银行财务专项整治自查报告【精选28篇】

银行财务专项整治自查报告全面梳理了财务管理现状，发现问题并提出整改建议，旨在提升合规性与透明度，是否能有效落实？以下是小编为大家整理分享的银行财务专项整治自查报告相关内容，供您学习参考！

银行财务专项整治自查报告 篇1

为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。

按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：

自查过程与结果

自查过程分为三个阶段进行。

(一)动员部署阶段(4月21日——22日)

1、制定实施方案，成立专班。

总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

2、宣传发动。

召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

3、学习讨论。

组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。

(二)组织实施阶段(4月23日——25日)

1、自查自纠。

总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、建章建制。

农场各学校针对自身管理存在的'薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、督导检查。

农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。

4、重点整改。

总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

5、监督评议。

总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。

对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

6、绩效考核。

将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

(三)分析总结阶段(4月26日——27日)

1、全面总结。

总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。

2、经验交流。

农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

3、分析总结。

教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。

自查结果：

按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。

农场10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。

2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。

3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。

银行财务专项整治自查报告 篇2

黄山区食品药品监督管理局：

根据黄山市食品药品监管局《关于开展医疗器械使用单位监督检查工作的通知》（黄食药监安[20xx]112号）文件的要求，结合国家食品药品管理法和GSP管理规定，我院认真进行自查自纠；

新明乡卫生院成立于1950年6月，经营范围包括：非处方药、抗菌素、化学药制剂。药店经营地点位于黄山区新明乡招桃村，药房经营面积35平米，经营药品品种约240余个，所有经营行为均符合国家规定的法律法规要求，开业以来无销售假劣药品记录。

医院坚持“顾客至上、诚信第一”的经营宗旨，始终把GSP作为企业质量管理的.唯一标准。自20xx年医改以来一直实行药品零差价销售。

经自查，本院安全专项检查自查报告如下：

1、企业依法经营，在醒目位置悬挂证照，并按规定接受年检。

2、严格按照核定的经营范围，依法经营。

3、依据GSP标准，已制定一整套药品质量管理制度，严格执行规章制度，并定期检查。

4、企业设立质量负责人，负责处方的审核；从事药品经营、保管、养护人员，已通过市药监局专业培训，并考核合格上岗；企业全体员工，都通

过了健康体检，建立有健康档案；行业要求凭处方销售的药品，均严格按照处方销售和登记规定执行，不销售以食品、消毒产品、保健食品、化妆品及无文号产品等非药品冒充药品的情况；无销售假劣药品、走票过票、出租柜台、挂靠经营等违法行为情况。

处方药、外用药、拆零药均按GSP要求分柜摆放。

5、未经营中药饮片。

6、未在媒体发布任何有关药品与非药品广告。

7、抗菌药物严格执行凭处方销售。

8、营业场所宽敞明亮，清洁卫生，药品销售陈列柜分别设立，防鼠、防虫措施有效，电脑、温控等设备配置齐全。

9、企业已建立首营品种和首营企业档案，从合法企业进货，并签订有明确质量保障条款的协议书，购进发票完整，确保可追溯性。

10、购进的药品严格按照规定逐一验收，并建立了真实、完整的药品购进验收、养护记录。

11、药房内无违法药品广告和宣传资料。

12、在岗人员持续积极开展业务及法规知识等继续教育活动，记录保存符合行业要求。

13、药房内设顾客意见簿、药品质量监督岗、忠告语、服务公约公示牌公开；设立有过期药定点回收箱及服务咨询台。

14、营业人员着装整齐，佩戴服务卡，做到文明，热情，周到的服务。

15、一次性使用无菌器械等高风险产品和设备类医疗器械自查，包括管理机构设置与职责、设施与设备、购进与验收、储存与保管、使用、维修保养、不良事件监测管理情况等均符合要求。 。

特此报告，请审查。

黄山区新明乡卫生院

二〇一二年七月二十日

银行财务专项整治自查报告 篇3

近年来，上栗县医疗卫生系统通过深化改革、创新机制，在基础设施薄弱、队伍参差不齐、多数乡镇卫生院濒临倒闭的不利条件下，一跃成为硬件设施全省一流、医技人员业务精通、医疗收入连年翻番的农村卫生工作强县，连续三年全市卫生系统综合考评第一。为总结推广经验，破解发展难题，促进共同发展，我们对上栗县医疗卫生工作进行了专题调研。

一、凸显改革成效的三大亮点

基础设施全省各县区一流。新建的县人民医院建筑面积2万余平方米，集医技住院大楼、综合办公大楼和门诊大楼为一体，医疗器械、设备先进，硬件设施领先全省绝大多数县区医院。改建后的县中医院交通便利、就医方便，被省卫生厅领导誉为“发展变化最大、发展思路最清、成效最显著、医疗环境和住院条件最好”。县疾病控制中心规划科学，理念先进，设施设备及人员队伍齐全，得到省级专家的好评，是全省县级疾控中心样板实验室。各乡镇卫生院环境舒适，设施完备，有的乡镇卫生院还配备了病人与医务人员联系的传呼系统。全县88所村卫生室(所)业务用房已完成了标准化建设，正朝100所的目标迈进。

经济效益和社会效益实现“双赢”。全县医疗卫生系统业务总收入从20xx年的800余万元增长到去年的6900万元，今年1-8月份已经达到了5000多万元。在业务总收入大幅增长的同时，群众负担不升反降，住院人均费用和日均费用同比分别下降了%和%，收入结构不断优化，医、药费用比例趋于合理，走出了“以药养医”的困境，20xx年1-8月数据显示，药品收入占总收入的比重仅为41%，达到了省级医院医药收入比的水平，实现了“以技养医”、“以医养医”的良性发展。社会效益同步增长，20xx年上栗县人民医院成为首批14个被省卫生厅授予“群众满意医院”的县级医疗机构之一，20xx年县中医院被评为全省中医工作先进集体，20xx年上栗县被评为了全省创建农村卫生工作先进县，全县已有4所市级“农民满意乡镇卫生院”，8所市级“母婴安全卫生院”。

新型农村合作医疗保持“三个全省领先”。一是报销手续之便全省领先。首创了“乡镇医院直补”，实行“即医即报”，定点医疗单位全部设立直补窗口，农民出院当日即可领取补偿款;实行“限时报销”，在县外住院的参合农户，出院后只需将相关手续交至乡镇农医所，15天内可领取报销款(省里的标准为20天);实行“电话预约送款”，登记了所有报销医药费的参合农民的联系电话，对居住分散且路途遥远的农户给予特殊照顾。二是补偿比例之高全省领先。上栗县新农合最高报销率达70%，实际补偿比高出全省平均水平个百分点，可报销费用比高出全省平均水平个百分点。三是受益面之广全省领先。结合本地实际，将住院分娩纳入补偿范围，将8种门诊大病纳入住院补偿范围或定额补助对象，扩大了受益面，1-7月以来，受益人口达5万多人次，总受益面列全省9个县市区的第15位。

二、优化资源配置的“五个统一”

1、收支管理统一，集中力量办大事。作为卫生部确定的收支两条线管理试点县，也是卫生部通报的试点工作先进县，上栗县成立了全省首家卫生系统会计核算中心，对全县23家医疗卫生单位实行统一的收支两条线管理。一方面，严格收入标准，实行一个标准收费，公开药品价格，防止暗箱操作，需要减免的特殊困难群体一律经过县卫生局批准，杜绝乱收费，收人情费。另一方面，改革投入方式，改变过去“撒胡椒面”式的资金投入方式，将有限的资金集中起来，实行“资金捆绑”使用，每年由各乡镇卫生院出资，筹集一至两百万元，分期分批建设各乡镇卫生院，两至三年时间内完成了所有乡镇医疗机构改造。

2、人员调配统一，提高素质促交流。全县建立了完善的专业技术人才上下流动机制，每年按照一定比例选派县级医院、乡镇卫生院的业务骨干到乡镇卫生院、村卫生室(所)挂职;选拔乡镇卫生院、村卫生室(所)优秀业务骨干到县级医院、乡镇卫生院跟班，有计划、有重点地选拔学科带头人到市级、省级医院进修学习。开展业务培训提高医务人员专业素质，设立了医疗培训中心，每年举办2-3期业务培训班，聘请省级医院专家给医务人员授课，今年已培训300人次。鼓励参加学历教育，组织了54名乡村医生报名参加中医中等学历教育。改革人事制度，对各乡镇卫生院院长进行公开选拔，对普通医务人员实行逢进必考、双向选择和末位淘汰制。

3、药品采购统一，降低价格惠群众。推行了以政府为主导、以县为单位的网上集中采购，采取限价竞价为主、议价为辅的方式，规范医疗机构药品采购，保证了药 品质量，减少了流通环节，控制了药品的层层加价。今年1-9月，通过全品种集中采购，药价平均降幅达到了%，让利群众200余万元。

4、设施配备统一，好钢用在刀刃上。全县按照中心卫生院及普通卫生院的设备配置标准，对省级下拨设备进行统一调配，为所有的乡镇卫生院配备“五大件”基本医疗设备，即：x光机、心电图机、b超机、下腹部手术设备和一般检验设备。对村卫生室(所)则结合民生工程要求，按照诊断室、药房、注射室、观察室和治疗室“五室分开、配套齐全”的要求，抓好村卫生室(所)标准化建设，统一购置了制度牌、科室牌和医疗设备(资料柜、体重计、高压消毒锅、毁形器)。

5、操作规程统一，规范服务保质量。统一印发了临床诊疗规范，全县卫生系统临床医生人手一册，要求严格按照流程操作，减少人为错误，提高医疗质量。统一印制了病历，制定了奖惩措施，发现不合格病历3次以上责令责任医生下岗，对单位负责人诫勉谈话。

三、值得借鉴的四点启示

1、抓投入，政府支持是基础。县人民医院建设投入20xx多万元，中医院建设投入1000多万元，疾控中心建设投入500多万元，村卫生所(室)建设投入100万元，加上设施购置、人员培训等，需要大量的资金投入。20xx年，全县财政支出用于医疗卫生事业达2638万元，占同期财政经常性支出的%，今年1-7月，用于医疗卫生事业的财政支出已达20xx万元。除县本级财政的直接投入外，还努力争取了上级部门和乡镇、村的支持。一是以项目为载体筹集资金。积极与省、市卫生部门进行业务联系，取得上级部门的大力支持，先后争取了医疗卫生建设项目22个，建设项目资金近20xx万元。二是利用政策减少开支。县级医院、乡镇卫生院建设时，充分利用优惠政策，争取土地全部划拨，规费全部减免，节约了大量建设资金。三是同步建设节约资金。上栗县规定，在规划建设村委会时要规划村卫生室(所)，村卫生室(所)建设要与村委会建设同步，建成后由县卫生局给每个卫生室(所)配套3000元，不足资金由村里补助。在各级政府及部门的高度重视和大力支持下，上栗县医疗卫生状况发生了根本性的变化，短短三四年间跻身全省农村卫生先进县区行列，为全县40多万人的身体健康提供了有力保障。

2、树形象，群众观念是根本。上栗县医疗卫生工作始终围绕着一个中心，即切实解决群众的实际困难，给群众带来最大的实惠。一是把群众满意作为第一追求。以“创建群众满意医院”活动为载体，连续几年开展了“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的“医院管理年”活动，得到了群众的好评，据调查，群众对医疗卫生工作的满意度已经达到了90%以上。二是把群众呼声作为第一信号。主动上门走访、开展群众满意度调查、发放征求意见表、召开恳谈会、建立投诉机制，广开渠道倾听民意，仅今年就先后召开各类座谈会20余次，登门走访调查群众3000多人次，针对收集的意见和建议，先后推出10条卫生行政机关政风建设措施、15条公立医院行风建设措施。三是把群众利益作为第一原则。出台“三免四减半”等一系列惠民医疗政策，对特困户、低保户、70岁以上老年人、在乡老复员军人、农村独生子女及二女户等，实行“三免四减半”。三免即门诊患者免交普通门诊挂号费、肌肉注射费、小换药费，四减半即住院病人的“三大常规”检查费、胸片检查费、普通床位费、三级护理费等各减50%。在调研中，我们发现，群众观念贯穿在上栗医疗卫生工作的每个过程、每个环节、每个时候。例如，提到新型农村合作医疗时，有关负责人屡次表示希望在现有报销比例为70%的基础上还要继续提高，让农民真正享受到新农合的实惠，还谈到将与民政等部门合作，降低困难群体就医付费门槛，特殊情况下实行“零付费”，确保无一人因病返贫，无一人因贫困有病得不到治疗。

3、促改革，创新机制是关键。国务院《关于农村卫生改革与发展的指导意见》出台之后，上栗县认真贯彻《意见》精神，对医疗卫生系统进行了管理体制改革，自20xx年11月起，将原本下放到乡镇的'卫生院和下放到村的村卫生室(所)管理权收回, 由县卫生局按照职责对乡镇卫生院和村卫生室(所)实行机构、财务、人事的一体化管理。实践证明，上栗县医疗卫生事业的快速发展正是源于这次一体化管理改革。改革之前，乡镇卫生院、村卫生室(所)实行以地方管理为主的双重管理体制，即人、财、物由地方管理，上级部门只进行业务指导，在实际操作中，出现了县里管不了，乡村管不好的局面，不少患者小病自己吃药了事，大病 “舍近求远”到更高一级的医院机构治疗，乡镇卫生院、村卫生室(所)被架空，有的已经濒临倒闭。面对这些问题，上栗县坚定地推进了一体化管理改革，对全县医疗卫生系统进行通盘考虑，实施全县医疗系统一盘棋的发展战略,开展横向互助，乡镇之间调剂余缺，互通有无，五指并拳，形成合力，发挥资源的最大效益;进行纵向联合，县乡村对口管理，对口帮扶;实行一级管一级，村卫生室(所)接受乡镇卫生院管理，乡镇卫生院接受县医院管理;倡导一级帮一级，县医院对口帮扶乡镇卫生院，乡镇卫生院对口帮扶村卫生室(所)。通过横向互助、纵向联合，全县医疗卫生整体水平大幅提高，在一些地方普遍 “大医院人满为患，小医院门庭冷落”的情况下，全县已经基本上实现了小病不出村、常见病不出乡、大病不出县。

4、强管理，监督制约是保障。率先实行“乡镇医院直补”后，有专业人士对此表示质疑，担心简化手续、缩短时间会产生管理上的漏洞，造成新农合资金的跑冒漏，但上栗县用完善的医疗卫生监督制约机制打消了有关专业人士的顾虑。县卫生局规定，县、乡、村要定期公示参合农民医药费用补偿情况，接受社会监督，并于每月5日前向上级业务主管部门报帐，不定期对补偿对象进行电话回访。在新农合基金的管理和使用中，坚持报销费用卫生、财政双印鉴制度，形成了财政管钱、卫生管事，相互配合、相互制约的有效监督制约机制。为全面客观了解和掌握新农合情况，该县成立了联合检查组，对全县各乡镇农医所、定点医疗单位的费用补偿、基金管理及医药费用控制等六个方面进行检查，对存在的问题进行书面反馈，检查结果在全县通报。没有制约的权力必然导致腐败，为杜绝医疗中的腐败，上栗县将监督制约机制渗透到医疗卫生工作的方方面面，形成了日常监管和定期巡查相结合，自我管理和群众监督相结合，教育与管理相结合的监管机制。为加强日常监管力度，投资三十余万元，在全省率先建立覆盖全县卫生系统的局域网，对医疗卫生收费情况进行全程监控。执行定期巡查制，每半年由县牵头，对全县医疗卫生系统进行巡查，发现问题及时通报，情况严重的予以处分。开展廉政教育，组织医务人员开展拒收“红包”的签名活动，各医院向患者发放行风监督卡片，公开系统内八项行风纪律、八项服务承诺和投诉电话。通过教育整治，严格监管，使医务工作者把人民群众的健康摆在首位，自觉认真履行自身职责，基本杜绝了收受“红包”，开大处方拿“回扣”的现象。

银行财务专项整治自查报告 篇4

按照都江堰市财政局关于开展地方财经秩序专项整治行动的工作方案要求，围绕贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等六项重点任务，开展自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

一、规范国库管理专项整治行动

一是收入方面，本单位不存在提前征收税费、多征收税费、少退或不及时退还税费、异地引税、借款缴纳税费等“五类虚增”的情况。二是支出方面，不存在财政局决算表（包括正式上报的简表和公开报表）与财政总预算会计账务支出数据不一致的情况。

二、规范社会保险基金管理专项整治行动

本单位20__年至20__年3月之间未发生社会保险基金管理违规问题，不存在拖欠社会保险缴费的情况，不存在违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

（一）不及时将税务部门征收的社会保险费划入社保财政专户，不及时足额将上级财政对社保基金的补助拨入社保财政专户，未足额安排和及时拨付本级财政应配套资金等情况。

本单位不涉及此项。

（二）未足额安排机关事业单位各项社会保险缴费预算，拖欠社会保险缴费等情况。

本单位不存在拖欠社会保险缴费的情况。

（三）不按计划清缴被征地农民欠费等情况。

本单位不涉及此项。

（四）各项社保基金之间相互挤占，挪用社保基金支付不属于基金支付范围的项目，违规将社保基金从财政专户调入国库，平衡一般公共预算等情况。

本单位不涉及此项。

（五）不按规定分险种单独记账、单独核算社保基金，不按规定核对社保基金账务，账实、账表不符，违规扩大社保财政专户核算范围，不按规定流程拨付社保基金等情况。

本单位不涉及此项。

（六）违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

本单位不存在此类违规行为。

（七）审计、巡视、检查发现问题整改不到位情况。

本单位不涉及此项。

三、基层“三保”保障专项整治行动

一是本单位不存在未严格落实“三保”主体责任，未加强“三保”保障组织领导，未建立健全“三保”全流程管控制度机制，未严格落实中央、省、成都市关于“三保”支出各项管理要求等问题。

二是本单位不存在年初预算未优先足额安排“三保”支出，执行中未及时足额补足“三保”预算缺口，未严格落实工资、基本民生专户管理要求，违规挪用“三保”库款资金，拖欠供养人员特别是义务教育教师工资、社会保险费及公积金等问题。

三是本单位不存在未严格落实中央、省、成都市规定的“三保”支出保障范围和标准，违规出台津贴补贴政策，“三保”政策违规提标扩面等问题。

四是本单位不存在未对镇（街道）落实帮扶指导监督责任等问题。

四、政府过紧日子专项整治行动

本单位不存在违规兴建楼堂馆所，超出财政承受能力新出台政策、新上项目；铺张浪费举办会议、培训、论坛、庆典等公务活动，超标准、超范围列支费用违规使用“三公”经费；挪用上级专项转移支付资金，无预算、超预算安排支出；违规发放奖金、津贴补贴，违规发放加班补贴和应休未休年休假工资报酬；未严格执行财政资金“三项清理”制度等五类情况。不涉及不兑现符合国家政策的招商引资承诺，安排区域性补贴造成市场割裂、重复投资建设等问题。

银行财务专项整治自查报告 篇5

本学期，我们学习了教师“不作为、乱作为、慢作为”的相关文件和许多政策之后，全体教师的思想得到了很大的提高，工作作风有了很大的转变。

一、我通过学习和反思，认识到自己在思想和工作方面还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：

1、在爱岗敬业方面，我基本上能够做到热爱教育、热爱学校，教书育人，注意培养学生具有良好的思想品德，传播有益学生身心健康的思想。但有时候我对工作还不够尽职尽责，有时碰到学生课堂上捣乱时，我就存在了少教点知识的心理;在备课、上课、批改作业等方面，偶尔也会因学生的原因而有敷衍塞责现象。

2、在热爱学生方面，我关心爱护学生，尊重其人格;耐心教导，保护学生合法权益，促进学生全面发展。但在平等、公平对待学生，特别是要求学生方面，还不够严格。爱是教育的万金油，当教育之爱成为普照的春晖，师生之间爱的'能量就会在交换与互动中不断裂变，释放能量，产生一个个教育的奇迹。如何激发爱心、永保爱心，我尚待努力。

3、在求真务实方面，我注意树立优良学风，刻苦钻研业务，不断学习新知识;我注意严谨治学，提高业务水平;但探索教育教学规律缺乏长期性，教育教学方法还缺灵活性和改进力度，提高教育、教学和科研水平还不够快。我必须在教育教学方面，坚定自己的信念，不断创新，开拓出新的土壤来，以便于培育更多更优秀的学生。

4、教育理论学习不够透彻，只停留在表象上，没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑。同时，很少使用多媒体教学，跟不上时代步伐。

5、在团结协作方面，我基本上能做到谦虚谨慎，尊重同志，就是互相学习、互相帮助方面还不够理想;我能够维护其他教师在学生中的威信，也关心集体，积极维护学校荣誉，但对如何更好地共创文明校风，还缺乏智慧上的协作;我应当通过靠集体的力量，群体的智慧，合作创共赢。

二、改进措施

经过一段时间的学习和反思，我深刻认识到自身存在的这些问题和后果，这不仅影响自己的成长和进步，更重要的是影响到学生的发展、社会的进步和民族的未来。在今后的工作中，我会端正认识，努力克服自身存在的这些问题，促使自己不断进步，成为人民满意、社会满意、家长满意的好老师，具体来讲，我打算从以下几方面努力：

1、坚持理想，坚定教书育人、为人师表的信念。 思想上清醒、坚定;思想信念不动摇，理论要强。切实加强教育理论学习，约束自己，认真整改，继续培养正确的世界观、人生观和价值

银行财务专项整治自查报告 篇6

从过去做的工作看，一是加大检查力度，近几年银保监会组织了银行服务收费治理专项行动，包括涉企收费、小微企业融资收费等。二是加大了案例通报和曝光，根据检查发现的问题，已经分三批曝光了14个违规案例，很好地发挥了市场约束作用。三是注重标本兼治，总体来讲，在这个过程中，各家机构加强了内部管理，特别是溯源管理，既有自下而上的，也有自上而下的。四是强化制度建设，也就是构建长效机制。20__年，银保监会联合工业和信息化部、发改委、财政部、人民银行和市场监管总局等部委出台了“融资收费新规”，今年初又印发了《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》。

“总体来讲，通过我们的工作，目前银行业保险业减费让利力度越来越大，违规收费问题大幅下降。但在局部还存在一些问题。”据郭武平介绍，简单讲有四种类型的问题：

一是假创新真收费。比如一个贷款本来不是银团贷款，但是组合了几家银行以银团贷款的名义收取银团贷款管理费，比其他贷款多收费。

二是只收费不服务。常见的如财务顾问服务，有些银行分支机构在贷款前给企业提供了一个模板，实际上都是差不多的内容，以这个名义收了一笔财务顾问费，但没有实际性服务。

三是分段收费。比如抵押评估费，有些是由银行和客户协商分摊或者由银行承担，但是转嫁给了企业。还有的'在贷款发放时收一些费用。分段收费也会加大市场主体的负担。

四是多头收费。有些第三方机构包括大型互联网平台等导客引流收一笔费，然后保险公司收取信用保证保险费或者担保公司收一笔担保费，银行贷款再收一笔利息，多头收费，使得综合融资成本非常高。

郭武平指出，正因此，银保监会今年按照国务院统一部署和《政府工作报告》要求，会同相关的行业主管部门一起开展涉企违规收费专项整治行动，为期大概四五个月时间。我们首先部署机构进行自查，在此基础上再开展监管抽查和检查，从而使收费政策落实不到位、以贷收费、强制捆绑等问题得到根本性地遏制和减少。

银行财务专项整治自查报告 篇7

根据开展《加强医疗卫生行业作风建设“九不准”》的工作要求，我局对向人大代表、政协委员、企事业单位、服务对象、社会群众征求到的意见建议和自查自纠出来的问题，认真进行了梳理，归纳为七个方面，针对存在的七个方面的问题精心制定整改方案，采取有效措施认真抓整改，取得了阶段性成效，现就我局开展加强医疗卫生行业作风建设“九不准”工作整改落实情况报告如下:

一、整改基本做法

1、提高整改工作认识

我局民主评议政风行风工作领导小组针对自查、评议收集到的建议和意见，进行了认真分析和研究，对整改工作进行了全面部署。要求全系统干部职工务必将思想和具体行动统一到整改中来，扎扎实实抓好整改见成效，促进环保各项工作开展。

2、严格制定整改方案和整改措施

按照“谁主管谁负责”、“管行业必须管行风”的要求，对自查自纠、评议中反映出的问题，结合本单位实际，考虑对问题解决的必要性和可能性，采取尽力而为、量力而行的原则，认认真真地制定了整改方案，针对问题逐条提出整改措施。

3、落实整改责任制

在制定整改方案的同时，针对存在的七个方面的突出问题，详细列出需要整改的条目，对整改任务逐个进行分解，并落实到具体责任部门和责任人，明确了工作职责。目前，七个方面问题的整改工作已基本结束，以整改的实际行动和效果取信于广大群众。

4、建立长效机制

我局把建立政风行风长效工作机制作为着力点，进一步健全规范了卫生系统工作程序、工作标准与要求、各科室及各医院的岗位职责、机关各项规章制度等，实现对干部职工教育与管理的长期性、连续性，同时建立政风行风评议监督机制，从而树立“政风清，行风好”的卫生队伍新形象。

二、正视问题，扎实整改

针对群众反映和自我查摆发现的问题，认真剖析，及时提出具体整改方案，细化工作措施，完善规章制度。通过做深、做细、做实整改工作，逐项整改到位，真正实现“八个进一步”的工作目标：领导干部作风进一步加强，干部、职工能力进一步提高，为民服务宗旨进一步强化，依法行政能力进一步增强，卫生政风行风进一步改善，医疗服务行为进一步规范，医疗服务质量进一步提升，群众满意度进一步提高。按照整改工作的“六个落实”，即落实整改部门、落实整改方案、落实整改措施、落实整改时限、落实责任人员、落实监督机制，对问题整改定人、定时，确保整改工作一抓到底。

1、行业作风建设有待进一步加强

整改落实情况：紧抓三项措施，确保中央“八项规定”和省、州“六条意见”落到实处

我局认真贯彻落实中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和省委、州委“六条意见”精神，切实改进机关作风，着力促进卫生工作跃上新台阶。一是重视学习宣传，领会精神实质。7月20日组织全体干部职工认真学习“八项规定”和“六条意见”，并下发了“八项规定”和“六条意见”的具体内容，让全体干部职工耳濡目染，深入理解“八项规定”、“六条意见”的内涵，全面树立“让群众满意”的理念，树新风内化于心，外化于行。二是完善制度机制，强化贯彻落实。及时对管理制度进行梳理，进一步完善了学习、调研、检查、会议等制度机制。同时，就“精简会议活动，提高会议实效;厉行勤俭节约，严格接待规定;精简文件简报，切实改进文风;规范公务出行，严禁公款旅游;严格公车管理，强化节约意识;密切联系群众，改进工作作风;严肃工作纪律，倡导文明新风” 等方面出台了“七项规定”。三是畅通监督渠道，严格督办检查。依法引导、鼓励、支持社会舆论、新闻媒体与网络监督，及时掌握干部职工作风方面存在的突出问题，了觖群众诉求和民情民意。将贯彻落实“八项规定”和“六条意见”列入年度工作目标考评和党风廉政建设的重要内容，把对“八项规定”和“六条意见”的监督检查作为重要事项，定期通报有关情况。发现问题及时查处，对不认真执行、不严格落实“八项规定”和“六条意见”的人和事，发现一起、查处一起，绝不姑息、绝不手软。

2、医德医风教育有待进一步加强。

整改落实情况：大力选树典型，深入开展杨芳先进事迹宣传学习活动

咸丰县清坪镇乡村医生杨芳在平凡的工作岗位上，默默坚守，甘于奉献，被乡亲们亲切地称为全心全意为村民服务、全科医生、全天候服务的“三全医生”，其感人事迹经各级媒体报道后，引起强烈的社会反响。从20xx年4月上旬开始，全州卫生系统开展了“六个一”活动，即开展一次集中学习;组织开展一次专题学习讨论;组织开展一次全州巡回宣讲报告会;组织开展“百姓信赖的好村医”评选和表彰活动;组织开展一次为民服务主题活动。做到用身边的典型来教育身边的人，用杨芳的事迹来教育全州广大医务人员，以此来促进医德医风的进一步好转。7月9日至18日，杨芳同志先进事迹报告团在我局副局长琚兆清的带领下，历时十天，先后到全州八个县市卫生系统和省、州属医疗卫生单位巡回报告8场，现场听众达两千多人。通过报纸、广播、电视、网站等媒体向社会广泛宣传，得到了社会各界的充分肯定和高度赞誉。各县市卫生局把举行杨芳同志先进事迹报告会作为进一步深化医德医风、推动民主评议政风行风工作的具体行动，作为加强农村卫生、教育和打造优秀卫生队伍、营造良好社会风尚的重要举措来抓，反响强烈，成效显著。

银行财务专项整治自查报告 篇8

湟中县第一人民医院医药卫生服务价格自查报告根据市发改委、市监察厅、市纠风办、市卫生局转发《关于开展全国医药卫生服务价格大检查的通知》的通知要求，我院对目前医药卫生服务价格进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，认真开展自查工作

在全省推进医药卫生体制改革工作会议后，我院立即成立了由院长任组长，副院长任副组长，各科主任、护士长为成员改革工作领导小组和国家基本药物价格监管工作领导小组，进一步完善了医院药事管理委员会机构及职责。接到医药卫生服务价格大检查文件的后，院领导及时审阅，切实领会精神对自查工作进行了明确要求，要求药剂科、微机室负责人对医院药品、耗材销售价格进行了逐一核对，财务科负责人对医疗服务价格进行了审查，确保我院医药卫生服务价格准确无误。

二、医药卫生服务价格严格按照标准执行收费

经自查，我院医疗收费价格始终按照《西宁市非营利性医疗机构医疗服务项目指导价格》的要求在严格执行，全院统一收费，无自立项目、无自定标准收费、无分解项目收费。血液及血液制品价格以省血液中心的价格为准，无擅自提高价格、自立项目收费。一次性医用卫生材料的收费坚持按规定价格标准执行，定期或不定期进行抽查，在电脑上统一将一次性材料单独标识出，进行一次性材料的统一管理。通过电子大屏幕以及科室公示牌将部分医疗价格收费及药品实行明码标价，并执行公示收费。

目前医院医药卫生服务价格主要按以下标准严格执行：

1、根据青发改（20__）515号文件精神，我院严格执行药品实际购进价格在50元（含50元以下）最高流通差价率为15%；购进价格在50—100元（含100元）之间的，最高流通差价率为10%，但最高加价额不得超过75元；中药饮片加价率最高不得突破25%。

2、根据国家发展和改革委员会文件—发改价格（20__）440号精神，调整了部分药品的最高零售价。

3、目前医院一次性卫生材料加价率为15%。

通过此次活动，对院内所有药品销售金额排序在前十位的品种进行了价格下浮10%的调整。对院内抗菌药物销售金额排序在前三位的品种进行了价格下浮10%的调整。未发现我院存在医药卫生服务价格乱收费现象。

银行财务专项整治自查报告 篇9

按照财发【20xx】x号文件和20xx年x月x日扶贫资金专项清理工作会议要求，我镇认真开展了扶贫资金专项清理工作，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，落实责任

根据相关要求，我镇及时召开了扶贫资金专项清理工作会议，研究布置了我镇专项清理工作，组建了清理工作小组，由镇长罗健勇同志任组长，副镇长郑恩昌同志任副组长，相关科室为成员具体负责涉农资金专项清理工作。

二、政策执行、项目推进和资金管理情况

我镇认真执行扶贫资金政策，强化了公开公示工作，严格按照项目和范围使用资金;

根据农村扶贫开发领导小组办公室(x扶贫办[20xx]x号)《关于认真做好20xx年市级财政扶贫专项资金项目申报工作》文件精神，我镇被列入xx市20xx—20xx年贫困村并启动帮扶。为充分发挥农村扶贫开发项目资金的使用效益，认真选准、选好xx20xx年农村扶贫开发项目，该村于20xx年x月x日在村委会召开了村民议事会议，共有议事会成员xx人参会。在广泛听取该村干部、群众意见的基础上，议事会决定：利用20xx年市级财政扶贫村专项资金对村3、4组的道路路面进行铺设、垮塌处进行浆砌保坎，以方便村民出行和车辆通行，也为下一步农业产业化发展奠定基础。

严格按照扶贫资金管理办法使用资金，无截留、挤占、挪用资金问题，无滞留和资金使用率低等问题;没有多头申报、虚假冒领、套取资金的问题

三、具体工作做法

1、梳理扶贫专项资金：扶贫资金共x万元(财政已支付x万元)，涉及xx3、4组的道路路面铺设，垮塌处浆砌保坎项目，长约x公里，宽4米。该项目工程现已全面完工。待市上验收合格后，划拨余下x万元扶贫资金。

2、对照项目进行检查：工作小组按照实施的项目到村组进行检查：一是查看公示公开和档案管理情况，二是查看项目实施进度情况，三是查看项目后期管理情况。

四、下一步工作

通过自查，我镇扶贫专项资金严格按照相关专项资金管理办法进行管理，无违规使用扶贫资金。在今后的工作中，继续完善管理制度，强化公示和公开工作，以保障扶贫资金效益的最大发挥。

银行财务专项整治自查报告 篇10

根据和榆高速公路建设管理部《关于下发和榆高速公路“打非”及“预防坍塌事故”专项整治实施方案的通知》(和榆建安字【20xx】52号)的要求，为进一步强化管理力度，促进我合同段工程建设安全生产形势持续稳定，我合同段决定从六月初开展打击非法违法生产经营建设行为专项行动，我项目部制定了具体可行的实施方案，精心组织、全面部署、认真落实、注重实效，以宣传国家有关安全生产法律法规，加快形成严格规范的安全生产秩序，解决我合同段桥梁工程施工安全生产的突出问题和薄弱环节，降低地质条件复杂地区高速公路施工风险，遏止重特大事故发生，控制较大事故上升势头，努力促进和榆高速工程项目安全生产形势的根本好转。现将我标段“打非专项整治”活动总结如下：

一、加强领导，提高认识，强化管理

公司成立了“打非专项整治”活动领导小组，由项目经理任组长，总共、副经理任副组长，各部室成员为成员，领导组下设办公室，办公室设在安全部，负责“打非”专项整治工作情况的收集、汇总、上报等工作。

二、采取形势多样，全方位的宣传教育工作

活动的第一阶段，我项目部根据自身的实际情况，组织了全方位的宣传培训教育，广泛利用黑板报、宣传栏、横幅、标语等方法大力宣传法律法规，预防事故发生的安全知识，并散发相关“打非”知识的传单，保证了“打非”专项整治活动宣传的针对性和实效性。

三、狠抓落实、确保“打非”专项整治活动取得实效

在本活动的第二阶段，我项目部以加强监督检查，全面排查和治理。

1、加强施工现场安全管理，健全完善机构，配足安全管理人员，完善规章制度，健全机制体系，细化安全措施，落实各级责任。

2、通过专项整治，对不符合安全生产条件的施工现场限期整改。在重大隐患未排除，不能确保施工安全时，责令作业人员立即撤离危险区域或暂时停止施工。对整改不合格的工区，项目部坚决予以清除出场。

3、开展安全生产标准化创建活动，加强班组安全建设和安全生产规范化管理，建立完善“责任落实、基础扎实、投入到位、管理规范”的企业安全生产保障体系，提高本质安全水平。

4、严格按照安全生产的有关法律法规的要求，强化施工管理和安全技能培训教育，不断增强专职安全员的安全管理能力，以及农民工的安全意识。施工“三类人员”及特种作业人员必须严格考核、持证上岗，其他从业人员必须经过培训合格后上岗作业。要依据法律法规、标准规范组织现场施工活动，提高事故预防、应急处置和逃生自救能力。

四、关于“打非”活动的几点体会

1、思想认识到位，才能认真搞好“打非”专项整治活动，思想是行为的先导，没有正确的思想认识，行动难以到位。开展“打非”专项整治活动，不能直接的获得经济效益，但通过开展“打非”专项整治活动，人们的法律法规知识增强了，安全生产意识提高了，安全生产事故下降了，对本项目乃至整个地区的经济腾飞都将起到积极的作用。

2、领导重视，才能给活动的开展提供有力的保障。

3、把握创新，才能使“打非”专项整治活动不断引向深入。

4、突出重点，才能达到“打非”专项整治活动的最终目的。开展“打非”专项整治活动的目的是提高人们安全符合规定生产的意识，减少安全事故的发生，着力构建和谐平安社会。

五、活动中发现的问题

尽管项目部“打非”专项整治活动实施的如火如荼并且卓有成效，但是仍存在一些问题。例如，全员参与的意识还不够强，内容形式也较为单调。

六、继续努力的方向

我们将认真总结“打非”专项整治活动的经验教训，本着因地制宜的原则，努力搞好余下的各项工作。

总之，通过这次活动的开展，在我标段取得了良好的效果和反响，提高了全体人员的法律法规意识，提高了工人的安全意识和自我保护意识，责任重于泰山的意识已经深入人心，各级干部在开展本活动中的法律法规意识明显提高，各项安全措施也得到了进一步的落实。

银行财务专项整治自查报告 篇11

根据银保监分局“银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作办公室”下发的《中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》（银保监办发〔20__〕194号）及《银保监局办公室转发中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》（x银保监办发〔20__〕119号）文件的要求，我行领导高度重视，立即召开了侵害消费者权益乱象整治工作会议，对维护金融消费者权益工作进行了部署，根据通知要求，我们对金融消费者权益方面的工作进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、工作组织情况

从xx银行成立之始，我行就十分重视金融消费者权益保护工作，成立了以分行行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人为组员的金融消费者权益保护工作领导小组。建立健全了金融消费者权益保护的工作制度，梳理了金融消费者投诉处理工作流程，明确规定我行分行营业部、各支行营业部在职责范围内负责客户投诉处理工作的跟踪、协调工作。我行在营业厅醒目位置公布了本行受理金融消费者投诉的投诉电话和意见簿，并做到积极、妥善、快速处理金融消费者的投诉或者建议，及时告知金融消费者处理结果并接受金融消费者的监督。

二、本次工作实施方案的具体情况说明

（一）产品销售方面

我行把消费者权益保护工作前置，渗透到各项具体业务中，向金融消费者全面、完整提供有关金融产品或者服务的真实信息，制定了固定格式的风险提示信息和信息披露格式，对复杂产品、关键条款或者交易条件以通俗易懂的.语言向消费者说明，进行充分的信息披露和必要的风险提示。对产品与服务的性质、主要风险、收费标准、金融产品表现情况以及其他营销产品的预期收益的重要事实等的介绍说明负责做到全面、真实，不夸大产品收益或者掩饰产品风险的信息，不做虚假宣传。

为了确保个人理财业务的合规销售，分行专门设立了理财销售专区，并配置“双录”设备。专职理财经理两名，都已通过xx银行总行的理财经理资格考试，并取得了基金从业资格、保险从业资格证书，AFP持证人。我行所有理财产品、基金、保险均由专职理财经理在“双录”完成销售。

在客户购买金融产品、接受金融服务时，对客户购买的金融产品、接受的金融服务进行如实告知，让客户自主选择金融产品、金融服务，努力维护金融消费者的知情权和选择权。特别是随着我行金融产品、服务的逐步完善，在基金、理财、保险、信托等业务的推广中，特别强调客户风险提示工作，合规销售，践行保护金融消费者权益的职责。

金融消费者在接受我行的金融服务时，我行遵守为客户保密的原则，严禁代客操作现象的出现。对网上银行、手机银行、征信系统、账户管理系统、财富管理系统等采取了设置访问权限、增加身份识别功能等措施保护客户个人的金融信息。建立了相应的内部控制制度及安全信息系统保护金融消费者的财产不受侵害。

理财档案管理方面，所有柜面销售的理财产品、保险所需的风险揭示书、银行卡复印件、身份证复印件、产品说明书等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管。

（二）产品设计方面

一是我行发行的产品都是经过银监部门审批，不存在多层嵌套，结构复杂的产品，产品说明书等销售材料信息披露真实、准确、完善。二是我行发行的结构性存款也是经过相关部门审批，不存在替代保本理财，或按保本产品宣传销售的情况。三是理财产品预期收益区间测算科学合理，不存在诱导性表述。

（三）营销宣传方面

一是不存在不当宣传和误导销售的情况。我行在对产品和服务宣传时引用真实、准确的数据和资料，对过往业绩进行真是宣传，不存在夸大表述；不对资产管理类产品未来效果、收益等做出保证性承诺，不存在明示或暗示保本、无风险或者保收益的情况；也不存在使用偷换概念、不当类比、隐去假设等手段，误导消费者相信或有理由相信金融产品和服务与自身风险承受能力相符的情况。二是我行信用卡业务为线上申请，有专门的信用卡部门通过客户提交的资料后台系统审批，不存在有意针对低收入人群开展信用卡业务，发展高风险用户的情况。在校大学生不能申请我行信用卡；不存在为资信状况不佳或已有多头授信的客户发放高额额度信用卡的情况；未过度营销分期业务。

（四）与第三方机构合作方面

一是不允许第三方机构业务人员在银行机构网点内开办业务或营销产品。二是建立合作机构名单制管理，与合作机构明确双方责任义务与风险管理措施，明确合规管理方式要求。三是与第三方机构通过合同约定开展各种合作，定期检查和有效管控合作机构执行情况。合同中明确约定第三方机构不得存在误导销售、暴力催收、强制搭售、针对同一服务项目同时向金融机构与消费者重复收费、巧立名目多收费、滥收费、非法获取客户个人信息等行为。四是在信贷业务中，不存在违规与各类中介、咨询公司等第三方“合作”，不存在小微企业、个人消费者唯有接受第三方服务并支付费用等附加条件，才能获取正常贷款的相关手续及获得贷款的情况。

（五）内部管理方面

一是无信用卡营销团队。二是不存在资管类产品受托人尽职管理不到位而侵害消费者权益的情况。按照法律法规规定或合同约定，尽到诚实、信用、谨慎、有效管理义务。

三、下一步工作

我行将认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务行为，以促进我行业务健康稳步的发展。

银行财务专项整治自查报告 篇12

按照《xx市人民政府办公厅转发〈市监察局开展社会组织和市场中介组织专项整治工作实施方案〉的通知》要求，我局按照工作步骤进行了自查工作，现将自查情况报告如下：

一、加强领导，落实责任，确保工作措施到位

(一)成立机构、明确工作任务

根据《通知》的要求，我局即成立了由局分管领导为组长，局监察室、利用处、耕保和测绘地籍处等有关处(室)负责人为成员的专项整治工作领导小组，并根据各自的业务范围进行了工作分工，下设了土地评估机构专项整治工作组、经营性测绘机构专项整治工作组、督导协调工作组，明确了各个工作组的职责，保证专项整治工作落实到位。同时向全市的土地评估机构、经营性测绘机构发出了相关通知，对专项整治工作进行了部署，并利用网络等媒体进行了宣传发动，提高了对专项整治工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，收到了很好的效果。

(二)制定方案，明确工作内容

结合工作实际，我局研究制定了《xx市国土资源局开展社会组织和市场中介组织专项整治工作实施方案》，具体提出了专项整治工作的指导思想和目标，进一步明确专项整治工作的重点为：一是中介机构的脱钩改制情况;二是土地估价机构和从业人员高评低估、出具虚假或失实估价报告情况;三是在地价评估中暗箱操作，高额回扣等商业贿赂行为;四是估价机构内部制度建设情况;五是查出违规违法行为。要求坚决纠正和查处国土资源部门公职人员利用土地评估机构、经营性测绘机构等社会组织开展违法经营和干预其正当执业行为的违规违纪行为。同时规定了专项整治工作的方法步骤和时间安排，提出了专项整治工作的`具体措施和具体要求。我局及时将《实施方案》下发到各会员单位并按照《实施方案》认真组织实施，有力推动了专项治理工作顺利开展。

二、专项整治自查开展情况

(一)中介组织基本情况

目前xx地区涉及土地评估中介机构有家，主要从事土地挂牌出让、资产处置及征地拆迁等涉及土地评估工作方面。xx市管理注册的经营性测绘机构中介组织共有家。

(二)自查基本情况

1.土地评估机构情况。家涉及土地评估中介机构，其中全国x级x家，业务范围是全国;全区x级x家，xx市x能x家，业务范围是xx市地区。

2.经营性测绘中介组织情况。目前xx市地区经营性测绘中介机构共计39家，其中具有乙级资质15家;具有丙级资质家;具有丁级资质家。

三、整治措施

结合此次自查自纠工作，针对我局所管理的土地评估和经营性测绘中介组织我们将采取以下整改措施：

(一)加强年检，严格把关。强化机构和执业人员的资质审查和管理，严把市场准入关。对违反有关规定、不符合条件的机构要及时吊销或降低其资质等级，对执业人员不符合注册条件的暂缓或取消其注册执业资格，并向社会公告。

(二)强化制度和行业诚信体系建设。一是将重新修订行业自律公约，组织全市注册执业的中介机构联合签约发布，共同遵守执行;二是组织中介机构签订“放心中介”联合宣言，开展“十佳中介机构”评选活动，着力塑造行业形象和中介机构执业品牌;三是建立行业“黑名单”公示制度，对违规执业、不诚信执业及其他不良行为的机构列入“黑名单”范围，记入其信用档案，并及时向社会曝光。对一年之内有两次不良行为记录的机构，督促其在三个月内停业整改,整改合格后准予再执业;对屡教不改的机构，撤销其注册执业资格。通过建立健全中介机构的长效监管机制，进一步强化行业自律管理，推进行业诚信建设，树立诚信经营理念，遏制行业的不正当竞争行为。

(三)加大执业检查和惩处违规违法行为。进一步加大抽查力度，对那些不遵守行业技术规范、粗制滥造、迎合客户不合理要求、严重背离客观地价水平的估价报告以及虚假评估、违规评估等行为要予以严肃查处，并将查处结果向社会公开披露曝光。

(四)加强宣传和舆论监督的力度。充分利用舆论媒体，及时报道专项整治情况，大力宣传整治成果。通过设置举报电话和举报信箱，接受群众的投诉、监督，要把整顿规范的情况及时向群众和企业反馈。根据实际选择部分违法违规典型案例予以曝光，深刻剖析成因和环节，认真开展警示教育，充分发挥查办案件的治本功能，不断把专项整治工作引向深入。

银行财务专项整治自查报告 篇13

安全工作是维护学校师生生命的一件大事，是保护学校财产，更是维护学校正常教学秩序的一项重要工作。我校根据上级安全工作文件精神及有关要求，认真加强安全工作的管理，完善制度和措施，并对学校进行排查，现将结果上报学区。

一、提高认识，增强师生安全责任感。

1、加强了安全教育。中心小学要求利用集体晨会、健康教育课、班队会以及黑板报等教育阵地，加强了对学生在安全和自护自救的知识和技能教育，促使学生从小树立安全意识。并重点教育防溺水、交通安全、健康与卫生和预防传染病等内容。

2、完善了学校安全工作各项规章制度。完善并重温了学校安全工作实施方案、安全专项整治方案。以保证学校安全工作有条不紊的进行，做到防患于未然。

3、时时自查。我校安全工作领导小组对学校的房屋等建筑设施设备、食堂、消防等时时开展全面检查。

二、自查情况

1、资料健全。

有学校安全工作实施方案、地震应急预案、安全专项整治工作方案、每日安全检查记录表、宣传资料、板报记录、班会记录。

2、加强防控工作，确保财产不丢失。每周检查，不放过点滴隐患。十分重视防盗工作，对各类电教仪器，尤其是电脑、电

1视机等贵重仪器均有专人保管。学校安装了防盗门和防盗窗。学校对防盗工作从细处、实处入手，力求万无一失。

3、强化教育活动，效果良好。针对学生上平时学生来往要穿越公路等特点，开展“安全知识知多少？”“珍爱生命”等主题活动，提高学生预防保护能力。

三、存在问题

1、交通安全问题。交通安全始终是我校安全工作的'难点，学校放学之后，教师无法管理学生，尽管教师反复教育学生遵守交通安全要求，但随着车辆多，学校紧邻公路，且没有在校门口的公路设置减速带易于造成交通事故。存在极大隐患。

2、消防设施。学校灭火器只有电教室中一台，其他科室均无。

3、学校操场无出水口，若遇暴雨或阴雨天，形成积水，会导致围墙倒塌。

4、六一班教室有一根水泥椽裂缝。

我们将继续加强安全教育与管理，提高安全教育的实效性。继续加强食品卫生安全的教育与管理，坚持定时进行校舍建筑的检查，及时排查存在的安全隐患，将安全工作做实，将安全隐患和安全事故消灭于萌芽状态，维护我校正常的教育教学秩序，维护师生的利益。

银行财务专项整治自查报告 篇14

为深入贯彻落实《关于进一步贯彻落实中央和省委要求扎实深入推进“三严三实”专题教育的通知》（赣组【】79号）精神，我委推动整改落实取得新成效、作风建设形成新常态，按照全省“三严三实”专题教育工作安排，我委“对表”查摆、对标“三严三实”，持续用力抓好整改落实后续工作，确保问题一改到底、说道做到，不断巩固和拓展专题教育活动成果。现将5个方面突出问题专项整治情况汇报如下：

一、工作开展情况

根据市委“三严三实”专题教育共安排开展“为官不正、为官不为、为官乱为的问题”，“简政放权‘明放暗不放’与下放后‘权力闲置晒太阳’并存的问题”，“顶风违纪搞‘四风’不收敛不收手和‘四风’变种的问题”，“弄虚作假、上下忽悠、工作落实不力的问题”，“漠视群众、侵害群众利益的问题”等5个方面突出问题的专项整治任务。我委召开专题会议，分析研究问题，要求全委加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进五项专项整治工作的开展。

二、五项专项整治任务自查情况

1、为官不正、为官不为、为官乱为的问题

我委扎实开展了“门难进、脸难看、事难办”问题及“慵懒散拖”问题专项整治，党员干部的服务意识明显增强，办事程序简化，办事效率进一步提高，干部作风更加优化。

2、简政放权‘明放暗不放’与下放后‘权力闲置晒太阳’并存的问题”

经查，我委不存在简政放权‘明放暗不放’与下放后‘权力闲置晒太阳’并存的问题。

3、顶风违纪搞“四风”不收敛不收手和“四风”变种的问题

一是严肃查处违反工作纪律的问题。对上班工作纪律情况进行了明察暗访，今年以来，每周从办公室抽调人员对各科室人员到岗的情况，进行一次不定时检查，及时通报相关情况，对无故不到岗的人员严肃处理；管委会党支部对机关的作风建设及时提出了“四个严禁”的明确规定，严禁收受红包、严禁上班迟到早退、严禁上班“干私活”、严禁在公共场所吸烟，进一步加强了我委干部作风建设。

二是进一步细化和完善《管委会公务用车管理制度》、和《管委会公务接待管理制度》等制度，本着节约从简原则，严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜；管委会副处以上领导干部把执行婚丧喜庆事宜相关规定情况作为年度民主生活会和述职述廉的一项重要内容，开展批评和自我批评，进行民主评议，接受群众监督。

“弄虚作假、上下忽悠、工作落实不力的问题”的专项整治情况。

经查，我委不存在弄虚作假、上下忽悠、工作落实不力的问题。

4、关于“漠视群众、侵害群众利益行为”问题的专项治理情况。

我委通过开展纠正侵害群众利益行为专项整治行动，坚决纠正损害人民群众利益的问题，切实维护群众合法权益。解决一批农民群众反映强烈的突出问题，进一步完善规范相关制度和机制，从源头上防范和减少损害群众利益问题的发生，确保专项治理工作取得阶段性成果，为推进红色旅游又好又快发展提供有力保证。经查，我委不存在侵害群众利益行为。

三、整改措施

对于5个方面突出问题专项整治任务，我委将继续提高思想认识，加强组织领导，严格落实责任，同时，围绕开展专项治理活动，着力加强制度建设，形成以制度管权、管人、管事的工作机制，通过建立规范、科学、有效的长效机制，进一步巩固专项治理成果，同时充分发挥人民群众和舆论的作用，自觉接受舆论监督，切实维护群众的知情权、参与权、监督权，带头落实中央“改进工作作风，密切联系群众”的相关要求，以扎实的工作成效取信于民。

银行财务专项整治自查报告 篇15

20xx年在联社领导的关怀下，我本着“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、落实任务、明确责任”，扎实推进财务会计精细化治理，对外着力打造“陕县农村信用社最佳服务系统”的外部品牌形象，不断提高财务会计治理水平和服务质量，扩大了柴洼信用社的知名度和美誉度。在河南省农村信用社会计信息化建设的新背景下,20xx年柴洼社会计认真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。会计工作不再千篇1律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。下面对20xx年，支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。

一、20xx年财务经营成果概况

财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营治理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。同时，在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：

二、转变会计核算理念，提高会计治理水平

20xx年至20xx年是我行逐步深化内部体制改革的三年，是为打造现代银行进行布局的要害的三年，作为现代银行的基础性工程，我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展，从20xx年的综合业务会计应用系统上线，到20xx年大系统二期交易改造工作顺利完成，财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善，继20xx年以来各会计信息系统运行平稳，发挥了其应有的作用。在大系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中，各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转。

三年来财务会计工作从核算形式、业务手段、治理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变化。面对新的工作手段和业务环境，全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织”的号召，加强业务理论学习，适应新型工作方式，我们做了以下几个方面的工作：

（一）变被动记帐为主动治理

我行近年来改变了“财政兜底的银行”的老思路，开始重视企业的经济效益和盈利能力，在这种要求下，原有的'会计治理理念是完全落后跟不上形势的，无法满足决策的需要。经营理念的改变需要相应的会计治理方式的变革，一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果，为治理会计在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年7月起，我行实行了治理费用报账制，为我行会计部门强化业务经营职能提供了可能，支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了治理会计理论，并结合发行的实际情况将治理会计的部分理论方法应用到日常会计治理工作中来，并制定了相应的治理策略和治理方法。

1、在预备阶段，每周安排特定的时间学习治理会计理论，一方面充实会计员工的理论知识，建立大会计的思维框架，另一方面，为治理会计理论的实施铺平道路。

2、计划制定阶段，会计部门根据自身的业务情况，建立了“制定计划—实施记录—分析考评”机制来实现对会计工作的治理和控制。

3、盈利能力分析—决策治理辅助阶段，治理会计的一大特性就是对决策的辅助功能，通过对企业经营状况及责任目标的考核分析，及时调整工作策略，以增收节支，提高经营效益。自20xx年下半年以来，整套机制在会计治理工作中发挥了应有的价值和作用，会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”，会计工作的治理职能得到了贯彻和认可。

（二）强化内控制度，防范和化解金融风险

内控制度是指为保证企业经营活动有效进行，保护资产安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序。内控制度是进行财务会计工作的基本前提，内控制度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内控制度的建设与执行一直以来是我行的头等大事。《中国x银行财务会计制度》和《中国x银行出纳制度》构成了我行财务会计内控制度的主体部分。颁布之初我行就集中组织进行学习，同时全体财务会计工作人员认真研究大系统情况下新的业务运行特点，自行编制了《中国x银行支行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会计工作流程图》。20xx年我行财务会计部内部内控制度的落实与检查的重点放在了以下几个方面：

1、强化库房治理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同，押运和守库的具体工作不再属于会计部门，但对押运和守库的治理我行一直没有松懈，库款的安全是全行的命脉所在，强化库房治理，保证现金收付业务安全有序进行，是全体会计工作人员义不容辞的责任。我行完全按照《中国x银行出纳制度》的规定进行库房治理，坚持四双制度，内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度，全年对外现金收付额？万元，内部现金调拨？万元，实现全年现金业务收付安全无事故。

2、狠抓ic卡治理在大系统下，所有操作人员人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合规定，密码是否定期更换，密码是否保密，直接关系到我行的资金安全，可以说ic卡是维护我行资金安全的第一道防线。我行对ic卡的治理几乎达到了“令人发指”的地步。今年我行杜绝了一手清现象，每个操作员都可以独立完成各自的会计业务。假如发现他人持卡使用ic卡情况，双方都执行罚款处理。假如操作员离开工作岗位后，ic卡并未装箱保管，一经发现则给予罚款处理。同时，对于营业期间不得将ic卡带出营业场所，午休及营业终了ic卡必须入库，临时离柜退出系统，每个操作员要设置电脑开机密码等具体要求，会计操作人员都给予了果断执行。

3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内控制度中具有重要地位。20xx年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分离以及“账账见面”规定。截止11月末，我行全年对账单收回率100﹪。

三、20xx年财务会计工作新亮点

伴随着会计大系统的逐步熟练应用和软件的不断完善，财务会计工作的基础工作也从根本上改变了旧有面貌，在会计档案治理、固定资产治理、人民币结算帐户治理等方面，财会人不断推陈出新，走改革创新之路，取得了不俗的成绩，多次受到上级行领导的赞扬和肯定。其中会计档案治理工作的成熟方法和经验已经在全区得到推广，在下一年度，市行财务会计科将就固定资产治理方法和人民币账户治理系统的治理方法在举行全区现场会，这无疑是财务会计工作的无上荣耀。

1、会计档案治理工作的新面貌

会计档案治理工作是财务会计的基础工作之一，是银行各项经营活动的最终体现物，其重要性不容忽视。我行的会计档案治理工作历经几代档案治理人员的努力才有了今天的面貌。尤其在新会计系统应用和新凭证统一使用以来，会计档案治理工作从本质上发生了变化。首先，会计应用系统使凭证和帐簿的添制实现了从手写到机打的飞跃，每一张凭证，每一页帐簿都变得规范、美观，这从基础上改变了会计档案的治理方法。其次，新凭证的统一使用使得会计档案的装订和保管变得统一、快捷和方便。最后，档案装订和治理人员的认真负责和独具匠心在会计档案治理工作中起到了画龙点睛的作用，这是会计档案治理工作在全区同类工作中出类拔萃的要害之处。

2、固定资产治理的创新工作

根据《中国x银行会计制度》规定20xx年我行对固定资产进行了2次全面清查，分别形成了固定资产清查报告。

银行财务专项整治自查报告 篇16

根据市分行《关于印发xx市分行财务会计基础工作专项整治活动实施计划的通知》文件的要求，我行严格按照相关要求，对本行的`财务会计基础工作进行了全面的自查，现将整治活动内容情况报告如下：

一、岗位履职

岗位职责岗位设置完整，相关资料办理人员符合不相容岗位分离原则；已为每个操作员制定岗位职责，职责无内容问题；重要岗位三年轮岗一次，坐班主任每年异地交流一次；各类交接登记簿、钱箱交接记录均按时登记无误无漏缺，20__年以来均有强制交接行为，手续合规。

存在的问题：目前配备会计人员数量只有4人，两名会计主管，两名综合柜员，配备人员数量达不到内控基本要求，待招聘新员工入行解决。其中，有一名会计人员未持有会计从业资格证书，已报名参加今年的资格考试。

二、现金管理

抽查10笔现金收款、现金付款交易流水、业务凭证、交易流水、10次现金保管、现金碰库监控记录，均按相关要求进行，无违规情况。抽查20__年第4季度部分监控录像，款箱交接10次，无异常情况。

存在的问题：经查自查发现，有4次现金超头寸限额，有两次为企业预约未取：一次为企业下午存入时已晚，来不及送存，另一次系联系威振护运公司运钞未果所致。4次现金超头寸限额均于次日送存。

三、对账管理

我行按季开展对账风险评估分析，有评估认定表、分管行领导及各部门签字；银企对账清单、上门对账登记簿，由领取人、对账人签字；收回的对账回单均有对账结果、单位公章和对账相关人员名章。x年按要求完成所有账户上门对账工作。重点账户、同业存放账户均按季组织上门对账，一般账户一年组织一次上门对账。

四、账户管理

客户预留印鉴的手续、客户预留印鉴卡保管符合规定。离岗时装箱加锁，非营业时间入柜保管。严格按要求使用电子验印系统验印，客户预留印鉴卡全部录入电子验印系统。人工判别预留印鉴均按规定操作；未存在使用内部转账凭证支取或转出客户资金问题；客户重要单证处理是否符合规定，丢失的单证客户均开立有相关证明；严格按人行规定对相关业务进行公民身份联网核查。

五、票据管理

我行未办理票据业务

六、央行和同业往来款项

我行未在同业开立投融资账户。存放同业账户：户，于织金农村商业银行开户，账户用途为一般存款账户。x年以来存放央行无作废票据，存放同业作废票据2张，已随凭证装订。

七、财务经费管理

我行经费大额取现通过内部审批，手续齐备，经费支取印鉴分管分用，经费支票作废处理合规，经费存款分户账、凭证，查看无异常转账记录，无员工借款情况，现金日记账，我行库存现金与账户余额相符。住房公积金计提缴纳比例符合当地政府相关文件规定，由单位和个人缴交比例符合规定，缴交比例为：12% ；其中：单位缴交比例为：12%、个人缴交比例为：12% 经抽查，登记簿、盘点表，相关实物、大额低值易耗品全部纳入表外核算，账实相符。我行未建立其他应收款挂账审批机制，费用开支管、用实行分离。

八、固定资产管理

固定资产购置的文件及相关资料，我行购置固定资产全部符合相关规定。我行固定资产购置均在下达指标之内，无超出指标购置固定资产情况。固定资产核算无误。固定资产购置及时纳入帐内核算。按规定及时准确计提折旧、账实相符。固定资产报废与处置均有相关手续，符合规定，无规格处置和报废的情况。

九、其他应收应付款项

抽查417系统内存放款项明细，往来全部正常，504待处理结算款项明细，往来全部正常。

十、差错冲正管理

通过查看相关登记簿和钱箱记录、分户账，清点实物等，核对全部相符，无违规情况；通过检查x年查库记录，抽查部分查库的监控录像，无混管混用IC卡、印章、库柜或款箱钥匙、重要空白凭证等行为；通过检查登记簿，抽查部分监控记录，每次业务办理完毕，都能随手将IC卡、印、押、证等重要物品落锁保管，无违规现象；重要空白凭证调拨手续齐全；通过检查，所有的重要空白凭证、重要物品、现金出入库登记簿，企业购买凭证登记企业购买凭证登记簿都已建立；查看交接登记簿，抽查监控录像，所有的交接手续全部齐全，无违规行为；IC卡已纳入查库范围并记录；严格执行双人管库，库房钥匙分管分用。备用钥匙经双人封签后交行长保管。

十一、“回头看”

开展落实会计内控制度活动情况 x年我行坐班主任异地交流1次；行长x年监督远程监控管理12次，分管行长x年监督远程监控管理36次，财会主管x年监督远程监控管理24次，均达到远程监控频率要求。监控人员远程监控频率、远程监控登记内容完整均符合要求。

银行财务专项整治自查报告 篇17

一、背景与目的

为进一步提升公司治理水平，防范和化解潜在风险，我公司根据监管要求及自身发展需要，于近期组织开展了股权和关联交易专项整治工作。本报告旨在全面总结自查情况，分析存在问题，并提出改进措施。

二、自查内容与过程

1. 自查内容：本次自查重点围绕公司股权结构、股东行为、关联交易识别与披露、定价机制及审批流程等方面展开。

2. 自查过程：通过资料收集、数据分析、访谈调查等多种方式，对公司近年来股权变动情况、关联交易发生情况进行了全面梳理和深入核查。

三、自查发现的主要问题

1. 股权结构复杂性增加：随着公司业务的不断拓展，股权结构日益复杂，部分股权变动未能及时有效地传达至所有相关方，导致信息不对称。

2. 关联交易管理存在漏洞：部分关联交易因业务关系紧密，审批流程相对简化，存在潜在的利益冲突和合规风险。

3. 信息披露不充分：部分关联交易信息在披露时存在避重就轻、不够详尽的情况，影响了投资者对公司经营状况的全面了解。

四、整改措施与计划

1. 优化股权管理机制：建立更加完善的股权变动信息通报机制，确保所有相关方能够及时、准确地获取股权变动信息；同时，加强对股东行为的监督和管理，防范潜在风险。

2. 加强关联交易管理：完善关联交易审批流程，确保所有关联交易均经过严格审批并符合公司利益；建立关联交易定价机制评估体系，确保关联交易定价公平、合理。

3. 提升信息披露质量：加强对信息披露工作的培训和指导，提高信息披露的准确性和完整性；建立投资者关系管理机制，加强与投资者的'沟通和交流，提高公司透明度。

五、总结与展望

本次股权和关联交易专项整治工作自查不仅揭示了公司当前存在的问题和不足，更为我们指明了未来改进的方向。我公司将以此次自查为契机，进一步加强内部控制建设，提升公司治理水平，确保公司健康、稳定、可持续发展。

银行财务专项整治自查报告 篇18

自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现将20__年我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：

一、专项行动工作总体情况

(一)专项行动开展情况

本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围(其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个)，确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为%;非重点占比为%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。

(二)检查存在的问题及整改落实情况

通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：

1、xx小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。

2、初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。

3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。

(三)长效机制建设工作情况

为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：

1、加强教育

增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办事的良好习惯;其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范“小金库”及违规使用专项资金产生;其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。

2、完善制度

加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。

其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。

其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非税收入，必须按规定纳入“收支两条线”管理，接受财政部门的统一监管。

其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。

3、强化监督

其一、严格落实“小金库”保证制。我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于“小金库”治理工作的》，并按照的要求，严格执行“小金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项报表，并保证数据真实、准确。

其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。

其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识“小金库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治“小金库”及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，完善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”及违规使用专项资金问题的发生。

二、进一步加强防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的思路与对策

整治“小金库”及违规使用专项资金是一项长期艰巨的任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对“小金库”及违规使用专项资金的日常整治力度的同时，全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞，通过采取切实有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金库”及违规使用专项资金的长效机制。为此，我们将以下几个方面进行加强。

(一)加强法制教育，提高法纪意识。

加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过谈话谈心、民主生活会、征求群众反映、案件分析等多种渠道，加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结分析当前领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突出重点，有针对性地开展教育。确保主要负责人对防治“小金库”及违规使用专项资金工作的认识水平、责任意识和法规政策知识都得到显著提高，促使其自觉抵制违规违纪行为。要加强对财务人员的业务培训，提高财务人员对“小金库”及违规使用专项资金问题的认识，增强财务人员的法纪观念和专业素养。要积极开展经验交流和研讨，及时推广整治工作经验，发挥典型引路作用。

(二)深化各项改革，健全各项制度。

1、要进一步深化“收支两条线”管理制度改革。按照“收缴分离、罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管，统筹使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据的管理，严格实行国库单一账户制度。

2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体系,从根本上解决预算内、外资金“两张皮”的问题，并要合理确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、合理的支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设立“小金库”的动力、借口和诱因。

3、建立部门预算项目库。为进一步深化预算管理改革，加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化规范化管理水平，同时为中长期财政发展规划归集基础数据，我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标：一是实现政府部门基本职能与财力分配的紧密对接;二是增强部门预算项目支出的可比性和绩效评价性;三是通过预设部门预算项目库，规范引导部门预算编制，提高部门预算编制的质量和效率，同时为部门预决算公开做好准备;四是夯实财政管理基础，实现财政数据大集中，为财政管理提供依据。通过对部门预算项目的增减变化分析，准确掌握政府工作重点及政策走向。

4、建立健全“小金库”及违规使用专项资金整治协调机制。有效整合纪检、监察、财政、审计、民政等部门和新闻媒体的力量，进一步强化日常管理和监督，充分发挥各方面的作用和优势，加强部门协调配合和上下联动，进一步形成有效防范和整治“小金库”及违规使用专项资金的整体合力。大力推进党务公开、政务公开，整合监督资源，注重发挥党内外群众、新闻媒体的作用，积极为他们创造能够监督、方便监督的平台和条件健全制度执行的问责机制。

5、不断完善监督机制，加强查处力度。要加大监督检查力度，坚持专项整治与日常整治相结合，并常抓不懈;要明确各治理主体的职责分工，各司其职，形成合力;要强化处理处罚，要坚持处理事与处理人相结合，经济处罚与行政处罚、法律追究相结合的原则;要建立对财务分管领导、财务管理人员特别是“一把手”的问责制度;要加大对典型案件的曝光力度。使查与处有机结合，真正确立“小金库”及违规使用专项资金整治的权威。

银行财务专项整治自查报告 篇19

都江堰市财政局：

按照都江堰市财政局关于开展地方财经秩序专项整治行动的工作方案要求，围绕贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等六项重点任务，开展自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

一、规范国库管理专项整治行动

一是收入方面，本单位不存在提前征收税费、多征收税费、少退或不及时退还税费、异地引税、借款缴纳税费等“五类虚增”的情况。二是支出方面，不存在财政局决算表（包括正式上报的简表和公开报表）与财政总预算会计账务支出数据不一致的情况。

二、规范社会保险基金管理专项整治行动

本单位20__年至20__年3月之间未发生社会保险基金管理违规问题，不存在拖欠社会保险缴费的情况，不存在违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

（一）不及时将税务部门征收的社会保险费划入社保财政专户，不及时足额将上级财政对社保基金的补助拨入社保财政专户，未足额安排和及时拨付本级财政应配套资金等情况。

本单位不涉及此项。

（二）未足额安排机关事业单位各项社会保险缴费预算，拖欠社会保险缴费等情况。

本单位不存在拖欠社会保险缴费的情况。

（三）不按计划清缴被征地农民欠费等情况。

本单位不涉及此项。

（四）各项社保基金之间相互挤占，挪用社保基金支付不属于基金支付范围的项目，违规将社保基金从财政专户调入国库，平衡一般公共预算等情况。

本单位不涉及此项。

（五）不按规定分险种单独记账、单独核算社保基金，不按规定核对社保基金账务，账实、账表不符，违规扩大社保财政专户核算范围，不按规定流程拨付社保基金等情况。

本单位不涉及此项。

（六）违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。

本单位不存在此类违规行为。

（七）审计、巡视、检查发现问题整改不到位情况。

本单位不涉及此项。

三、基层“三保”保障专项整治行动

一是本单位不存在未严格落实“三保”主体责任，未加强“三保”保障组织领导，未建立健全“三保”全流程管控制度机制，未严格落实中央、省、成都市关于“三保”支出各项管理要求等问题。

二是本单位不存在年初预算未优先足额安排“三保”支出，执行中未及时足额补足“三保”预算缺口，未严格落实工资、基本民生专户管理要求，违规挪用“三保”库款资金，拖欠供养人员特别是义务教育教师工资、社会保险费及公积金等问题。

三是本单位不存在未严格落实中央、省、成都市规定的“三保”支出保障范围和标准，违规出台津贴补贴政策，“三保”政策违规提标扩面等问题。

四是本单位不存在未对镇（街道）落实帮扶指导监督责任等问题。

四、政府过紧日子专项整治行动

本单位不存在违规兴建楼堂馆所，超出财政承受能力新出台政策、新上项目；铺张浪费举办会议、培训、论坛、庆典等公务活动，超标准、超范围列支费用违规使用“三公”经费；挪用上级专项转移支付资金，无预算、超预算安排支出；违规发放奖金、津贴补贴，违规发放加班补贴和应休未休年休假工资报酬；未严格执行财政资金“三项清理”制度等五类情况。不涉及不兑现符合国家政策的招商引资承诺，安排区域性补贴造成市场割裂、重复投资建设等问题。

银行财务专项整治自查报告 篇20

一、引言

为积极响应国家关于加强企业股权管理、防范系统性风险的政策要求，确保我司股权结构清晰、合法合规，根据公司董事会决议，特开展本次股权结构合规性专项整治工作自查。本报告旨在全面梳理公司当前股权现状，识别潜在风险点，并提出整改措施。

二、自查范围与方法

1. 自查范围：涵盖公司所有股东信息、股权变动记录、股东出资情况、股权质押及冻结情况等。

2. 自查方法：通过查阅公司工商登记资料、股东会决议、股权转让协议、财务报表及审计报告等文件，结合访谈关键岗位人员，利用大数据分析技术对比历史数据，进行全面深入的核查。

三、自查情况

1. 股东信息准确性：经核查，公司股东信息均已在国家企业信用信息公示系统准确登记，无虚假记载或遗漏。

2. 股权变动合规性：历次股权变动均按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规执行，完成了必要的`审批和登记手续，未发现违法违规行为。

3. 出资情况：所有股东均已按约定完成出资义务，未发现抽逃出资、虚假出资等情形。

4. 股权质押与冻结：目前公司有部分股权处于质押状态，均已按规定在相关部门办理了登记手续，无未经披露的质押或冻结情况。

四、发现的问题及整改措施

1. 问题：部分股东联系方式更新不及时，可能影响信息传达效率。

整改措施：立即通知相关股东更新联系方式，并建立定期核查机制，确保股东信息准确无误。

2. 问题：股权质押比例较高，可能对公司融资能力和治理结构产生一定影响。

整改措施：优化融资结构，降低股权质押比例；加强与质权人的沟通，确保质押风险可控；同时，加强内部治理，提升公司价值，增强市场信心。

五、结论与建议

本次自查工作表明，公司股权结构总体合规，但仍需加强股东信息管理及股权质押风险管理。建议公司进一步完善股权管理制度，强化内部控制，确保股权管理的规范化、透明化。同时，加强与监管机构的沟通，及时获取政策指导，提升合规管理水平。

银行财务专项整治自查报告 篇21

根据全国、省、市、县关于中小学幼儿园（托儿所）及少年儿童安全管理专项整治工作会议精神要求。我校组织人员对校园及校园周边的牵涉到安全角度的.问题逐一排查，并结合几个老问题报告如下：

一、校园周边存在的不安全隐患：

1、我校放学实行排队行进，但出口小，且出口处为公路，视线窄。学生上、下学集中。建议在出口公路段建立警示牌、设立斑马线。有条件设立时段值勤。（集中时段：上午7：00左右，中午10：45，下午16：20）

2、在校门口公路口，经常有2—3个流动摊位（无证摊位），出售年糕等，卫生质量难以保证。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）

3、距离校门口处一小店使学校的封闭式管理受到冲击。部分学生私自外出买零食的现象，并且从店面看，很不清洁。校门口垃圾、果壳满地都是。

二、校内不安全隐患：

1、学校教学楼顶层（四楼）严重漏水，一直可以渗到三楼。且学校电线老化，严重危及学生的安全，影响教学秩序，需要维修和改造线路。

2、学校教学楼栏杆高米，（不符合规定）学生课余时间如不规范，可能造成学生的生命安全，需要用不锈钢等加固。

3、部分学生为宫门学生，多数骑自行车上、下学，学校左右为难，也同样存在着交通隐患。

4、食堂安全也存在隐患。

由于资金缺口很大，改造项目（屋顶维修、栏杆加固、线路改造）无法启动，敬请安全专项整治领导小组、镇委、镇政府给予资金补助，尽快消除存在的隐患，确保学生的安全。

银行财务专项整治自查报告 篇22

为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一、领导重视，精心组织

此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人任组长，分管财经工作的副局长任副组长，成员由局监察室和机关财务室、组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

二、检查全面，突出重点

财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：

（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的'单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

银行财务专项整治自查报告 篇23

一、引言

为积极响应国家关于加强企业股权管理、促进资本市场健康发展的号召，我公司高度重视并全面开展了股权专项整治工作自查。本次自查旨在深入排查公司在股权结构、股东行为、信息披露等方面存在的问题，确保公司股权清晰、透明，维护中小股东利益，促进公司长期稳定发展。

二、自查范围与依据

本次自查范围覆盖公司所有股东及其持股情况、股权变动记录、股东会及董事会决议执行情况、信息披露制度等。自查依据主要包括《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司内部规章制度。

三、自查内容与方法

1. 股权结构审查：详细核查公司股东名册，确认股东身份真实、合法，无代持、隐名股东情况；检查股权变动是否履行了必要的审批程序和信息披露义务。

2. 股东行为评估：评估股东是否遵守公司章程，是否存在违规干预公司经营、侵占公司资产等不当行为；特别关注大股东、控股股东的行为是否损害中小股东利益。

3. 信息披露检查：核查公司是否按照法律法规要求及时、准确、完整地披露了股权变动、股东会决议等重要信息，确保投资者知情权得到充分保障。

4. 内部治理审查：评估公司董事会、监事会运作情况，检查是否存在内部人控制、决策程序不规范等问题；加强独立董事、监事的独立性和履职能力。

四、自查发现的问题及整改措施

1. 问题：部分股权变动未及时在指定媒体披露，导致信息滞后。

整改措施：加强信息披露管理制度的'执行力度，明确责任人，确保所有重大股权变动均能在第一时间公开披露。

2. 问题：个别股东存在轻微干预公司经营决策的情况。

整改措施：加强股东教育，明确股东权利与义务边界；优化公司治理结构，增强董事会、监事会的独立性和决策效率。

五、结论与展望

通过本次股权专项整治工作自查，我公司进一步规范了股权管理，提升了信息披露质量，增强了公司治理水平。未来，我们将继续坚持依法合规经营，不断完善内部控制体系，加强股东关系管理，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

银行财务专项整治自查报告 篇24

第一季度医疗质量自查报告及整改措施根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的'要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下：

一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：

（一）我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。

（二）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。

我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。

加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。

（三）健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。

（四）护理管理方面

（1）护理管理组织

能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。

（2）护理人力资源管理

每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。

（3）临床护理管理

树立人性化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。

（五）、医院感染管理

（1）建立健全了医院感染管理组织根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。业务院长担任医院感染管理办公室主任；

（2）医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍性的问题，布置下一时期的工作重点。

（3）加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识。

（4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次性使用用品的管理。各科室严格执行“一次性使用无菌医疗用品管理办法”，一次性使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，“三证”齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次性使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。

二、存在问题：

（一）某些医疗管理制度还有落实不够的地方。

个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。

（二）抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。

个别医务人员抗菌药物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科围手术期预防用药不合理，抗生素应用档次过高，时间过长。

（三）住院病历书写中还存在不少问题。

1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的象记流水帐。

2、存在知情同意书漏签字、自费用药未签知情同意书。

三、整改措施：

（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。

医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用与日常医疗工作中，就很难保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。我院花大力气进行了制度建设，汇编了各种法律法规、制度及各级人员职责。要认真组织学习《医院工作人员岗位职责》、《医院常用法律法规选编》、《医疗质量与安全管理手册》，医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员职责，20xx年3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等有关知识的'考核，成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管理基本知识的学习，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。

（二）加大监督检查力度，保证核心制度的落实。

1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要性，这对提高医务人员的技术水平至关重要。

3、加强病案质量的管理。

要进一步健全相关制度及病历检查标准，以制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转。

4、进一步加强医院感染的监控。

要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。

5、进一步加强抗菌药物的使用管理。

根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况。要进一步落实抗菌药物分级管理制度，在门诊工作站设置处方权限，保证制度的落实。提高细菌培养、药敏试验率，保证合理使用。

银行财务专项整治自查报告 篇25

一、引言

为积极响应国家关于加强企业股权管理和规范关联交易行为的号召，确保公司运营的透明度与合规性，我公司自XX年XX月起，全面启动了股权和关联交易专项整治工作。本报告旨在对我公司在此次专项整治工作中的自查情况进行总结汇报。

二、自查工作组织与实施

1. 成立专项工作组：公司高层高度重视此次专项整治工作，迅速成立了由财务部、法务部、审计部及董事会秘书处等多部门联合组成的专项工作组，负责整体工作的规划、执行与监督。

2. 制定自查方案：依据相关法律法规及公司内部规章制度，专项工作组制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、时间节点及责任分工。

3. 开展全面排查：通过查阅公司股权结构图、股东名册、关联交易协议、财务报表等相关资料，对公司股权变动情况、股东行为及关联交易进行了全面细致的排查。

三、自查发现问题

1. 股权管理方面：发现部分股权变更手续存在滞后现象，未能及时完成工商变更登记；个别股东信息更新不及时，影响了股权管理的准确性。

2. 关联交易管理方面：存在少数关联交易未严格按照公司规定履行审批程序，部分关联交易定价机制不够透明，可能引发利益输送风险。

四、整改措施与成效

1. 股权管理整改：已督促相关部门加快股权变更手续的.办理，确保所有股权变动均能及时、准确地完成工商变更登记；同时，建立了股东信息动态更新机制，确保股东信息的时效性和准确性。

2. 关联交易整改：对未履行审批程序的关联交易进行了补充审批，并加强了关联交易定价机制的透明度，确保关联交易定价公平、合理；同时，修订了公司关联交易管理制度，进一步明确了审批流程和责任追究机制。

五、结论与展望

通过本次股权和关联交易专项整治工作自查，我公司及时发现了存在的问题并采取了有效的整改措施，进一步提升了公司股权管理和关联交易行为的合规性。未来，我公司将持续加强内部控制建设，完善相关制度流程，确保公司运营始终处于合法合规的轨道上。

银行财务专项整治自查报告 篇26

根据卫生健康委员会办公室《卫生健康委员会关于组织公立一老机构开展价格自查工作的通知》及卫生健康局的要求，结合我院实际，现将我院价格自查工作情况汇报总结如下：

一、领导重视，迅速自查

我院在接到相关通知要求后，院领导高度重视，对文件在全院进行了传达学习，并安排部署，按照文件要求的价格自查重点内容开展院内价格自查工作。

二、自查情况

（一）价格管理体系的设立情况：我院按照《医疗机构内部价格行为管理规定》，已设立马关县金厂卫生院价格管理委员会及内部价格管理部门，因我院人员有限，故配备兼职医疗服务价格工作人员，无专职人员。

（二）价格管理制度的建立及落实情况：我院已建立价格管理制度。并建立及落实包括《医疗机构内部价格行为管理规定》中的10项医疗服务价格管理制度(医疗服务成本测算和成本控制管理制度、价格调价管理制度、新增医疗服务价格项目管理制度、价格公示制度、费用清单制度、价格自查制度、价格投诉管理制度、价格管理奖惩制度、价格管理信息化制度、价格政策文件档案管理制度)。

（三）价格执行情况：我院始终执行规定的医疗服务项目和

标准收费，无自立项目收费，也无提高标准收费、分解项目收费、扩大范围收费等行为情况，我院所有收费均按照医保系统规定的收费项目及价格严格执行。

（四）药械规范管理情况：我院严格按照药品耗材进销存相关制度，所有耗材均是根据临床报送需求后按正规程序采购，我院已建立医疗设备管理及使用制度，无设备使用不规范、医疗记录不规范的.情况发生，更无为患者提供医疗以外的强制性服务情况。

（五）价格公示情况：我院已在院内醒目位置对常用医疗服务项目、药品、耗材的价格进行公示，价格发生变动时，我院均已及时调整公示内容，并在显著位置公布价格咨询、投诉电话。

银行财务专项整治自查报告 篇27

我院遵照X区X食药监发【】27号、29号文件精神，组织相关人员重点就全院药品、医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

一、健全安全监管体系、强化管理责任

医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全管理纳入医院工作重中之重。建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障医院临床工作的安全。

二、建立药品、器械安全档案，严格管理制度

制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院。保证入库药品、医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。

三、做好日常的维护保管工作

加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作。防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局。

四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒

加大行政、医疗问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理。

五、合法、规范、诚信创建平安医院

树立“安全第一”的意识，增加医院药品器械安全项目检查，及时排查药品医疗器械隐患，监督频次，巩固医院药品医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将医院办成患者满意，同行认可，政府放心的好医院。

银行财务专项整治自查报告 篇28

x医院开展《医疗卫生机构医疗设备采购管理自查报告》，为确保医疗安全，保证药品和医用耗材的合理使用，切实维护患者的合法权益。根据《xx省卫生厅关于进一步加强基本药物集中采购管理的通知》（四川省卫生厅[[修订] 、xx市医疗机构药品和医用耗材管理办法的通知及市、县文件的相关要求，我院认真扎实地开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购管理工作。

现将工作进展报告如下：

一、加强领导，建立健全制度，增强依法采购意识。

建立了依法采购药品的领导机制，由分管院长全面负责采购药品，分管主任具体负责，药房和仓库具体负责实施，规定采购要按照政府采购的要求进行。医院领导还组织了目录选择、关键岗位、关键环节风险控制、相关招标法律法规等相关制度法规的学习，以了解法律、了解法律、用法，掌握政府采购的相关规定。

积极参加政府举办的学习培训课程，并将学习要求纳入工作目标评估。

集中采购中包含的所有目录都是坚决的集中采购，每个采购项目都有一个采购计划。

没有违规。

二、公开公平，程序规范，网上阳光集中采购我院在各地实施了阳光采购计划，集中招标、采购，统一配送，确保药品质量和真正的低价。

从1月到11月，我院阳光药品采购点平均每月点。网上购药率为；网上医用耗材采购率为100；医疗机构使用原研究药物、专利等高价药物并单独定价，占采购总额的；使用自费药品（非医疗保险、非NCMS目录药品）占药品购买金额的；全省药品生产企业生产的产品总量占药品总量的。

实事求是，报告真实数据。在网上采购中，卫生部药品监督管理局在网上公布的暂停采购的药品将立即停止采购，药品价格将立即调整，招标和网上政策将严格执行，阳光采购将在药品采购的实际工作中实施，接受各方面的监督，医院专门成立了药事委员会小组，制定相关制度。在药品采购中，应严格审查医药企业资质，重点检查药品质量，确保人民群众用药安全。

药品零差价制度从10月1日零时起全面实施。这项工作开展以来，对规范临床用药、改变医疗机构以药补药的`运行机制、减轻群众医疗费用负担产生了积极影响。收到了良好的社会效果，得到了群众的认可。

三、积极开展整改工作，确保药品和医用耗材的合理使用。

医院成立了采购监督领导小组，对医院批准的药品目录进行审核、审核，审核药品采购计划，并监督、检查药品的采购和供应。评估医院合理用药情况并提出改进建议。

同时，医院财务对整个采购活动进行财务监督，防止财务漏洞。

对于药品、医用耗材的采集，严格按照《xx省医疗机构阳光采购药品管理暂行办法》的规定，每月按时采集药品和网上采购药品、医用耗材，规范药品采购和使用，杜绝违法违规行为。

对于网上招标平台上没有的医用耗材，我院已于今年10月按照《医疗机构药品和医用耗材管理办法》第十八条的规定申请长期备案采购，目前正在审批中。

对于高值医用耗材，我院按照上级文件要求，于8月开展整改工作。消耗品的来源在他们进入医院之前就被关闭了。《医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证及资质证书》等相关耗材企业资质进行了严格审查。我院所有高值医用耗材均有完整的三证。同时，加强了耗材的收发管理。对使用高值医用耗材的医务人员实行授权制度，严格控制高值医用耗材使用指南，最大限度减少医用耗材使用引起的不良反应。

四、控制标准，严格自查，确保基本药物制度相关措施的落实。

《医疗机构基本药物绩效评价办法（试行）》（勉委办发[）提高了所有采购的比例，特别是基本药物和四川药品的比例，解决了群众看病难、看病贵的问题，实现了真诚服务患者的崇高理念。

为广大患者提供优质服务，加快医院发展前景的整体规划，携手共进。