国有企业降本增效专题汇报

国有企业降本增效专题汇报

为深入贯彻落实国务院和省市开展国有企业改革深化提升行动有关要求，进一步提高XX资源配置效率，强化市场竞争力，实现降本增效、全面治亏，加快推动企业高质量发展，特结合集团实际，对XX经营情况进行剖析，具体情况汇报如下。

一、2023年经营情况

2023年，XX在市委市政府的正确领导下，在市属国企工委的大力支持下，管理水平不断提升，服务质量持续优化，较好地完成了各项工作任务。

（一）安保服务

2023年XX为200余家单位提供安保服务，接警中心接警12816次、出警226次，全年未发生重大安全责任事故，为客户提供安全建议53条，消除安全隐患26处；全年抓获犯罪嫌疑人10人，查获偷拿夹带物资39人次，扑救火灾12起，为客户挽回经济损失100余万元。

（二）劳务派遣

2023年公司集中管理的劳务派遣人员超3000人，为加强人员管理，促进综合能力提升，公司积极对接人社、公安和退役军人事务部门，及时掌握劳务派遣人员的工作表现，在确保人员工资、社保按时发放的同时，充分调动全体劳务派遣人员的工作积极性，不断提升整体服务质量，得到服务单位的一致好评。

（三）服装加工

2023年集团公司积极对接市教体局，与XX集团达成服装加工合作意向。截至12月底，共计完成1600余件学生装加工订单，减少了保才公司的亏损。

截至2023年12月底，公司资产总额XX万元，负债总额XX万元，资产负债率XX％，所有者权益XX万元；营业收入XX万元，成本费用XX万元，利润总额XX万元。

二、具体问题

（一）应收账款回款难

目前集团公司内外部压力较大，职工人数众多，管理成本日益增加；当前经济环境整体恢复较慢，业务增速放缓，部分服务单位拖欠公司账款数额逐年连增，应收账款回困难，导致现金流情况不断恶化，无法实现“有现金流的利润”，成为“账上富贵”。具体欠款情况如下。22年应收账款XX万元，其中XX万元，学校XX万元，国有企业XX万元，其他企业XX万元。23年应收账款X万元，其中XX单位XX万元，学校XX万元，国有企业XX万元，其他企业XX万元。23年较22年总欠款上浮XX万元，其他企业欠款减少XX万元。

由于XX行业和XX公司的特殊性，拖欠工资容易社会安定出现恶性事件和网络舆情，目前集团已向银行贷款XXX万用来发放员工工资。

（二）人才工作开展难

集团公司正处于组建理顺期，存在组织架构不全、人员管理机制不完善、市场定位不清晰、业务开发能力和业务辨识度不足等问题，缺少成熟业务人员，存在“摸石头过河”的现象，相关部门的资源和资金支持无法兑现，导致人才相关业务开展存在巨大困难。

XX作为地方性人才服务国有企业，受区域影响面临“人才集团缺人才”“人才集团缺政策”的困境，导致自身发展所需的专业人才储备不足，业务开发发展配套不全的现象，制约集团公司的市场占有率、核心竞争力和服务质量的提升。

（三）服装加工货源难

XX原承担我市半数以上中小学学生装生产加工业务，因2022年学生装采购体制改革，我市中小学学生装生产加工业务统一招标确定由威海迪尚集团承担，导致公司失去稳定的业务来源。因公司职工为聋哑人等特殊群体，缝纫加工水平有待提高，机械化生产设备无法普及，只能从事简单服装加工业务，不能承接高级定制类服装订单，因订单缺少导致公司营业收入大幅度缩水，只能向银行贷款发放员工工资。

截至2023年12月底，XX营业收入XX万元，成本费用XX万元，利润总额XX万。截至2022年12月底，XX公司营业收入XX万元，成本费用XX万元，利润总额XX万。23年较之22年由盈转亏利润下降XX万元，影响公司正常运转。

三、工作措施

（一）应收账款

成立应收账款催收工作小组，通过送达函件和上门交流等方式，加大服务单位应收账款回收力度，优化集团公司经营数据，保证职工福利待遇和特殊群体的稳定性，持续企业健康发展。

（二）集团内部建设

根据集团公司组建方案，科学设置组织机构，优化职能配置，压减管理层级，精简各级管理人员，做到准确定位、合理分工。优化绩效考核制度，规范企业内部分配行为，合理拉开收入分配差距，充分发挥绩效考核的“杠杆”作用，切实做到考核科学合理、分配公平公正、工资收入能增能减，激发职工群体干事创业的热情与积极性。健全完善管理人员选聘晋升制度体系，坚持“民主、公开、竞争、择优”原则，加强人才队伍建设，实行内部推选、公开招聘、委托推荐等多种方式，坚持德才兼备、选贤任能，挖掘内生动力，为集团公司开展人才服务工作做好人才支撑和智力支持。

（三）人才发展

探索人才服务市场化新路径，坚持传统业务和新增主业并重，统筹推动人才服务和劳务派遣发展。①积极发展人才发展服务业务，外出学习省内外人才发展集团的成功经验，找准集团公司市场定位和发展方向。②积极拓展人才培训业务，利用轻资产模式，与相关方采取合作模式开展培训业务，积极承接党政企事业单位内部培训、技能培训等相关业务，依据需求定制差异化培训方案和计划，推动公司业务多元化发展。③提升劳务派遣服务质量，主动对接省内外潜在用工企业，了解企业用工需求，达成人才招引合作意向，承接企业招引人才或劳务派遣服务业务，进一步拓展盈利性劳务派遣业务市场，已与市人社局和公安局进行对接，依据计划合理安排人员派遣至云南工作。

（四）服装加工

积极寻找加工货源，增加服务单位，减少XX公司亏损情况，目前已与久兴服装厂初步建立合作意向，承担服装加工业务。计划通过加工业务，不断提高职工服装加工水平，增加技术熟练度，提升公司止亏能力。寻求市教体局、人社局和其他国有企业的支持，争取对保才公司的员工进行多渠道分流安置，确保职工队伍的稳定。

（五）安保业务

整合现有客户资源，在“二次开发”上做文章，深入挖掘老客户潜力，积极参与大型安保服务项目的投标工作如Xx比赛等，加强与XX、XX等央企的对接，充分利用国企公信力和安保服务经验优势，进一步增加营业收入，拓宽业务范围和收入渠道，增加集团公司综合竞争力和社会声誉。紧抓科技发展机遇，引进视频监控、门禁、红外等新技术，全面提升安保服务信息化水平，提升安保人员专业知识和技能水平，逐步构建专业化、智能化的安保服务体系。集团公司与市公安局进行协调，由集团公司对保安员进行培训，培训合格后发放保安员证，降低一线保安员培训费用，减少集团公司运营成本。