医生自查自纠报告10篇

对医疗工作进行全面自查，发现问题并及时整改，确保医疗质量和安全，是否能有效提升服务水平？下面是小编为您整理的医生自查自纠报告10篇范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

审计调研报告 【第一篇】

县政府教育督导室：

__县审计局自20__年以来，深入学习贯彻相关文件精神，紧密结合审计机关实际情况，经会议研究决定成立教育工作督导评估领导小组和自评小组，制定落实了《__县审计局落实教育法律法规职责实施方案》，规定了审计局依法履行教育管理的职责，对即将迎来的教育督导工作做好了充分准备，现将自检自查情况汇报如下：

一、办法及措施

（一）加大教育工作审计力度，对20__年—20__年教育工作中涉及到的教育经费核拨、使用及使用效益进行审计监督；对教育专项经费的核拨及使用情况进行审计，督促落实核拨情况，对发现滞留、挪用等违规行为进行查处、纠正；对教育附加费是否专款专用，基建款、房屋修缮款使用是否合理、是否有效益进行审计监督；对校企业为弥补教育经费不足，改善办学条件，改善教职工福利所上交的管理费使用情况进行审计监督。

（二）创新工作方法，发挥审计作用，在教育工作审计中，全体审计人员认真落实教育法律法规职责，明确审计目标任务，对涉及教育工作的审计项目做到实事求是、客观公正。加大对教育局、学校的财务收支情况审计力度，加强对校办企业的审计监督，杜绝校办企业在资金管理使用上的漏洞，确保学校利益不受侵害。

（三）加大政府性教育投资前置审计和结算审计力度，近年来，我县的教育投入经费与日俱增，建设项目较多，教育基础设施建设力度不断增强，对在学校基础设施建设工程中，我单位审计人员，深入建设工地，认真查阅工程建设相关材料，实地勘测工程量，对工程建材做详细检查，对所建工程全程进行跟踪审计，有效的确保了工程质量，做到了高质高效，使建设经费发挥了最大效益。

（四）加大对教育工作审计中的资料收集，在审计中注重审计资料的管理使用，认真编写审计日记，做好审计报告的起草，项目完成后对审计档案进行归档装订，很大程度上提高了审计监督的准确性和权威性。

二、存在问题

（一）在教育口审计项目中，项目多、人员少，工作经费不足，矛盾相当突出，导致部分审计项目规格质量不高。

（二）舆论宣传不足，干部职工参与积极性不是很高。

医生自查自纠报告 【第二篇】

一、施工现场安全检查

根据《青岛城市轨道交通建设工程施工现场管理标准（土建）》所规定的要求，对我项目部现已开工的三个工区（西永竖井、永火区间明挖段、永火区间暗挖段）进行了检查，发现了一些问题，进行汇总，认真分析。

1、安全防护检查

进入施工现场人员有不戴安全帽现象，通过对施工人员的安全教育，以及惩罚措施控制，现进入施工现场的人员都正确佩戴安全帽，安全帽质量符合要求，具有产品合格证。

明挖段深挖基坑东侧车辆出入口处临边防护未完善。现已用安全围栏和密目安全网进行封闭，并在防护栏下设置50cm高的墙砌挡台。明挖段二级放坡处的积水池和下基坑楼梯等设施未设置防护网，现已用安全网封闭防护。

永火区间暗挖段竖井临边防护未安装防护网，安全警示标志牌未悬挂。现已安装密目防护网封闭防护，安全警示标志牌悬挂到位。

西永竖井口围栏和密目安全网已安全好，围栏下没有设置18cm高的挡脚板。施工现场的安全警示标志比较齐全，围挡上有设置黄色警戒灯。西永竖井下隧道的通风设施已安装上，隧道内空气质量较好，隧道内有明显积水，正洞两侧及横通道均已设置排水沟，安排专人清理，保证隧道内排水畅通，竖井内沉淀池积水较多，已安排更换大功率泥浆泵，保证竖井抽排水能力。

永火区间暗挖段竖井临边防护已设置防护栏，围栏下没有设置18cm高的挡脚板，因盖钢炮被的缘故，暂时未做防护网施工。

工区围挡喷绘布尘土较多，有些喷绘布已被划裂，已安排人把破损的重新更换，尘土定期清理。

2、应急物资

明挖段设置有明显的应急物资标志牌。防汛应急物资准备了沙袋、水泥、方木等。并在永火区间明挖段设有专门的应急物资存放仓库。西永区间因场地狭小，部分应急物资储存在竖井横通道端头位置。

3、施工现场标志牌管理

明挖段钢筋加工棚缺少机械标志牌，已联系广告公司进行赶制。永火区间暗挖段安全警示标牌不齐全，已联系广告公司进行赶制。

4、生活区域

永火区间明挖段工人宿舍单位人员密度较高，宿舍内卫生状况查。有私拉乱扯电线现象发生。厨房内没有安置灭火器，已设置足够消防设施。板房材料是防火材料，板房地板已做好防火处理。卫生责任制和宿舍制度已上墙。

永火区间暗挖段消防设施不够，已购买并配足。

生活区内用电已正常化，每间宿舍都有安全漏保，室内电线走线全部采用绝缘线盒。

5、临时用电

明挖段钢筋加工棚内一个配电箱因接线未扎紧导致烧黑，现场已更换。基坑二级平台西侧有一配电箱已破损，顶盖已变形开裂，起不到防御雨水的作用，现已更换完毕。一级二级配电箱前均已配置绝缘踏板。配电箱外线都已敷管铺设，全部套绝缘管。

西永竖井井字架维修平台上一电箱门损坏，已更换。西永隧道内个别配电箱中有杂物，电工已清理，禁止放置杂物到电箱内。

6、隧道内无应急逃生通道标志。

隧道内已设置应急逃生通道标志牌。

7、明挖段基坑东端头喷射砼脱落。

对明挖段基坑东端头脱落的喷射混凝土进行补喷，喷射密实。

8、西永竖井部分位置排水措施不足。

西永竖井隧道内有明显积水，正洞两侧及横通道均已设置排水沟，因正洞排水沟不通畅，导致掌子面积水无法顺利排出，已安排专人清理，保证隧道内排水畅通，竖井内沉淀池积水较多，已安排更换大功率泥浆泵，保证竖井抽排水能力。

9、机械设备检查

⑴、西永区间的井架提升设备东侧楼梯上控制箱无防护门，已添加防护门，防止意外触电事故发生；永火区间井架提升设备钢丝绳及大车运行轨道润滑油不足，已对钢丝绳及大车运行轨道添加润滑油。

⑵、西永区间空压机空气过滤器灰尘较多，每周清理空气过滤器，确保无灰尘；一台空压机接地线装置损坏，电工及时更换接地线装置；永火区间空压机空气过滤器灰尘较多，每周清理空气过滤器2-3次，确保无灰尘。 ⑶、永火区间搅拌机运动齿轮润滑油充沛，钢丝绳无破损，吊斗反锁装置牢固，限位器灵敏，运行状态良好。

⑷、电焊机内灰尘较多，不利于散热，电焊机操作手每周清理电焊机灰尘2-3次，确保电焊机正常安全运行。

⑸、明挖段钻床作业平台废料较多，未及时清理，钻床操作工每天下班时，要清理床身的金属废料和灰尘，确保机械的正常运转。

⑹、明挖段钢筋切断机机身接头处配电线路设置位置不合理，钢筋截断处有钢筋废料，未打扫干净，现场电工已重新设置接头处电线位置，设置合理，钢筋切断机操作手下班时应及时打扫干净机身，及其运转无异常情况。

二、安全内业检查

依据市政工程管理处青市政管字〔20xx〕30号《关于对市政工程安全资料实行标准化管理的通知》，对安全内业十三项台账进行了检查。

检查出现的主要问题：

1、特种作业人员

一电工作业证已过期，现已停止其作业，并责令其尽快复审证件，现已整改完毕，证件已报监理审核。工地上其他的特种作业人员全部都持有特种作业证，包括龙门吊司机，龙门吊指挥，司索工，电工，电焊工等。证件期限符合要求。

2、进场施工人员岗中培训教育不足，已于8月12日、8月13日晚对各工区施工人员进行安全教育培训。培训教育由陈国占主持，培训内容包括：工人进入施工现场后必须掌握的安全常识；各种手持电动机具和机械设备的操作规程和安全操作注意事项；各工种、工序安全施工注意事项要点学习；各种劳保用品的正确使用；以及事故发生后的现场自救常识等。

3、爆破物品没有进行“五双”管理，已整改未“五双”管理。

三、质量内业检查

依据市政工程管理处青市政管字〔20xx〕30号《关于开展轨道交通工程质量安全专项检查的通知》，对质量内业检查进行了检查。

检查出的主要问题：

1、无技术管理体系。

工程部已补充了技术管理体系。

2、质量验收制度不包括隐蔽工程验制度。

安质部质量验收制度进行了更新，将隐蔽工程验收也包含进取。

3、施工组织设计有漏项问题。

工程部将施工组织设计中的漏项问题进行了补充。

4、部分设计变更手续不完善。

工程部将手续不完善的设计变更手续进行完善。

医生自查自纠报告 【第三篇】

根据xx市卫生局《关于对农村卫生工作交叉检查的通知》(卫基妇[]36号)精神，我局对我县农村卫生工作进行了自查，现将农村卫生工作落实情况汇报如下：

一、基本情况

xx县位于xx市北部，辖6镇3乡×个行政村，人口×人，设有县级医疗机构，县医院、中医院、妇幼保健院、精神病防治院、疾病预防控制中心和卫生监督所等机构各一家，××个乡镇均设立了卫生院，其中中心卫生院家，普通乡卫生院家，共设有×个村级卫生所。

**年以来，我县农村卫生工作得到了进一步的发展，农村卫生服务体系逐步完善，乡镇卫生院基础设施建设投入×万元，新扩建×平方米。**年，全县儿童计免五苗接种率达，孕产妇住院分娩率为，孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为‰，住院分娩新生儿出生缺陷发生率 ××01‰。甲级卫生所35间()，农村改水受益人口达，卫生户厕普及率达。

二、认真贯彻两个《农村卫生决定》

县委、县人民政府能认真贯彻两个《农村卫生工作决定》，把我县农村卫生工作作为保护和增进广大农民健康、解决“三农”问题和促进城乡经济社会协调发展的一项重要工作来抓。根据我县农村的实际情况，县委县政府及时制定了《委、县人民政府贯彻〈自治区党委自治区人民政府关于进一步加强农村卫生工作，前面提高农民健康水平的决定〉实施意见》和《农村初级卫生保健规划(——**年)》，提出了农村卫生改革与发展目标、任务和改革措施。县人民政府每年都召开农村卫生工作会议，部署我县农村初级卫生保健阶段性工作，采取责任目标考核等方式，全面推出农村卫生工作。

三、初级卫生保健规划落实情况：

县人民政府制定了《xx县农村初级卫生保健规划(——**年)》，已将初级保健工作纳入当地经济社会发展中，认真组织实施。县人民政府成立了“初级卫生保健委员会”，由分管副县长担任主任，委员会下设办公室(即初保办)，负责初级卫生保健的日常工作，初保办设在县卫生局内，县定事业编制2人，在编×人。县人民政府卫生局每年均把初级卫生保健规划中的主要指标列入乡镇政府、乡镇卫生院和医疗卫生机构的年度考核目标，初级卫生保健的。主要指标均能完成阶段性指标。

四、对口支援乡镇卫生院情况

我县对口支援乡镇卫生院工作在**年开始，当时是县直医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院。**年我局以卫[]6号文中确定了支援单位与受援单位。在第二周期和第三周期，除区卫生厅安排的支援单位外，我们也根据自己的实际情况，继续安排县内的对口支援工作，并且把对口支援乡镇卫生院工作列入每年卫生工作综合管理目标的重要内容来考核。在对口支援乡镇卫生院工作中，支援单位都成立了对口支援工作领导小组和技术指导小组，制定了支援工作计划，支援与受援双方签订了支援协议，明确了各自的职责、任务和义务，通过三周期的对口支援工作，共开办医务人员培训办20期，培训医务人员×人次，安排人员进修×次，帮助开展适宜新技术2项，投入环境美化资金×万元，业务用房建设及维修资金×万元，赠送医疗设备总价值万多元，赠送药品价值约×万元。县中医院在第二周期对口支援工作中投入资

金多万元，帮助西河镇卫生院建设门诊大楼因工作成绩显著，荣获自治区对口支援工作一等奖，县人民医院妇幼保健院分别获自治区对口支援工作二、三等奖的表彰。

五、乡镇卫生业务一体化工作

我县乡村卫生服务一体化工作开始于**年，**年县人民政府以政办()60号文下发了《×乡村卫生服务规范管理一体化试点实施方案》，全县×个乡镇成立于我区卫生服务中心，对村级卫生村实行“四统一”管理，即：统一人员管理、统一药品采购、统一财务管理、统一人员调配，开展了以乡村巡诊、入户建立居民健康档案、宣传卫生保健知识等社区卫生服务、建起农民健康档案×万份，家庭健康档案900份。

六、提高农村卫生服务体系和新型农村合作医疗管理能力建设项目实施情况

我县×个乡镇卫生院，除长坪卫生院由于人员极少，不能派出人员进行传染病主治医师培训外，余下×个乡镇卫生院都派出人员完成了基础理论的集中培训、临床培训，培训单位是县人民医院，县医院能按照市卫生局要求，成立有培训工作领导小组，培训工作有计划和实施方案。村级卫生人员传染病基本知识培训工作已完成，培训×人，培训率，培训合格率。

七、村卫生所(点)管理情况

县卫生局能认真贯彻《乡村医生从业管理条例》，乡镇卫生院能加强对村级卫生机构和乡村医生的监管，已全部完成乡村医生的注册工作，注册村医 ×人，严格《乡村医生管理条例》的有关规定，加强乡村医生的管理，把住乡村医生准入关。全县×个行政村中，甲级卫生所51间，占村卫生所的 ，县卫生局每年应对乡村医生进行不少于5天的业务培训。

我县从事公共卫生服务的乡村医生补助经费。**年已列入县财政预算，县人民政府以政函[]84号对我县乡村医生以及公共卫生工作的村医进行量化考核和发放补助进行了批复，批准我县按乡村医生按完成工作的考核的等级情况分别给予每月×元、×元、×元的补助。

医生自查自纠报告 【第四篇】

一、多学多看，警钟长鸣

我通过学习廉洁文化进校园和观看反腐倡廉的图片展，提高了自身的思想政治素质，增强了拒腐防变能力，树立了正确的世界观、人生观、价值观、权利观。在物欲横流的当今社会，人们无利不往来，少数党员干部放任自流，给国家和人民造成了巨大的财产流失，同理也带坏了一批干部，从而形成了不良的社会风气，在整个学习过程和观看过程中，我做到了认认真真学，并深刻体会到了党风廉政建设和反腐败斗争的重要性，使自己有强烈的责任感和紧迫感，在工作中找到切入点，并做到学以致用。作为一校之长，理应身先垂范，在自己的岗位上要发挥先锋模范作用，起到带头和带动作用。

我决定在工作中，要筑牢反腐防，强化自律意识，构筑廉洁从政的警世防线，是对每个党员班干部地考验。由于各地方因素的影响，使少数腐败有机可乘，这已� 在与时俱进的今日，我们医院党支部也相应采取了一系列反腐倡廉的警示教育，通过讲座、报纸、参观、宣传栏等多种多样的形式开展警示教育。

二、坚定信念，以身作则

在市场经济的形势下，只有自觉地开展世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，牢记为人民服务的宗旨，提高自我约束能力，提高自我警省能力，坚决抵制市场经济条件下物欲横流，过好权利关、金钱关、人情关，才能经受住各种考验，抵御住各种诱惑。

一是带头廉洁自律。二是带头接受监督。三是带头遵循党的政治纪律。四是带头警示做法。我作为一名医务人员，在日常工作中时刻以法律和廉政准则为镜，鉴照自己的做法，在灵魂深处树立共产主义的人生观、价值观、从思想深处根绝贪图享受、拜金主义、目无法纪等错误思想，不断反省自己，慎独、慎微、慎权、慎欲、做到自警、自省、自重、自律。始终把组织和群众的信任和重托，倾注在本职工作中，把握自己、管住自己、走好人生路。

三、勤奋做事，廉洁做人

古人云：“其身正，下令而行；其身不正，虽令不从。”是讲为政者必须身正行直，办事公道。作为一名医务人员，如果说一套，做一套，就逐步失去群众的信任，就会影响党在群众中的形象。因此，要把心思用在工作上，用在干事业上，用在为人民群众谋利益上。

医生自查自纠报告 【第五篇】

在上级卫生部门的政策支持和在的统筹领导以及乡政府的关心帮助下，我镇卫生室在周边地区为广大患者提供寨子了更高质量的医疗服务，社区得到了大力发展，随着新型农村合作医疗制度的大力实施，民生建筑工程的积极推进，以及乡村体制建设的不断完善，我镇卫生室室中规模不断壮大，医疗设施逐渐健全，各项建设趋于正规。

过去的一年，积极参加县卫生局县不定期举办的业务培训，学习业务知识，了解关于乡村医疗工作的相关政策。基层卫生组织发展的同时，乡村医生的临床经验也有进步，来乡村卫生室就诊的患者多数为本地村民，疾病种类涉及各大科目，经过不断地多次重复学习和反复的实践，对于常见病诊断的精确性不断提高，医治更加及时有效，保障了患者的心理健康。

然而在日常的工作中却也发现基层卫生工作中存在但他却的问题：1，卫生室基础建设薄弱，房屋布局不合理，设施老化。2，部分医疗设备和常备药品数量不能满足临床要求。3，医疗文书有待进一步规范。由于就诊时间不定，患者医学素养不高，受限突发事件频繁等关键问题的局限，无法保证面、最及时、最有效的满足广大患者的医治充分需求。尽管民生工程政府的补助标准化卫生室建设，改善了城郊卫生室的医疗设施，但相对于完善的基层医疗服务的水平，卫生室的各种医疗设备急需扩充和改进。获取业务指导和政策知识的渠道以及对相关的保管和输送，对信息产业服务提出了要求。

总结过去是为了更好的发展预计未来，在过去六个月中的'得失，总能经验给此后的卫生室发展带来经验和教训。在今后的时间里，我镇卫生室将致力于为广大村民更好的医疗服务，接受更多的业务培训，努力学习当更多的专业知识，并在实践中积累经验，试图在医治方法、医疗手段、药品挑选等创新多方面进行适度创新，并学习了解政府的讲授相关政策，加大对卫生室的设施建设力度，争取程度的完善潜意识，保障对广大患者的医疗服务。

企业调研报告 【第六篇】

为了解同行业企业的工资水平及薪酬现状，根据总部相关要求，对保定市秀兰物业、新一代物业、卓正物业、华中物业及宜家物业共五家同行业公司进行了薪酬调研工作，现对调研结果做出如下报告：

一、本次调研主要通过招聘网站和向朋友咨询渠道进行，因保定市大多数企业通过网络招聘时薪资待遇大都登记为面议，故本次调研信息并不全面；

二、薪资架构构成：基本工资+工龄工资+奖金+补助；

三、根据调查发现，保定物业公司组织结构、人员配置较简单，大多都无主管和经理级别，即助理直属项目经理管理，只是个别公司设立工程主管/经理、安保主管/经理，其他部门均直属项目经理管理，另外，大部分物业公司客服助理除负责来客接待、投诉、回访、报修等工作外，还担任收费员一职；或者出纳兼行政工作等情况。

四、经过调查，部门企业员工薪酬以每年每人200元的幅度增长，还有部分企业持零增长状态，只是最低工资低于保定市最低工资标准时方才增长。

五、经过调查，以上几家同行业物业公司目前并未实行绩效考核，人力资源管理模块尚未健全。

审计调研报告 【第七篇】

近年来，随着我国金融改革的日益深化，行业竞争的日趋激烈，我国各商业银行都积极开展了金融产品创新业务，不断满足经济发展对金融服务的需求，促进了金融市场的迅速发展，但同时也会带来金融风险。如何加强对金融产品创新业务的审计，有效防范金融创新业务风险，笔者提出拙见，仅供商榷。

首先，金融创新产品具有表外反映性、杠杆性、风险与收益的潜在性、虚拟性等诸多特点，对传统审计理论和审计方法提出了挑战，有待审计界进一步探究。

其次，金融衍生交易具有较强的技术性、复杂性等特点，对审计人员的专业技能和金融知识储备提出了挑战，成为深入开展金融产品创新业务审计的瓶颈。

最后，不完全信息博弈对金融审计构成了困境，主要表现为审计人员与被审金融机构之间的信息不对称，同时还表现在审计人员与金融监管部门（一行三会）之间的信息共享不畅通。

首先，把握重点，加强对金融创新的重点风险业务产品的审计。

金融创新的风险重点主要集中于金融衍生产品，审计前必须对金融创新产品进行全面了解。一是了解创新产品的种类和业务量，看是否将金融衍生业务交易演化成主业；二是了解金融创新产品的研发设计、试点推广、操作流程、风险环节及其内控制度，看是否能保证金融创新业务风险在可控范围内。

其次，充分准备，加强与被审计金融机构的有效沟通，确保有的放矢地开展审计。

审计前，审计人员必须加强金融知识的学习，甚或是实地跟班学习，就某些关键性问题与被审单位的有关人员进行有效沟通与观摩，以掌握重要的金融创新产品（如信托、理财、保理等）的业务流程和风险环节等方面情况，以便有的放矢地开展审计。

此外，还应充分利用金融、法律等专家的意见。衍生金融产品一般会涉及较深的金融、法律等专业知识，可考虑聘请金融、法律等方面的专家协助审计。

再次，多方协助，加强与金融监管部门（一行三会）的有效沟通，以求监管信息及时共享。

在实施审计项目时，及时与金融监管部门沟通，重点关注相关监管制度是否及时跟进，避免出现监管盲区，从而促进被审金融机构改进和完善金融创新产品，发挥审计“免疫系统”的功效。

最后，招贤纳才，加强审计人才梯队的培养与建设，确保审计队伍的延续性。

高质量的审计成果来自于高素质的审计队伍。随着资本市场规模不断膨胀，金融市场的不断丰富，金融创新业务的不断发展，审计人员的知识结构已不适应金融审计的新要求，急需培养一批多元化、现代化、复合型的金融审计人员

审计调研报告 【第八篇】

近年来，国家瞄准贫困对象，突出重点区域，锁定扶贫开发目标，增加资金投入，不断加大了攻坚的力度。在“三位一体”的大扶贫格局下，无论是投入的直接帮扶贫困人口的资金规模，还是投入的产业发展或者基础设施建设等开发项目数量，都是空前的。资金管理是一个十分敏感的问题，而涉农的扶贫资金更是焦点中的焦点，上上下下都十分关心。如何进一步加强管理和规范操作，我认为，应在执行好现有政策的前提下，要注重创新，既要规范延伸旧有的好制度、好办法，又要积极应对新情况、新问题，不断推陈出新。下面，就我市扶贫资金管理工作的现状做法、存在的问题和对策谈一些初浅的看法。

一、现状及主要做法

在国省扶贫办的指导和市委、市政府的正确领导下，近十年来，我市通过积极争取、整合、筹集、财政配套等方式，累计投入各类扶贫资金亿元，其中20xx年投入

亿元。主要用于推进全市扶贫攻坚项目实施以及贫困人口的直接帮扶。面对来源广泛、数量庞大的扶贫资金，市委农村部和市扶贫办把加强扶贫资金监管纳入重要议事日程，组织协调市、县相关职能部门一道参与，突出强化管理这个关键，上下联动、多措并举，对扶贫资金的来源、流向、审批、报账等各个环节实施了严格监管。既确保了扶贫资金发挥效益，同时也确保了扶贫资金的安全、规范、高效，实现了双赢的结果。

一是严格执行专户管理制。全市各扶贫部门对扶贫资金实行专户储存，专户管理，专款专用，封闭运行。任何单位和个人不得擅自调用项目资金，防止和杜绝挤占、挪用、贪污扶贫资金。

二是严格执行项目审批制。对扶贫项目的报批执行市、县两级评审制。各区县（市）扶贫办在上报扶贫项目前，会同农业、发改、畜牧水产、林业等部门一同深入项目点现场考察，共同论证，提出考察论证报告，进行县级自评。市办与财政部门再次进行评审论证，确保扶贫项目资金投向合理。

三是严格执行公告公示制。充分利用各级政务公开栏，向社会公开扶贫项目申报、立项、审批等方面的政策和程序。在扶贫项目实施过程中，实行资金公开、建设单位公开、竣工决算公开，接受群众监督，杜绝暗箱操作。对于重点项目，还制作项目建设平面示意图，简明扼要地介绍项目建设规模、责任单位、资金投入额度、资金来源渠道、管理方式和管护措施等。

四是严格执行报账制。严格执行群众参与式管理，由项目村提出资金申请，项目村验收工程并经审计部门审计后，由财政部门统一将资金拨付到项目实施单位。对于工程质量

不合格，或不能按要求提供有效凭证的，扶贫部门不予审批，财政部门不予报账。

五是严格执行验收考核制。对实施完毕的项目，按项目实施方案组织检查验收，进行绩效考评。所有项目验收合格后，持项目验收单、项目验收报告方可报账。

六是严格执行年度审计制。由扶贫部门会同财政、审计部门，重点检查扶贫项目实施和扶贫资金使用管理情况。采取现场察看实施项目是否按方案实施完毕、到财政部门察看项目资金是否按要求拨付到位等工作方式，加大资金审计力度，充分发挥财政、审计部门的监督作用。

二、存在的问题

尽管我们对扶贫资金实行了相对严格的管理，但是因为扶贫工作点多线长面广，牵涉的部门和扶贫对象多，资金的规模大小也不一，执行的主体也各有不同，所以，难免在使用和管理中或多或少存在一些问题。

一是管理上还有待进一步规范。扶贫资金来源渠道多、涉及部门广，由于条块分割等原因，难以实行有效地统一管理。分配使用权力多集中于职能部门，在资金的安排、审批等环节，还有一定的随意性，存在不太规范的地方。

二是监管上还有待进一步完善。传统的监管模式下，部门各自为政，相互之间缺乏沟通，纪检监察机关组织的专项检查往往是事后督查，很难做到全方位、全过程的监督。特别是资金安排和项目管理链条长、环节多、专业性强，对扶贫资金账目的审查耗费时间长、效率较低，监管范围有限，监管深度不够。同时，由于基层监督力量不足，使扶贫资金的安全存在一定的风险。

三是责任落实上还有待进一步加强。扶贫资金主管部门是扶贫资金管理的主体、监督的主体，由于责任不明确、落实不到位等因素，个别单位往往重资金争取，轻资金管理；重资金分配权力，轻资金监管责任；分配资金时“插手”，监管资金时“甩手”。对资金项目如何安全运行，保质保量完成建设任务，还需要进一步加强责任意识。

四是执行过程中或多或少还存在一些不到位的地方。个别涉农职能部门在资金拨付过程中，因为一些主客观方面的原因，存在延期拨付、人情拨付、吃请回扣等不正之风。个别乡（镇）、村对各类补助补贴类资金的发放，未能严格落实公开制度，对发放对象、补贴人数、补贴金额公开不及时、不到位，工作缺乏透明度。

三、对策及建议

1、创新机制，建立规范健全的资金管理体系。要按照扶贫资金专款专用的使用原则和封闭运行的总体要求，严格执行《**省财政扶贫资金管理办法》等制度，对每笔资金从进户到划拨、从使用到监督、从验收到报账，都有据可查。另外，在继续坚持扶贫项目招标制和公示制的基础上。一是推行合同制。对所有建设项目，严格执行项目建设合同签约，明确项目责任人、建设内容及规模、项目投资补助标准、项目管理、验收和奖罚办法等，按照合同法的规定管项目、建项目、验项目。二是加强整合。针对原来扶贫资金存在部门条块分割，各自为政，职责不清，扶贫资金“效益递减”的实际，要 要在区县（市）扶贫开发领导小组的指导下，加强资金整合。今后对扶贫专项资金、以工代赈资金等，要按照各投其资、各计其功的原则，在扶贫部门的统一部署下，由财政、扶贫、审计等部门统筹管理扶贫资金，把扶贫资金与部门任务、责任、权力整合，以村或者以片为平台，实行统筹安排、综合调度、捆绑使用、集中投放，最大限度的覆盖贫困农户。三是积极创新。为彻底改变目前项目规划早、申报慢、资金下达迟等突出问题，积极开展网上申报、审批，简化办事程序，每年年底前完成下年项目规划、申报，翌年前半年完成资金计划下达，确保项目早启动，早实施，贫困农户早受益。

2、规范操作，建立科学严密的项目运行体系。一是建立健全项目库储备和申报、审批制度。对扶贫项目实行计划管理，凡是纳入项目库的项目才可审批审报，对已经确定的扶贫项目不能随意变更，如确需调整，必须经上级业务主管部门进行审批。每个项目的申报必须有项目内容和辐射带动贫困户作为申报、审批的依据。二是要根据每个项目的特点，研究制定不同的项目运行程序。分别从前期准备、组织实施、检查验收、账目处理和归档立卷五个环节进行严格把关。三是根据不同项目，研究制定严密的检查验收程序。实现县建档、乡建簿、村建册、户建卡的规范化一条龙管理。

3、部门联动，建立高效合理的监管体系。首先，要坚持扶贫项目及资金集体审查。在将项目资金捆绑使用的同时，坚持自下而上，分级负责的原则，协调各相关部门，强化各自职能，提高服务水平。建立健全资金划拨、使用监督管理机制。并对扶贫资金实行动态管理，定期进行跟踪检查、逐项审计，杜绝资金挤占挪用等现象的发生。其次，要优化监管模式。采用系统化、网络化的监管模式，实现关口前移，使监督重点由事后督查向全过程监督转变，使资金监管贯穿于管理、审批、分配、拨付全过程。要编制涉农资金审批流程图，涉农资金审核、分配、拨付、使用各个环节实行流程化管理。要依托网络平台，建立由涉农资金电子网络“监管系统”和“公示系统”组成的电子网络监管体系。通过“监管系统”内网，对涉农资金进行全程监督、动态监管和实时监控。依托涉农资金监管公示网站，将涉农直补资金使用情况向社会公开，接受群众监督。实行“一卡（折）通”兑付，避免涉农资金在层层流转中被克扣、挪用等。第三，要建立联系会议制度。由纪检部门、扶贫部门、财政部门、审计部门、信访部门、检察院等机构组成联系会议，共同参与对扶贫资金的监管，实现信息共享，步调一致。

4、严明职责，建立层次分明、相互衔接的保障体系。一是要强化组织领导，确保“事前”有人抓。建立党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠农民群众支持和参与的领导体制以及工作机制。要明确分工，从整体上加强对扶贫资金管理工作的领导。特别是每笔扶贫资金拨付或者每个扶贫项目开始操作之前，都要明确专人负责，且要一“跟”到底。二是要强化检查预防，确保“事中”有人管。充分发挥纪检监察、审计和财政部门的监督职能，定期和不定期对扶贫资金进行监督检查，防止截留、挤占、挪用、套取、贪污等违纪违法行为发生，确保扶贫资金或项目在运作过程中，能够安全、合规、有效使用。三是要强化责任追究，确保“事后”有人问。资金或项目实施完之后，监管部门都要及时跟进。对扶贫资金主管部门在监督管理工作中存在失职、监督不到位、发现问题查处不力等行为，严格予以问责处理，提高制度的刚性约束。