息服务站和白玉兰家庭服务中心，加快推进儿童养育楼、福利中心综合楼以及市残疾人康复实验学校和体育训练中心建设。继续优化公交线路，完善核心城区公交、镇内公汽和跨镇公汽三级公交网络，进一步解决市民交通出行问题。切实完成粮食储备任务，加快建设市直属粮食储备库，完善粮食市场管理体系，提高粮食保障水平。

保障公共安全。完善社会治安防控体系，建设社区警务、群防群治等基层设施，严厉打击各类犯罪活动，切实保障群众生命财产安全。完善综治信访维稳平台建设，建设市人民来访接待厅，强化矛盾排查调解，预防和妥善处理群体事件。开展执法评议考核，积极化解行政争议。加快企事业单位人民调解组织建设，着力扩大企业调解组织覆盖率，积极化解劳资纠纷。落实安全生产责任制，切实加强危险化学品、“三小”场所、建筑、交通运输、人员密集场所等重点行业和领域的专项整治，坚决遏制各类重特大事故发生。加强食品药品安全监管，严厉打击各种制售假冒伪劣产品违法行为。力争实现各镇街建设一个应急避灾中心。

各位代表！2011年是“十二五”规划的起步之年，也是我市实现加速转型发展的关键之年。让我们继续解放思想，锐意进取，奋力拼搏，全力推进结构调整和发展方式转变，为实现“十二五”良好开局、促进经济社会又好又快发展而努力奋斗!

预算执行情况汇报【第二篇】

首先，预算执行是企业管理中非常重要的一个环节，它能够帮助企业实现长远发展和盈利。在实际操作过程中，我有几点心得体会。首先，要严格管控预算。企业的预算必须与实际运营结合，切实考虑到各种因素的影响，进行科学合理的分配和计划。其次，要合理分配预算。合理分配资金，采取适当的节约措施，最大限度地降低成本，有效提高利润率。再次，须保持预算透明性。通过实施完善的预算绩效评定体系，这样一来企业管理者可以从多个层面考核预算的执行情况，及时纠正经营问题，提高预算执行的质量。当然，预算执行不仅需要依靠实际运作，还要借助于前期的预算编制。只有编制出合理的预算，才能够保证预算执行顺利实施。最后，预算执行必须有一套完备的管理制度。制度的完备性包括了企业内部各个环节的规划、执行、监控及评价等一系列管理工作。同时，还需要强化员工的责任意识和业绩目标感知，做好内部预算管理的沟通与协调，确保企业内外部环境的协调。因此，预算执行是企业长远发展的重要管理环节，仅仅编制出合理的预算还不够，预算执行需要管理者不断地进行精耕细作，完善机制，创新方式，提高执行效率。

预算执行情况汇报【第三篇】

预算执行是一个企业管理中非常重要的环节。对于一个企业来说，预算的编制只是开始，真正实现预算的目标需要考验一个企业管理团队的执行力。预算执行的优劣决定着企业是否能够良性的运转，提高企业效益、盈利能力，因此，预算执行是企业管理中的重中之重。

预算执行一般包括以下环节：预算审核、预算实施、实际业绩测量和比较、业绩的分析和调整以及反馈。在预算执行的初期，我们要对预算的定量指标进行细致的筛选和审核，确保预算目标的制定有充分的合理性和可信度。在实施中，要按照预算计划进行实施，将经济工作落到实处。在实际业绩测量和比较中，需要及时统计和比对实际业绩与预算的达成情况，及时发现偏差并制定措施加以调整。同时，还需要对业绩进行分析和调整，管理者需要根据业绩的表现来看业务是否有可持续发展的空间，进行调整。最后，还需要对预算计划的执行情况进行反馈，及时总结经验教训，发现问题并解决问题。

第三段：分析针对预算执行的主要问题。

预算执行是个有挑战性的过程，以下是预算执行中的一些常见问题：1.经济工作计划的执行力度不够；2.经济工作计划过时了或者无法适应新的经济环境；3.经济工作计划人员素质或者职业技能欠缺；4.预算执行的敷衍了事，缺少监督和反馈机制。这些问题会导致预算执行不到位，从而影响企业的正常运营。如何解决这些问题是预算执行的关键。

第四段：策略性解决预算执行中出现的问题。

为了弥补以上问题，我们可以采用以下几个措施：1.对承担预算执行任务的人员进行培训和指导，提高他们的专业素质和职业技能；2.建立一个系统的预算执行监管机制，制定详细配套措施以确保预算执行到位；3.增加预算执行的反馈机制，通过实际业务指标对预算执行质量进行评估，及时发现和解决问题；4.大力推进数字化管理，并引入先进的管理工具，提高预算执行的准确性，避免出现人性的错误。以上措施将有助于解决预算执行中出现的问题。

第五段：总结体会及对预算执行的未来发展的展望。

预算执行的核心是精细管理，企业管理者要认真对待企业的预算执行工作，既要贯彻执行企业制定的预算计划，又要不断完善和改进预算执行的体系和机制，使预算执行成为企业管理和发展的一个强大助力。未来随着数字化管理工具的不断推广，预算执行将会更加智能化、高效化。这对于企业管理者来说也将是一种挑战和机遇，它将推动企业预算执行的深化和优化，提高企业的管理效率、经济效益和市场竞争力。总的来说，预算执行既是一个过程，也是一项实践，只有通过日常的实践和探索、不断地完善和提高，才能真正走好预算执行这一条路，使企业在市场中获得良好的发展前景。

预算执行情况汇报【第四篇】

建立和实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要举措，是2009—2015年五项重点改革内容之一。我区认真贯彻执行中央、盛市关于实施国家基本药物制度推进基层医药卫生体制综合改革工作有关会议和文件要求，结合我区区情，扎实推进各项工作，现将有关工作情况汇报如下：

一、基本情况

基本药物制度是指能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备，国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。我国建立国家基本药物制度，是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益，而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基矗主要内容包括合理确定基本药物品种，完善基本药物的生产、供应、使用、定价、报销等政策，保障群众基本用药。

我区辖3个镇、4个乡、6个街道办事处，常驻人口万，其中城镇户籍人口万、农村户籍人口万。现有医疗机构207所，其中有社区卫生服务中心5所，社区卫生服务站8所，乡镇卫生院6所。实施基本药物制度的有社区卫生服务中心4个、乡镇卫生院6个，其中4个社区卫生服务中心均为一、二级医院转型举办。

二、工作目标

(一)总体目标 建立国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，减轻群众基本用药费用负担，建立比较完善的'基本药物供应、使用和医疗保险报销的体系。保障基本药物的可及性、安全性和有效性，促进医药卫生事业全面健康协调发展，不断提高人民群众健康水平。

(二)具体目标 一是到2015年，初步建立国家基本药物制度。全区所有政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保证基本药物的生产供应和合理使用，药品价格得到合理有效的控制，降低城乡居民基本用药负担，切实保障人民群众基本药物需求。二是到2020年，建立起以国家基本药物制度为主体的、覆盖城乡，规范、完善的药品供应保障体系，并与公共卫生、医疗服务、医疗保障体系相衔接，保证人民群众能够及时获得安全有效、剂型适宜、价格合理、能够保障供应的基本药物，保证基本药物的规范合理使用。

三、工作成效和主要措施

(一)工作成效1、推行基本药物制度 一是逐步扩大基本药物制度实施范围。我区于2010年2月底在4个社区卫生服务中心试运行国家基本药物制度，3月8日全面执行基本药物零差率销售，原库存药物调整价格按采购价销售。同年10月将6个乡镇卫生院纳入第二批基本药物制度试点范围，用3个月时间过渡，至2015年1月起全部配备、使用基本药物，并全部零差率销售、全部网上采购。二是广泛宣传动员。各试点医疗机构积极召开医院职工大会，讲解实施国家基本药物制度的意义、目的，通过横幅，宣传栏、公示牌、宣传资料等向社会广泛宣传。三是实施基本药物制度初见成效。截止2015年3月，全区已实行基本药物制度机构共采购基本药物万元，销售万元，平均配备药品208种，配备率%;其中6个乡镇卫生院平均配备184种，配备率%，上网采购100%。实施基本药物制度后，药价明显下降。2015年1—3月门(急)诊、住院次均费用各元、元，同比分别下降%、%，药品收入同比减少%;其中，6个乡镇卫生院门(急)诊、住院次均费用各18元、235元，同比分别下降%、%，药品收入同比减少%。四是确保基药补助及时到位。为顺利推行基本药物制度实施，确保基层医疗卫生机构正常运转，区财政安排区本级资金万元，及时足额拨款，2010年已补助万元，人均补助元。

2、推进综合体制改革 按照服务人口‰标准核定乡镇卫生院人员编制99人，实施绩效工资。推进人事制度改革，建立了基层医疗卫生机构负责人公开选拔，择优聘用和聘期目标责任制，建立了专业技术人员资格准入制、全院聘用、岗位管理制度，实行了竞聘上岗、合同管理。制定了绩效考核方案，按照服务质量、数量、效果和居民满意度进行绩效考核，考核结果与收入挂钩。

(二)、主要措施

1、切实加强组织保障 一是成立了自流井区实施国家基本药物制度工作领导小组，负责协调解决在贯彻落实国家基本药物相关政策过程中各环节的具体问题。二是建立基层医药卫生体制综合改革包保责任制。由区级部门、乡镇政府副科级以上的干部一对一包保1个社区卫生服务中心或1所乡镇卫生院，责任落实到人头，确保医改政策落实到位。

2、推进基本药物制度改革 一是健全机制，层层签订基本药物目标责任书。二是认真对基层医疗机构药品利润进行摸底，估算基本药品制度实施后的经常性收支差额。三是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集，确保临床首选和合理使用基本药物。组织基层医疗机构人员进行基本药物临床使用培训、基本药物招标采购培训，明确要求各基层医疗机构配备使用严格按照《四川省医疗卫生机构配备使用基本药物管理办法(试行)》执行。基层医疗机构采购、配备、使用基本药物和阳光积分内容均纳入目标任务进行考核。四是采取开展义诊、体检、咨询等形式，利用报纸、电视媒体，制作并发放《国家基本药物制度问答》宣传册等宣传资料;组织基层机构医务人员参加市、区医改工作培训，及时了解相关政策、动态。五是定期或不定期对基层医疗机构基本药物价格和质量进行抽查，确保各基层医疗机构药品质量安全，价格均实行零差率销售。六是4月12日医改领导小组组长许建平、副组长许力带队，区各相关部门负责人组成的调研组到6个乡镇卫生院进行了实地调研，并针对实施国家基本药物制度、执行绩效工资过程中出现的问题、困难进行了专题研究、答复与解决。

预算执行情况汇报【第五篇】

党的以来，同志反复强调，政治纪律是党最重要、最根本、最关键的纪律，是各级党组织和全体党员在政治方向、政治立场、政治言论和政治行为方面必须遵守的基本准则，是维护党的性质、宗旨、指导思想的根本规定。严明政治纪律，必须坚持党要管党、从严治党，强化责任、敢于担当，切实增强广大党员干部维护党的团结统一的自觉性、主动性和坚定性，确保全党统一意志、统一行动、步调一致前进。

坚持勤学笃行，增强政治自觉。

同志指出：“理想信念就是共产党人精神上的‘钙’，没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会‘缺钙’，就会得‘软骨病’。”随着世情、国情、党情的深刻变化，一些党员干部在遵守纪律特别是政治纪律上出现问题，甚至堕落为腐败分子，说到底就是把“革命理想高于天”抛在脑后，精神缺钙，“总开关”失灵。理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡。党的群众路线教育实践活动从学习教育入手，教育引导广大党员干部坚定理想信念、遵守政治纪律、树立优良作风，抓住了根本、切中了要害。坚定理想信念不是一蹴而就的事情，需要一辈子去磨练和洗礼、去坚守和追求。必须从经受“四大考验”、防止“四种危险”的高度，自觉把标准定得更高、尺子把得更严、功夫下得更深，持之以恒抓好思想理论建设这个根本、党性教育这个核心、道德教育这个基础，做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，始终同以同志为的党中央保持高度一致。

勤于学。思想觉悟不会随着党龄增长而自然提高，党性修养也不会随着职务升迁而自然增强，而需要坚持不懈学习、终生付出努力。学习必须知道学什么、怎么学、为什么学。当前，要认真学习中国特色社会主义理论体系特别是同志系列重要讲话精神，做到真学、真懂、真信、真有收获，始终保持政治上的清醒和坚定，用科学理论武装头脑。同时，结合党的群众路线教育实践活动，把学习弘扬焦裕禄精神作为一条红线贯穿始终，原原本本学、反复持久学、结合实际学，不能大而化之，触及不到灵魂，做到学习一次思考就深入一次、认识就深化一次。通过深化学习教育，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，切实增强道路自信、理论自信、制度自信，更加坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。

慎于言。作为党员干部，什么该说、什么不该说，必须以政治纪律为准绳，真正做到在党为党、在党言党、在党忧党。心中要装着党、想着党，牢记自己第一身份是共产党员，第一职责是为党工作，始终站在党的立场说话，始终与党同心同德，决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策的意见，决不允许公开发表与党中央决定相违背的言论，决不允许对党中央的决策部署阳奉阴违，决不允许编造传播政治谣言以及丑化党和国家形象的言论，决不允许以任何形式泄露党和国家秘密，决不允许参与非法组织和非法活动。要把群众当作最亲近的人、最依靠的人，真心倾听群众呼声，既要能听懂群众说的话，更要说群众能听懂的话，进一步密切党同群众的血肉联系。

笃于行。“耳闻之不如目见之，目见之不如足践之”。坚定理想信念，必须以知促行、以行促知，做到知行合一。要教育引导党员干部自觉遵守党章、贯彻党章、维护党章，时刻不忘自己应尽的义务和责任，严格按程序办事、按规则办事、按集体意志办事。以整风精神严格党内生活，开展积极健康的批评和自我批评，敢于揭短亮丑、见筋见骨，做到“真刀真枪”、红脸出汗，不断提高发现和解决自身问题的能力。积极主动深入基层、深入实际、深入群众，到条件艰苦、困难较多、矛盾突出的地方去，磨练意志品质，锻造过硬作风，提升能力本领，筑牢坚定理想信念的实践基础。

抓好正风肃纪，规范政治行为。

同志指出：“严明党的纪律，首要的就是严明政治纪律。”这是维护党的团结统一的根本保证。纪律严明是党的光荣传统和独特优势。如果纪律成了“纸老虎”、“稻草人”，就会造成“破窗效应”，使党沦为各取所需、各行其是的“私人俱乐部”;就会造成党一盘散沙、一片混乱，最终分崩离析。只有时刻绷紧政治纪律这根弦，更加紧密地团结在以同志为的党中央周围，才能始终保持思想高度统一、行动协调一致，始终保持党旺盛的生命力和战斗力。

严守底线，有纪必依。政治纪律是不可逾越的“雷区”，遵守政治纪律是无条件的。一旦突破原则和底线，就会造成生活上的腐化、道德上的堕落、纪律上的松弛。对坚持什么、反对什么，党员干部头脑要清醒、心中有定力，必须自觉坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，自觉遵守党章和党内各项规章制度，自觉规范自己的一言一行。要认真落实同志提出的严以修身、严以用权、严以律己的要求，知道“天”高“地”厚。“天”就是党纪国法，党员干部必须敬畏法律、遵守纪律，明白天网恢恢、疏而不漏;“地”就是老百姓，党员干部必须为民务实清廉，知道群众的眼睛是雪亮的、心中有杆秤，明白哪些可以做、哪些不可以做，使纪律真正成为廉洁从政的刚性约束。

预算执行情况汇报【第六篇】

20xx年，我办在市、区信访局的关心、指导下，在街道党工委的正确领导和重视下，全面贯彻关于信访工作“四个到位”重要讲话精神和《信访条例》规定，深化信访工作创新，拓宽信访工作渠道，提升法制信访能力。坚持“执政为民，依法信访”和“以人为本，以情治访”为原则，综合运用政策、法律等手段，依法及时、合理地处理群众反映的各类问题，维护群众的合法权益。为幸福东门、和谐东门和法治东门建设提供有力保障，确保辖区社会稳定。

一、20xx年信访基本工作情况。

20xx年1-10月份，我办共受理三级信访总数200件211人次(其中市级164件、区级23件、我办立案13件)。总数与去年同期(207件261人次)相比下降3%，人数同比下降19%。其中来信/电子邮件27件，与去年同期(10件)相比上升170%;来电151件，与去年同期(179件)相比下降16%;个体来访20批23人次，批数与去年同期(14批26人次)相比上升43%，人数同比下降13%;集体来访2批10人次，批数与去年同期(4批46人次)相比下降50%，人数同比下降78%。重信重访13件，与去年同期(59件)相比下降78%。群众信访反映的主要问题是：城市管理类、越线乱摆卖类和物业管理纠纷类等问题。

二、主要做法。

(一)、规范工作流程。严格规范信访工作流程，树立服务意识，文明接待来访;及时受理事项，准确记录来访者所反映的情况;认真查看和分析问题,限时办理回复。做到接访热心、听记细心、解释耐心、调处诚心，让来访者顺心。

(二)、分类管理。严格执行《信访条例》，对诉求合理的，能在当场解决及时解决到位;当场解决不了的，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确问题落实责任部门和责任领导，提出交办意见，并在时限内解决到位。对诉求不合理的或不属于信访受理范围的，需给群众解释的说明解释到位，并提供法律咨询，引导群众通过仲裁、诉讼和行政复议等途径依法公正解决问题;对行为过激、无理取闹、扰乱信访秩序的上访群众，及时通知公安机关介入，采取必要措施依法处置到位，依法维护正常信访秩序。

(三)、建立工作体系。东门街道综治信访维稳中心，把综治、司法、信访、社区物业管理集中一起办公，形成“大信访”格局，并在7个社区工作站建立了基层人民调解委员会，形成了街道中心、社区调委会、调解小组的信访网络，在组织推进基层矛盾纠纷排查调处、治安问题排查整治和完善群防群治体系等方面发挥了重要作用。

(四)、建立信访工作机制。及时、妥善处理群众的信访问题，实现应该在社区解决的不到街道，应该在街道解决的不到区，应该在部门内部解决的不到上级机关或党委、政府的工作要求，使群众的信访问题在辖区第一时间得到妥善处理，防止越级上访、非正常上访。

三、存在的主要问题。

从20xx年信访反映的问题来看，个别信访问题出现多次重复投诉，如乱摆卖问题，虽能及时处理，但该类问题较难根治，从而占据了一定的信访数量。

文档为doc格式。

预算执行情况汇报【第七篇】

_年,计划科在水利局党委的正确领导下，在局属各单位和各科室站的大力支持和帮助下，紧紧围绕工作目标，认真学习党的有关方针政策，行业的法律法规及有关规章制度，认真学习党的“十六大”精神，发扬“强烈真诚的为民意识，自力更生的拼搏精神，实事求是的科学态度，脚踏实地的工作作风”的某水利精神和红旗渠精神，开拓创新，团结务实，精诚合作，努力进取，无私奉献，较好的完成了20工作目标。

一、计划及前期工作(对照目标2、3全部完成)。

1、计划工作。编制完成了_、_年财政预算安排计划、_年基本建设计划。

前期工作是各项目建设实施的基础工作，前期工作的深度直接影响项目的审批立项和资金安排，也直接影响投资效益的发挥。项目安排要符合国家的投资政策，要抓住机遇，随时提出成熟的项目争取上级资金。项目的前期工作要深入细致，进行大量的资料收集整理和分析，充分论证项目的必要性，多方案进行科学比较，选择合理、可行的实施方案,编制可行性研究报告。

规划：出版了《某市城市水系环境规划》，某市城市水系规划多次向相关单位及有关领导汇报多次，并编制多媒体幻灯片向市领导进行汇报，经专家评审后，已正式出版。总结了“十五”期间的水利建设完成情况，对“十一五”期间的重点工程进行了筛选，对编制“十一五”规划的指导思想进行了广泛的研讨，编制完成了《某市水利发展“十一五”规划》(草稿)。组织编制完成了海河流域滞洪区安全规划和洪水河可研的编制工作。

水库：完成了两座小水库的初步设计的评审工作。根据国家发改委和水利部的要求，完成了石门水库和磊口、两个小水库计划的上报工作。

灌区：完成了红旗渠灌区节改工程年度计划的上报工作，预计_年开工建设。

二、建设管理(对照目标1、4)。

今年我市在建和新开工水利工程共10项，截至目前共计完成工程投资4314万元。对六项工程进行了施工、监理招标(环城河、琵琶寺、南谷洞、大功03、、永兴供水)。

同时，配合省厅对在建工程进行了质量大检查，对琵琶寺水库进行了稽查。多次对在建工程的安全生产进行检查。

在建工程八项，即小南海泉域综合治理、某河河道治理、漳河护岸二期治理、马家岸水库、引黄入内工程、琵琶寺水库除险加固工程、南谷洞水库除险加固工程、引岳工业供水工程。新开工项目四项，即环城河引水工程、大功灌区节水技改、工程、永兴供水工程。其中启动环城河综合治理工程列为市政府十件实事之一;环城河治理、马家岩水库、小南海泉域综合治理、某河河道治理工程四项工程列为市重点工程。

基本建设工程越来越注重程序的管理，工作中我们严格规范“三项制度”，强化“政府监督、法人负责、监理控制、企业保障”的管理体制，建全机构，落实人员，制定制度，狠抓落实。严格执行建设管理程序，确保工程质量，确保安全生产，使每项工程能保质保量顺利完成。

_年度各项基建工程完成情况：

1、环城河综合治理引水工程。

环城河引水工程作为环城河综合治理的一部分，市发改委于_年5月31日以安发改办[2006]267号文对可研报告进行了批复，7月19日又以安发改办[2006]383号文对初设报告进行了批复。核定后的工程建设内容及规模为：引水工程全长公里，主要工程量土方开挖万立方米、清淤4420立方米、玻璃钢纤维增强聚脂夹砂管道埋设12620米、钢筋砼顶管施工米、拆除和修复路面7635平方米;核定概算投资万元，其中：建安工程费万元、工程建设其它费万元、基本预备费万元。

水利局作为环城河引水工程项目主管单位，成立了环城河引水工程建管局，报请规划局批复了引水工程规划红线，通过招标代理完成了施工、监理招标工作，选定了施工和监理单位，通过政府采购确定了管材生产厂家，工程于划9月10日正式开工。

截至目前，已完成管沟土方开挖万方、清淤2210万方、管道安装7375米、钢筋砼顶管施工136米、拆除砼路面7635平米，完成投资万元。

资金来源及到位情况：资金来源为市财政投资。管材部分由市政府采购办负责采购订货。目前，财政拨款1200万元到位。

存在问题：1、沿线征地、拆迁、协调难度大，设计变更多;2、铁西排洪沟段施工难度大，干扰多。

2、马家岩水库工程。

某省发展计划委员会_年8月31日以豫计农经[_]1098号文对《某市马家岩水库可行性研究报告》进行了批复，某省水利厅_年11月24日以豫水计[_]178号文对《马家岩水库初步设计报告》进行了批复，批复工程总投资19920万元，计划建设工期42个月，主要建设内容：大坝(包括左、右岸挡水坝和中间溢流坝)、输水洞、放空洞等。_年10月某市水利局成立了工程建设管理局，_年3月建管局采用委托招标形式进行招标，确定了水库大坝及基础灌浆工作的施工及监理单位。工程于_年5月8日正式开工建设，截至_年年底主要完成临时工程、进场公路、砂石料系统、河槽开挖、坡积物清运、上下游围堰、地下截渗墙、导流明渠、移民安置、溢流坝段的基础开挖等工作，完成投资2301万元。

_年计划投资1500万元，完成两岸边坡开挖、大坝回填、溢流坝段上下游齿槽砼浇筑及部分坝基浆砌石砌筑等。截至目前已完成溢流坝基础开挖、溢流坝上下游齿槽砼浇筑、溢流坝段基础固结灌浆及部分坝基浆砌石等内容，主要完成土方万方、石方万方、砼及钢筋砼44670方、灌浆5607延米，完成投资.83万元，占全年总投资计划的134%。现在正在进行剩余坝基浆砌石砌筑和廊道砼浇筑。

资金来源及到位情况：批复资金来源为申请国家投资9300万元，其余地方自筹。目前，国家到位资金8000万元，省补资金到位1400万元，地方自筹2400万元，共计到位资金11800万元。

目前存在的主要问题是：原设计料场与施工场地交叉影响，施工作业面小，影响进度。

下一步工作计划：设法开辟新的料场，继续完成坝基浆砌石砌筑和廊道砼浇筑。

3、某河河道治理工程。

某省发展计划委员会_年12月31日以豫计农经[_]1780号文对《某河河道治理工程可行性研究报告》进行了批复，_年3月15日又以豫发改办[]368号文对《某河河道治理工程初步设计报告》进行了批复，核定概算投资12275万元，主要建设内容：扩挖河槽和加固堤防公里;险工治理13处，长3240米;改扩建、重建、加固建筑物72座，其中桥梁9座、节制闸2座、渡槽改倒虹2座、防洪闸19座，提灌站40座。核定主要工程量为：土石方开挖633万方、土方回填222万方、浆砌石46285方和砼28986方。4月18日采用自行招标形式对20工程进行了施工、监理招标，确定了施工、监理单位。工程于209月22日开工。截至2007年年底，主要完成于曹至郭盆闸段11公里的测量放线工作、部分征地及河道开挖、900米筑堤，主要工程量为土方20万方，完成投资550万元。

_年计划投资500万元，完成四个标段40万方土方工程及部分征地工作。截至目前已完成部分征地工作以及河道开挖、筑提，共计完成土方万方，完成投资250万元。至此，到位800万元资金全部用完。

资金来源及到位情况：可研批复资金来源为省基建资金补助500万元，其余资金争取国家补助、申请银行贷款或市、县自筹。截至目前国家资金到位300万元，省资金500万元，共计到位资金800万元。

目前存在的主要问题是：资金缺口大，征地困难。

下一步计划：根据市财政资金到位情况安排落实下段施工。

4、小南海泉域综合治理工程。

某市发展与计划委员会_年4月20日以安计投资[_]182号文对《小南海泉综合治理一期工程可行性研究报告》进行了批复，_年9月9日以安计设计[_]538号文对《小南海泉综合治理一期工程初步设计》进行了批复，核定工程总投资2025万元，计划建设工期2年，主要建设内容有：河道清淤、河岸护砌、污水截流管沟、拦砂堰8座、溢流堰2座、踏步等。_年5月某市水利局成立了小南海泉域综合治理工程建设管理局，_年11月16日建管局采用自行招标形式通过招标确定了施工和监理单位。

预算执行情况汇报【第八篇】

无论是身处学校还是步入社会，用到汇报的地方越来越多，汇报可以是书面的，也可以是口头的陈述，如果有ppt的话则更加正式，话说回来，你知道怎么写汇报吗？以下是网友精心分享的“预算执行情况汇报【推荐10篇】”，仅供参考，大家一起来看看吧。

各位领导：

随着社会发展的不断进步，档案工作越来越受到社会各界的关注和重视，档案作为一种特殊的财富，其“存史鉴今”的作用也逐渐得到了发挥。我院一直对档案管理工作高度重视，将其列入重要议事日程和工作计划中。最近，根据县档案局“大档（20xx）12号”文件要求，我们对档案管理的各项工作又进行了认真细致地自查，现将工作情况简要汇报如下，不妥之处请批评指正。

院档案室占地近100o，分有综合档案室、陈列室、病案室和档案管理人员办公室等。档案室归属院办公室，由院办主任负责管理，一名工作人员专门对每季度、每年的文书、会计、基建、照片、病历等档案进行整理、归档和利用等。至目前，室藏档案卷宗共计3060卷。其中：文书档案584卷、会计档案1843卷、基建档案50卷、照片462张5册、设备档案78卷、荣誉档案43件。20xx年医院自筹资金10万元，购置了新档案柜65套和部分办公用品，同时还配有灭火器、温湿度计及防鼠、防虫、防潮药剂，保证了档案资料的安全。

20xx年医院进行过一次大规模档案整理，20xx年又对文书档案进行了整理，但存放、归档和管理工作不规范，档案存放库房、管理、利用没有引起足够重视。自20xx年起，我院将档案建设工作列入医院工作要点，认真学习《档案法》、《档案法实施办法》、《×省实施档案法办法》和《×市档案管理办法》，并按照《×省机关档案工作目标管理办法》等有关文件要求，把综合档案管理工作纳入了具体工作计划中。

20xx年，为进一步认真贯彻档案管理法规和办法，加强医院档案建设和管理工作，根据县档案局的要求和我院业务需求，我单位专门成立了以院长为组长，分管院长为副组长、院办主任、几位职能科室主任、档案管理员为成员的档案管理领导小组，具体负责档案管理工作。

20xx年，在县档案局领导和工作人员的帮助指导下，由院办组织抽调8人对1968年以来的文书档案、1966以来的会计档案以及1980年以来的.病历档案等进行了认真细致、严格的整理。先后三次召开档案工作会议，解决档案整理过程中遇到的突出问题，院领导每周过问一次整档进展情况，办公室主任随时参与整档具体工作，并及时对抽调的工作人员进行了档案法规、档案建设规范和要求的学习培训，增强了责任感。20xx年、20xx年我们又及时对当年的各类档案进行了整理归档。整理过程中，我们严格按照业务规范要求，根据医院的实际工作情况，制定工作计划，确定个人的工作任务。一方面，邀请档案局专业人员现场培训指导，边整理、边学习、边提高；一方面，根据实际情况到县档案局、农业局等学习建档经验。工作人员不怕苦、不怕累，较好地完成了档案整理工作任务。整理中未发现丢失、损毁、涂改和伪造档案现象。

为加强档案管理，防止档案资料流失或损毁，我院从管理制度入手，制定了《档案综合管理制度》、《文件材料归档制度》、《档案利用制度》、《档案保密制度》、《档案管理人员岗位职责》、《综合档案库房制度》等七项制度。档案管理工作已基本迈入了规范化、科学化、制度化、标准化的轨道。

20xx年经×市、县档案局联合验收认定我院综合档案室达到省一级标准。

20xx年编制了《医院管理文件汇编》，20xx年、20xx年编写了《全宗介绍》、《组织机构沿革》、《医院大事记》，20xx年还编写了《历年处理医患纠纷专卷》、《历年违纪职工处理决定专卷》和《发文汇集》等。配合县志编委会，积极实施了xx年至20xx年县志?卫生志的编写工作。这些，为服务和推动医疗卫生工作的发展起到了重要的作用。

我院的档案工作和文书整理工作虽取得了一些成效，但距省、市、县档案局的要求还有一定的差距，如：档案现代化管理水平低，档案资源开发利用不够等。今后，将进一步学习贯彻实施《档案法》等法律法规，科学化、规范化、现代化地进行档案管理和建设，使我们的档案管理工作水平更上一层楼，更好地为医疗工作服务。

预算执行情况汇报【第九篇】

预算差异报告就是通过比较实际执行结果与预算目标，确定其差异额及其差异原因。如实际成果与预算标准的差异较大，经营者就要判断是有利于企业效益的差异，还是不利于企业的差异，对于不利的差异经营者应审慎调查，并判定其发生原因，必须采取有效的措施解决；对于有利的差异经营者更应总结经验，发扬推广。编制预算差异报告时,企业一般要做以下工作:。

1、确定分析对象及分解标准。

在编制年度预算的同时，由预算管理委员会确定预算差异分析的对象与差异分解原则，由财务部门制定预算差异报告模板供各部门使用。

预算差异报告模板要确定差异分析的预算项目，这些项目一般是对预算目标的实现有较重要的影响，如成本项目、费用项目，特别是和收入成线性关系的变动性项目。

还要确定分解标准。预算管理委员会结合公司实际，根据差异分解原则，制定主要成本、费用项目的差异分解标准，包括：差异分解的程度；各项目差异分解所参照的数据来源及收集方式；差异的各细分部分对应的责任人。

2、差异计算与分解。

月度预算执行前、中、后，由预算执行部门根据执行过程的节点计算出各项目的.预算差异，并依据差异分解标准对差异进行分解，预算执行部门要做出差异原因解释，根据不同的差异原因，确定差异的责任人，要求及时改善。

3、判断差异重要程度。

预算管理委员会根据预算目标达成要求，如要求净利润不得少于预算的5%，成本费用率不得超过收入的5%等，制定差异重要性标准，由预算执行部门按此标准衡量实际发生的预算差异，确定其中重要的、需由相关责任人及时解决的差异。

差异重要性标准据项目的不同性质可采取以下形式确定：设定差异率，即超过某一特定百分比的差异即为重要差异；设定差异金额，即超过某一设定金额的差异视为重要差异；差异变动趋势，即连续若干月差异持续增长的差异视为重要差异。

4、对重要差异进行解释。

预算差异产生的原因很多，通过差异分解只揭示并排除了其中一部分原因，对预算差异的全面解释，需要各责任部门在差异分解的基础上，对其经营活动进行深入的、定量的分析，并对其可控性及在后续月度可能产生的影响做出判断。

预算差异分析是保证年度预算的执行的前提，必须贯穿整个经营管理环节。对于年度预算的执行要落实到月度预算上，而月度预算的执行可以分为事前控制、事中控制和事后控制三个环节，因此要通过对这三个环节的分析来指出差异在预算管理执行中的情况，对差异分析的跟进要以预算管理流程为基础，这是各部门经理每月要做的基本工作。

在月度预算的事前控制中，每月月初各部预算责任人根据部门年度预算和预算执行计划结合各部门上月指标完成情况，对未完成的营业收入，需修正制定本月度预算，对调整费用，必须报财务部审核与平衡，由总经理审批。月度预算不是总预算在各月份间的简单分配，而是根据上月度预算的执行情况和总预算的进度，以及实际情况的变化重新作出的更符合实际的安排。这里就有一个以上月预算差异分析结果为基础的修正。所以在事前控制中要利用差异分析的结果。

月度预算的事中控制主要是财务对预算支出审核，即各级财务部门根据下达的财务指标对各级业务部门的日常费用进行审核，特别是对付现费用和成本的审核，是非常关键的，这是目前许多财务经理比较薄弱的地方，也是影响企业对现金流管控绩效的原因。为保障预算目标的实现，营销部门也要每周编制差异分析报告来监控预算收入进度和销售回款情况。这里的重点环节是监控预算收入进度和销售回款情况。

月度预算的事后控制是通过差异分析报告来反映预算执行进度、指标完成情况及分析存在的问题。它要达到三个目的：解释经营状况；指导下月工作；提供考核依据。月度预算差异分析必须贯穿整个环节，对监督各个部门的经营绩效的提升起到了主导作用。但是，一些企业只在事后由财务去编写预算差异报告，把差异分析看成月度预算的事后控制环节，这是非常错误的做法，不仅影响预算目标的达成，也把预算变成了僵化的财务表格，这正是一些企业“只做预算不会执行，预算是纸上谈兵”的原因。编写预算差异报告是所有预算责任人的基本工作，而且贯彻全部的经营过程，正是通过这种机制，它把每月的预算和总预算有机地联系了起来，有效保证了年度预算目标的实现。

预算差异分析有利于及时发现预算管理中存在的问题，是其控制和评价经营业绩赖以提升企业效益的最重要的基本手段。企业可以从以下三个方面对预算差异进行分析：

1、预算差异数量分析。对于预算执行过程要完成什么、要达到什么效果，是预算差异数量分析的重点，也是判断数量差异对目标影响的依据。数量分析应根据不同情况分别采用比例分析法、比较分析法、因素分析法、盈亏平衡分析法等方法，从定量充分反映预算执行单位的现状、发展趋势及存在的问题和潜力，从产销量、品种结构、价格、变动成本、边际收益、费用等诸因素进行分析。从盈亏的形成过程看，差异的形成可以归为两大方面：销售收入差异和成本差异；根据销售收入和成本的构成，销售收入差异和成本差异又不外乎包括价格差异和数量差异两大类。所谓价格差异，是指由于价格因素变动而导致的差异额；所谓数量差异，是指由于数量变动而导致的差异额。差异分析应该是一个循序渐进的过程，即从综合性的财务指标入手，逐步分解，最后落实到具体的经营管理指标上。

2、预算差异原因分析。预算差异原因分析主要目的是找到数量差异的原因，对预算差异原因所涉及部门该经理、主管、甚至是领班及其他人员开会检讨，分析工作情况，包括工作流程、业务协调、执行效果，以及其他存在的主观因素；对于存在的问题由直接负责人进行实地解决，由预算责任人进行更进，要确保影响效益的原因及时解决。

3、预算差异类型分析。在评估与调查差异发生时要判断差异的类型，有些差异可能是微不足道的，也可能差异是由于报告上的错误所致，比如部门预算责任人对预算差异分析流程、要点不熟悉，或是财务部门所提供的预算资料，未检查书写上有无错误所致。例如：因一笔费用误记到某部门，便可能促使该部门发生不利差异，而造成另一部门的有利差异；差异可能是由于特定的经营决策所致，比如为了提升效率，或为了应付某些紧急事故，上级追加强费用而导致差异的发生，或者进行以往没有预算的新增广告项目等。这类的差异发生并不能直接归于经营管理的失误；也有差异可能是不可控制因素造成的，例如“非典”损失等，都是要特别注意差异。

预算执行情况汇报【第十篇】

近日，海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议，20xx—20xx年度经济责任审计工作，研究部署20xx年工作任务。县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。

20xx—20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个，发现问题100个，提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。

针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。

一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。

二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时发挥警示作用，保护好干部的`工作积极性。

三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金（资产、资源）的领导干部的审计力度；以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。

四是注重提升审计人员专业素质，创新培养人才的渠道和方法，增强培训的针对性；拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业知识的不足，逐步完善知识结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。