出差工作汇报（精编3篇）

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出差汇报1

二、各科科长要向主任和分管主任、正副调研员分别先后及时报告本科工作开展情况、工作进展情况及主要活动情况。科内需要请示的事项经分管办领导同意后，再报主任或上会研究，一般不越级请示工作。

三、各科副科长及对他人员对所分管工作要定期向科长汇报，遇有重要问题或不宜自己作主处理的事项，要及时提出意见，由科长审定，科长认为不便由自己审定的，可召集本科室会议集体研究或请示分管办领导审定。

四、主任外出期间，由主任委托临时主持工作的办领导负责日常事务，待主任回机关后，及时汇报主持工作期间的情况。各科科长外出期间，由科长委托副科长或主任科员负责日常事务。待科长回机关后，及时向科长汇报主持工作期间的情况。

五、副主任、正、副调研员出差办事，要事先请示主任批准，出差时，要将到达地点、联系方式等告知综合科。各科科长出差办事，要事先经分管办领导同意并请示主任批准。出差回机关后，主动向分管办领导汇报出差办理的主要事项，重要事项要写出文字汇报材料。科室副职和其他干部出差办事都要参照上述办法逐级向科长和分管副职请示汇报，报告重要情况。

六、一般情况下不准越级向上级领导请示问题，不准一事多头请示，安排布置工作也要逐级进行。遇特殊情况需越级请示或安排工作，事后要向有关领导说明情况。领导调查研究、了解情况、听取意见，下级向上级领导提建议、意见和交流思想不受越级限制。

七、办内各科遇有上级单位直接交办的重要事项（含会议通知），要认真领会精神、做好记录，及时请示分管办领导或主任。

出差汇报2

一、在公司

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

三、考勤制度

参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实

经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划

出差汇报3

一、办公用品购置及领用

1、办公用品购置，各办公室（中心）所使用的办公用品（包括打印机及复印机耗材、印刷品、宣传品制作），由各办公室（中心）主任（副主任）安排经办人员按月填写办公用品采购计划，经业务分管领导签字审核，交由镇政府财务室出纳按照有关规定统一采购登记入库，并及时办理财务报销手续。如遇临时性急需购买的办公用品，经主要领导同意后通知出纳购买，并及时办理相关报销手续。

2、办公用品领用，物品领用一律实行签领制，各办公室（中心）所需办公用品按工作需要分批领用，领用时由领用人填写办公用品领用单，经办公室（中心）主任（副主任）、业务分管领导签字审核后，持办公用品领用单到出纳处登记领取。

3、各办公室(中心）未经批准自行购买的一切用品，一律不予报销。

二、车辆管理使用

（一）车辆的管理

1.镇政府公务用车实行派车制度，由党政主要领导统一调派使用，公务车驾驶员要严格按要求如实填写好行车日志（包括用车时间、事由、随车乘坐人员、地点、里程、费用及日常加油、保养和维修都要记录在册）。每次加油时由驾驶员抄写里程数并签名确认。

2.皮卡车由农业综合服务中心业务分管领导管理负责。除日常的农业农技用车外，主要用于全镇范围内的“五禁”及环境卫生治理等工作。派车时将车钥匙与行车日志一并交给驾驶人，并按要求认真填写行车日志（公务事由、乘车人员、行车路线、行驶公里数）。办理公务结束后，将车辆停放在指定地点并锁好车门，将车钥匙及行车日志一并交主管领导存放。

3.垃圾清运车由镇政府指定专人管理驾驶。驾驶员要根据镇政府环卫办的安排调度，对辖区内集中收集的垃圾及时出车清运至指定的垃圾填埋场，确保辖区内无垃圾堆积现象，以营造干净清洁的生活环境。

4.各车辆驾驶人员要严格遵守《道路交通安全法》，严禁酒后驾车确保行车安全，杜绝一切违章行为，在行驶过程中造成的违章行为由驾驶员全权负责。驾驶人员要爱护车辆，保持车辆内外干净清洁，不开故障车，一旦发现车辆运行异常，要及时向有关领导反映，以便对车辆进行维修保养。

5.节假日期间，镇政府所有公务车辆原则上应全部停放在院内。

6.因公务或紧急事务确需租用车辆时，需经主要领导同意方可租用车辆。租用车辆时先由用车人（办公室、中心、站、所）填写公务用车派车单，依次按要求填写好事由、乘车人员等项目，报经主要领导审批后，持公务用车派车单告知出纳人员集中调用出租车辆。出纳人员根据派车单填写租车台账，并依此作为结算租车费的必要依据。因事务紧急无法按程序办理派车手续的，必须向主要领导打电话汇报请示，回来后及时办理派车手续。未经主要领导调派，领导干部和各办公室都不得私自租用出租车辆。未经批准擅自租车造成的一切责任和产生的费用，全部由用车人自行承担。租车费用严格按照行驶里程和租用时间来综合确定。在本县范围内，整天租用车辆时，按面包车每天200元，小轿车每天260元标准支付租车费用；不足一天超过3小时的，按半天130元支付租车费用，不足半天按照路程远近和用车时长确定租车费用，一般按照县城来回60元，国际陆港来回60元。本县范围之外租用车辆的，根据出差路途计算支付。

（二）镇政府车辆定点服务政府采购

1.车辆定点保养和维修。车辆需要进行保养和维修时，由驾驶员填写《县公务用车定点维修报修单》，经镇政府主要领导签字，加盖镇政府公章后，由驾驶员和镇政府出纳根据车辆实际保养维修情况向政府指定的维修供应商进行询价报修。驾驶员负责车辆保养和维修质量，镇政府出纳负责保养和维修费用核实。报销时根据定点维修供应商开具的税务发票和清单，经驾驶员和出纳共同核对签字确认后，按照发票报销程序报销相关费用。

2.车辆定点保险。按照实用、合理、节俭的投保原则，由驾驶员预先选择好保险险种，在政府指定的定点保险公司询价后，报镇政府主要领导批准确定保险公司及投保险种，告知镇政府出纳办理相关的保险手续。

3.车辆定点加油。镇政府车辆用油由政府指定的定点加油供应商中国石油天然气股份有限公司销售分公司提供，皮卡车和垃圾清运车共用一张加油卡，镇政府公务用车（小轿车）用一张加油卡，车辆需要加油时，由驾驶员和镇政府出纳共同到加油站持卡加油。加油完毕，由驾驶员和出纳在交易凭证背面共同签字，同时出纳人员要做好交易凭证的粘贴登记工作，驾驶员在车辆行车记录上做好记录。

三、差旅费管理

1.本制度所称差旅费是指镇机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费。

2.严格执行出差事先审批制度，出差人员因公出差时根据工作需要和相关文件通知为依据填写出差审批单。出差人持《出差审批单》经派差领导签字后，经分管领导或站、所、室负责人同意，报请镇政府主要领导签字审批后方可出差，同时《出差审批单》交办公室考勤。如遇到上述审核人员外出情况，可通过电话、短信等方式告知审核人，待审核人员出差回来后补齐签字。

3.县内镇外出差，需乘坐公共汽车，交通费凭据报销，出差伙食补助费按照每人每天40元。

4.县外省内出差的，乘坐公共汽车、火车等交通工具，交通费凭据报销，住宿标准执行省财政厅统一的出差目的地住宿费限额标准执行；出差伙食费补助执行省财政厅统一的目的地伙食补助费标准，市内交通费按照每天40元标准予以报销。

5.省外出差的，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具，原则上要乘坐汽车、火车、轮船等交通工具；确因路途遥远、任务紧急，乘坐汽车、火车、轮船等交通工具会影响紧急公务办理的情况下，出差人员写出书面说明，报经主要领导审批后方可乘坐飞机。住宿标准执行财政部统一的出差目的地住宿费限额标准执行；市内交通费按照每天80元予以报销，享受出差伙食补贴，出差伙食费补助执行财政部统一的目的地伙食补助费标准。

6.出差结束后及时办理报销手续（7内报销完备，遇节假日顺延），出差人据实填写《差旅费报销单》，据实提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。出差人所提供的的机票、车票和发票必须是有出差人姓名的正规机打发票。单位派车出差的，不再报销交通费。

7.差旅费按规定一律使用公务卡结算。出差时由出差人员持公务卡刷卡透支支付，出差结束后持整理好的票据经分管领导审核，财务分管领导、镇主要领导签字后到镇出纳处办理报销手续。报销后差旅费由财政直接支付到个人公务卡。

8.财务人员应当严格按规定审核差旅费，对未经批准出差及出差人员在出差期间超范围、超标准开支的费用，均由个人自理，不予报销。出差当天返回的，城市间交通费凭据报销，伙食补助费按出差目的地标准报销。出差当天不能返回，无住宿发票的，不得报销住宿费。城市间交通费凭据报销，伙食补助费按出差目的地标准报销。

9.工作人员外出参加会议、培训，基本单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和室内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

10.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

11.对虚报冒领差旅费、不按规定报销差旅费、转嫁差旅费、其他违反本办法行为的，要依法严肃追究相关责任人的责任。

四、会议费管理报销

1.会议费开支管理，镇党委政府召开各类会议，应集体讨论决定，会期不超过1天，参会人员一般不超过100人，一律不安排住宿，会议费实行限额控制，每人每天不超过60元，在镇政府公用经费中据实报销。

2.会议费报销，会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知、实际参会人员签到表及会议开支的有效原始凭证、电子结算单等凭证。

五、印刷维修等费用结算

1.印刷或办公设备维修单次发生费用100元以下（含100元）须向分管领导汇报，单次发生费用100元以上（不含100元）须向党政主要领导汇报并告知财务分管领导。

2.印刷或办公设备维修费用要及时结算，今后一律不得赊欠挂账。业务发生后，要在5日内（遇节假日顺延）开具正式税务发票，由经办人注明事由，分管领导审核签字，财务分管领导签字后报账。

六、财务报账报销

1.坚持财务审批制度，由镇长全面负责财务收支工作；分管财务工作的行政副职，具体负责财务工作。镇级财务设置会计1人，出纳1人，具体承办财务工作。要坚决执行“一把手”不具体分管财务和集体领导下的“一支笔”审批制度，所有支出均应由财务分管领导“一支笔”审批，集体决策的应有会议纪要或参会领导签字。要严格执行内部牵制制度，各项支出必须做到“三有”，即有合法的原始凭证，有合理的支出项目，有经办人、分管领导、财务分管领导签字，否则不予办理财务报销手续。

2.坚持事前汇报制度，资金运用500元以下（含500元）要事先征得财务分管领导同意后方可列支；资金运用500-2000元（不含500元，含2000元）须经党政主要领导同意，并由党政主要领导告知财务分管领导后方可列支；资金运用2000元以上（不含2000元）须经会议讨论通过。费用发生未进行事前汇报或会议通过的，一律不予报销。

3.财务报账流程：所有支出票据必须由经办人注明事由并签字，报政府会计对报销的原始凭证进行票据的合规性和支出的合理性预审核，审核通过后，分管领导要对支出真实性、有效性进行审查，审查无误的报镇长审核，最后由财务分管领导在审核通过、审查无误的原始凭证上加注“准报”或“准支”字样，经办人持审核、签字完备的票据交出纳办理报销业务。

4.坚持财务通报制度和大额资金支出会签制度。实行财务收支集体负责制，按期召开镇党委会，财务人员对当月的支出情况进行通报，由会议对金额2000元以上的支出进行讨论审核，审核同意后按程序办理报销手续。财务人员做好通报审核会议记录，与会所有领导要在会议记录上签字确认。

5.严格落实时限制度，费用报销要严格遵守时限规定，原则上当月发生的支出当月审批、当月报销，因特殊原因延期的，最长不得超过3个月，年末应报销完结。对无特殊理由而超出时限要求的，一律不予报销。

6.各种报销凭证必须填制规范、完整、准确，真实合理，用途清楚，发票未注清楚者应附清单。经办人员特别要注意报销凭证上的出票人、出票日期、金额大小写要填写完整。

7.财务人员要严格遵守财经纪律，严禁公款私存、白条抵库、坐收坐支。严禁编造用途套取现金，对不符合规定的提现或支付业务，一律不得违规办理。