成本核算员工作总结范文要求实用【通用8篇】

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成本核算员工作总结要求【第一篇】

时间如白驹过隙，转眼间来到公司已一年三个月了有余，回忆这一年多的工作经历，在公司及项目部领导和同事热心的支持和帮助下，对于公司“大协作”经营模式的认识更加清晰，对项目部经营管理工作，不管是思维还是方式上都得到了很大提升，现在已经能够很好的完成经营管理岗的相关工作。

一个人的成长需要不断的总结，不断的提升和吸收新知识，不断提高技能水平，不断改进和创新。为了更好的完成今后的工作，总结经验、吸取教训，现对2021年的工作完成情况作如下总结。

二、

（一）主要经营管理目标。

（1）本年度中，通过大家不懈努力下，共同完成劳务结算产值11737万元，材料结算产值1994万元，机械租赁结算产值723万元，共计完成产值结算14454万元，相比年度产值目标13199万元完成率为。

（2）预计12月底完成回款24885万元（其中民工工资2516万元），相比年度回款目标28068万元完成率为。完成率较低的主要原因为环保检查以及协作单位进度管理问题造成施工延期产值无法提高，业主融资额度降低；xx过程支付审批流程繁琐时间长，以及后期采用供应链方式支付，款项迟迟无法到账等。

（3）年度计划利润目标为4034万元，实际利润3071万元，完成率为。完成率交底的原因为由于2020年已完成产值为37281万元，2021年年度预算中计划产值为20263万元，对应计划利润目标为4034万元，其中7064万元产值及利润已于2020年完成并上报，扣除该部分则2021年实际计划产值目标为13199万元，跟实际计划产值目标对应部分的利润实际已完成。

（二）重点工作计划完成情况。

（1）完成各期对xx的各期劳务、材料、机械租赁的结算办理；

（2）截止目前已完成各期应收款的收款工作；

（3）完成对xx的机械租赁标段投标及合同签订工作；

（5）完成与xx的备忘录补充协议（奖励基金分配）、监控降点会议纪要的签订；

（6）完成根据框架协议及对协作单位分包合同应结部分进度结算的办理；

（7）完成对xx2020年度相应结算比例数据修正结算工作；

（8）完成协调各协作单位报送业主各期计量工作；

（9）针对项目经营合规化检查结果对项目经营资料进行系统梳理归档；

（10）完成项目经营协调及维护对上对下关系工作；

（11）完成公司安排的协同市场部相关工作；

（三）团队建设、文宣活动及学习培训。

通过参加集团公司及项目部组织的如此丰富多彩的拓展、学习、实践等活动，让我在工作之余学到了很多认知以外的新知识、新技能，不光增进了与同事之间的情感更激发了我对学习的兴趣，也对公司企业文化有了更深刻的认识和增加了对公司的归属感。

回首两弹城一行，我们的英雄先辈们在祖国需要时，为了崇高的革命信仰，在那段峥嵘岁月里挥洒自己的青春与血泪，舍小家为大家的精神带给了我灵魂的震动，我很庆幸出生在一个和平的国家。

通过协同、沟通等主题活动的参与，让我认识到了人与人之间的配合默契度，沟通交流中表达的简单明了，信息的传递更精准，所给工作带来的质量和效率提高的重要性，这正对应了公司企业文化中“协同与共生”的关系。

对于xx项目艰苦奋斗活动这一周时间的学习，不光让我了解了运维项目的主要工作，也增加了对输变电线路、变电站等输变电专业知识的学习，也体会到运维项目同事们的艰辛，他们远离城市喧嚣，扎根高山密林，将“永远艰苦奋斗”体现的淋漓尽致。

在工作中通过与同事的接触，让我体会到了自身专业知识与他们还有很大差距，因此我报名了四川大学造价专业的本科自考学习，通过系统的学习，弥补了以前自身的不足，但是在我进步的同时，其他人依然在不断进步，所以在以后的工作生活中，我将不断提升自我的专业技能水平，加强自身知识的积累。

成本核算员工作总结要求【第二篇】

3、对公司生产成本与制造费用进行分析，提出降低成本费用的制度与措施。

二、岗位职责。

（一）审核材料出库单。

1、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。

2、统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况；对其中的非账务处理问题，通过工作快报转物流中心协查。

（二）审核产成品入库单。

审核仓储部产成品入库单录入情况，登记异常情况表，并及时与仓储部和调试部沟通解决；月末，向调试部提交当月产成品入库明细表。

（三）审核销售凭证。

依据账务核算原则及公司销售财务管理制度，审核公司销售凭证。

（四）参与产成品、在产品盘存工作。

1、参与物流中心产成品、商品盘点工作，并按相关盘存制度，对账实差异予以处理。

2、参与制造中心在产品盘点工作，对差异情况进行统计并提出处理方案。

（五）核算月度产品成本。

1、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。

2、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。

（六）清理物品借支。

月末，对各部门及个人的物品借支情况进行清理，并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。

（七）提交成本管理报告。

提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表，并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。

三、岗位标准。

1、按时、准确完成月度销售成本与完工产品成本核算；

2、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；

3、准确评审销售合同（含标书）；

4、及时、准确完成制造中心账务处理；

四、相关制度。

1、《关于物料报损账务处理的规定》。

2、《关于成本核算相关流程的规定》。

3、《关于移动电话话费报销的有关规定》。

五、岗位流程与规范。

（一）材料出库单审核流程与操作规范。

1、材料出库单签收流程与操作规范。

（2）回收材料出库单时，要填写单据回收签收表，登记相应的单据号码。

2、材料出库单审核流程与操作规范。

（1）计划内领料材料出库单。

a、计划内外协报损在录入材料出库单时，应录入产品名称；

c、材料出库单应发数与实发数不一致的，需退回仓储部核查处理。

（2）计划外领料材料出库单。

a、计划外领料范畴：生产报损领料、工程变更领料、外协赔偿领料、研发领料、个人借物。

b、生产报损领料审核规范。

1）依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。

2）个人赔偿也计入正常报损，出库类别为生产报损领料，备注须注明赔偿人。

3）填写内部领料单时，相关部门要注明报损物料所属的批次，产品编码和名称。

4）仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。

c、外协报损领料审核与账务处理。

1）按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。

2）物料已送至外协加工处，因外协单位没有焊接而报缺料的，出库类别记个人借物，领料人为该外协单位，并作如下账务处理：

借：应付账款――某外协单位（赔偿金额）。

贷：原材料。

加工的产品检验入库后，应将这部分由外协单位赔偿的缺料金额从应支付的加工费中扣除，分录如下：

）支付的同时收回发票，依据请款单各发票作以下分录：

借：制造费用――外协加工费（发票金额/）。

应交税金――应交增值税（进项）（发票金额/*）制造费用----外协加工（赔偿金额）。

贷：银行存款（发票金额减赔偿金额）应付账款――某外协单位（赔偿金额）。

）发票未收回的情况下，依据请款单先作如下分录：

借：应付账款――某外协单位（请款金额减赔偿金额）制造费用----外协加工（赔偿金额）。

贷：银行存款（发票金额减赔偿金额）应付账款――某外协单位。

待回发票时，再作以下分录：

借：制造费用――外协加工费（发票金额/）。

应交税金――应交增值税（进项）（发票金额/*）。

贷：应付账款――某外协单位（发票金额减赔偿金额）审核制造中心交过来的外协加工费请款单时，需查询该外协单位借物明细，将需赔偿的金额从外协加工费用中扣除，按以上规定进行相应账务处理。

d、换货（记“个人借物”）领料审核规范。

1）生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。

2）质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。

3）对于个人借物，为保证公司财产及时退还，特做出以下规定：个人借物一个月内未交还的，按每日％进行罚款；超过一个月未交还的，按借物的平均销售价格从借物人工资中扣除。

e、研发领料（记“制造费用1”）审核规范。

对于研发领料，相关人员需在内部领料单上注明领料对应的产品或项目，仓储部也要在原材料出库单的备注栏注明产品或项目名称。

3、其他出、入库单的审核。

（1）由调拨单自动生成的其他出、入库单。

产品和材料在各个仓库进行调整时，仓储部要制作调拨单。通常情况下，一个调拨单会自动生成一张其他入库单和其他出库单。在审核时，一定要注意核实内部领料单的产品名称和数量等内容。

（2）因库位调整等原因制作的其他出、入库单。

对于因库位调整等原因制作的其他出、入库单，成本会计在审核时一定要注意仓储部提供的调整依据，认真核对系统中录入的内容与调整依据是否一致。

1、结账日相关部门工作流程。

每月结账日，财务中心（成本会计）、制造中心、物流中心（仓储部）要分别做好以下工作：

成本核算员工作总结要求【第三篇】

1、审核报表,成本只需审核存货报表、成本日报.

a、存货的审核。

存货类记录人由库房来签名,由库管员录入,成本审核.

b、成本类的审核。

成本记录由各部门灵导来签名.由成本录入帐套内.

c、海鲜类的审核。

由海鲜池的负责人签名,及使用部门负责人签名.由成本录入帐套内.

2、原则上不准更改记录上面的签名,如更改需在更改的旁边签上更改人的姓名.

3、退货的单据,应有供应商签名.

4、报价单上没有的.物料,特别是调料因请购单上库管已填写进价,所以予须特别审核.但个别物料涨幅多得新货必须通知主管确认价格方可.

5、中厨、西厨的水果都单统计.

6、每天将成本日报及存货报表录入文件夹内.

成本核算员工作总结要求【第四篇】

又过去了，回顾20xx年来的本人工作情况，现简述如下：

1、对内的工作情况。

料下达给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同的草稿，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理，每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务（包括分包方的粗分配），心得体会定额材料的`统计，并向公司提交有关的报表，每月月底向公司提交下月的主要材料计划，预计下月的施工产值及各项的耗用成本，编制下月的成本保证措施。在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施，为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按公司的规章制度进行值班等。

2、对外（对业主和监理）的工作情况。

做好了xx路的结算送审工作及结清xx花园的审计扫尾工作等。

既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。

今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则增强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。

平时留心收集xx市有关现行的定额资料文件，并增强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。

以上为本人粗略的个人工作小结，请各位审阅，如工作上有不到之处，请不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。

成本核算员工作总结要求【第五篇】

xxx年来在公司领导和各位同事的帮助下，我通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在成本核算岗位上发挥了应有的作用。

在日常工作中，我一向遵循顾全大局、服从安排、团结协作的原则。在每月月底进行盘点工作时，我都会提前提醒有关人员做好准备，为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。我坚信只有不断努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，才能使自身综合能力不断得到提高。只有使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，才能适应现在的工作要求，并为将来的工作打好扎实的基础。

当然，在工作之中也存在很多不足，主要表现在:1、发票审核工作中自已也是本着细致、认真的工作原则，但对发票的审核过程中还是存在对价格不敏感问题，而且前期对工作流程不够清楚。

工作中的想当然:产品价格可能有多个，在审核过程中又没有标注过于清楚，容易犯想当然的情况，10月份有份发票中dzl6n3-012产品就是这种情况。该产品价格库没有价格，自己知道，并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失，但是自己深深自责，没有做好最后一关的监控。通过后两个月的意识的强化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点:1、对发票审核过程中的发现的问题，及时向计划员、领导进行反馈，对问题fanen1528及时处理。

2、新产品、新价格在录入过程中加强订单的审核，对无领导签字的坚决不予录入，严格按照相关规程进行执行。

3、对新录入方式进行规范，对新录入的价格，要标注时间、厂家，为价格的核查做好基础。

2、核价工作:核价方面自己还在学习过程中，对管子、橡塑、线束方面有了初步的了解、内部的核价方法也比较清楚。自己在钣金、芯体方面加大学习。

xx年将是我对产品深入了解、加强学习的一年，我自认虽然年龄不小，但是学习能力还是非常强的，工作上我要干一行、爱一行、专一行。新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，工业企业中成本核算是财务上一个重中之重的环节，它的准确与否直接与企业利益、员工福利挂勾，我决心在今后的工作中，高度强化成本意识，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献!以上成本核算员工作总结就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多总结范文，尽在总结报告。

成本核算员工作总结要求【第六篇】

将其合并为一个生产成本科目，不按产品设明细账，直接设原材料、工资及福利费、电力(燃料动力)、制造费用等几个二级明细科目对大项费用进行归集。

直接设机物料、修理费、折旧等几个二级明细科目对车间费用进行归集。同时因中小五金企业管理人员多参加生产管理，对这种由管理人员参与且发生不会太多、金额不会太大的与生产有关的差旅费、办公费没必要再设制造费用-办公费用、差旅费什么的二类科目，而是直接记入管理费用。制造费用月底不先进行分配，而是转到生产成本科目后统一分配。

3.原材料范围。

在满足需要的前提下，只把产品构成比例较大的几种做为原材料，这样即能减少工作量，又因非主要原材料提前进入了成本，可起到一点避税作用。

4.对车间月末已领未用的原材料。

酌情处理：若价值较低，归入当月即可;若价值较高，算入下月(假退料)。

5.废品损失只在管理上做处理，不单独做成本核算。

6.若管理上或生产工艺上非常有必要，设自制半成品科目，否则不设。

7.不设在产品科目。

生产成本科目月末余额即为其成本。

8.不设低值易耗品科目。

直接记入制造费用---机物料或修理费明细科目，同时设备查账以备管理需要;若需要设，亦采用一次摊销法，入账同时即进行分配。

9.关于折旧。

建议按税法规定的年限计算，可省去纳税调整的辛苦。税法没有明确规定的，再参考财务制度的规定。

10.对于在产品构成中所占比重较小且数量众多的存货建议采用实地盘存制计算每月实际消耗量。

成本核算员工作总结要求【第七篇】

成本核算无论从宏观角度或微观视角观察,成本信息都是重要的绩效评价指标,加强成本管理是引导经营行为的重要手段。今天本站网友给大家找来了成本核算。

希望能够帮助到大家。

进入部门后我一直就职于成本核算岗，负责铸造车间的成本管理工作。下面我将近半年时间来自己的工作情况总结如下：

一、岗位认知。

在柳机，财务管理制度实行的是责任会计。责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。企业内部除了进行财务核算以外，还按照内部经济责任制的原则，成立责任会计中心(车间、技术、经营、管理部门)。按照责任归属，确定责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行核算、控制、监督，实行统分结合、双层核算。按照这种制度，于是，我来到了铸造车间，担任铸造车间成本核算专员。

现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本预测。另外，在柳机成本核算采用定额成本法，产品成本计算采用分类法。

二、工作内容。

1、负责编制本车间产品成本报表。

2、负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进建议。

3、负责监督车间材料领用。

4、参与车间各项物资期末盘点。

5、协助成本管理科科长制订产品定额。

6、协助编制本车间年度费用预算。

7、负责控制车间预算开支进度，监督预算开支情况。

8、负责汇总并核对预算开支。

9、协助科长进行项目财务分析、成本测算。

这段时间在领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。

作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们这一年来工作的重中之重。对于财务成本部来讲每月除了日常的核算外最大的任务就是盘点了，盘点不但可以使我们真实的掌握经营效益还是发挥我们内部监督职能的一种手段。年初，为了方便工作以及加强监督职能我们从h楼搬迁到了餐饮楼地下室工作。更进一步的了解了一线部门工作流程及日常工作，为以后部门之间沟通打下了良好的基础。

通过这一年来的工作让我感触最大的就是看着财务成本部的工作一点点向着优质高效化的方向发展，从刚开始的懵懵懂懂，到后面的熟练掌握，再到现在的不断提高。正如我们所提供的报表一样，从最初的中、西厨房表报、员工厨房报表到相继之后增加的吧台报表、各部门能耗报表、各部门维修费用报表、洗衣报表、月底的分析报表等等。而对于我自身来讲这一年来随着这些报表的不断完善也加强了我业务水平及工作能力。

通过总结我发现公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

这一年来我在工作中遇到过很多的困难也得到过很多的帮助，我曾经失落过、沮丧过也曾经沾沾自喜开怀大笑过，不管怎么说我走过了这一年，我的得到了很多也充实了很多，感谢我的领导对我的无私帮助以及支持。

下一年的计划：

1、不断地完善自身业务水平及个人能力。

2、提供精确的报表协助一线部门做好成本控制工作。

3、每月对库存进行盘查做到帐实相符。

4、把成本分析工作做到更加的具体及完善。

xxx年来在公司领导和各位同事的帮助下，我通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在成本核算岗位上发挥了应有的作用。

在日常工作中，我一向遵循顾全大局、服从安排、团结协作的原则。在每月月底进行盘点工作时，我都会提前提醒有关人员做好准备，为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。我坚信只有不断努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，才能使自身综合能力不断得到提高。只有使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，才能适应现在的工作要求，并为将来的工作打好扎实的基础。

当然，在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、发票审核。

工作中自已也是本着细致、认真的工作原则，但对发票的审核过程中还是存在对价格不敏感问题，而且前期对工作流程不够清楚。

工作中的想当然：

产品价格可能有多个，在审核过程中又没有标注过于清楚，容易犯想当然的情况，10月份有份发票中dzl6n/3-012产品就是这种情况。该产品价格库没有价格，自己知道，并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失，但是自己深深自责，没有做好最后一关的监控。通过后两个月的意识的强化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点：

1、对发票审核过程中的发现的问题，及时向计划员、领导进行反馈，对问题及时处理。

2、新产品、新价格在录入过程中加强订单的审核，对无领导签字的坚决不予录入，严格按照相关规程进行执行。

3、对新录入方式进行规范，对新录入的价格，要标注时间、厂家，为价格的核查做好基础。

2、核价工作：

核价方面自己还在学习过程中，对管子、橡塑、线束方面有了初步的了解、内部的核价方法也比较清楚。自己在钣金、芯体方面加大学习。

xx年将是我对产品深入了解、加强学习的一年，我自认虽然年龄不小，但是学习能力还是非常强的，工作上我要干一行、爱一行、专一行。新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，工业企业中成本核算是财务上一个重中之重的环节，它的准确与否直接与企业利益、员工福利挂勾，我决心在今后的工作中，高度强化成本意识，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献!

成本核算员工作总结要求【第八篇】

来到后勤服务部这个大家庭已有一年的时间了，在我们科长的正确领导下，我们完成了一年的工作。新的一年，对过去的工作进行总结，我的心情异常复杂，有对给过我关心帮助的领导和同事的感激，有对自己不足之处的惭愧，有对这一年多的成长及收获的喜悦，更有对新一年工作的热情和目标。

为在工作发面有更好的发展，更好的实现个人的价值，有必要对过去的工作进行总结，现将工作总结及计划向领导汇报：

一、工作方面。

我在后勤服务部主要负责核算各队组每月工资情况，每月对各队组提供的考勤表和二次分配表进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、产假、事假的按比例扣款计算；负责督促新员工的办理工资卡、离岗员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。

我的工作需要细心，耐心，更需要认真负责的责任感，在工作的过程中我足够重视工作，了解工作的重要性，积极主动完成自己的工作，但是还有很多不足，需要我总结，吸取教训，争取更大的进步。

几个月来的，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格的负责工作，并较完满的完成了领导交给的各项任务，但在实际工作中还存在一些不足和差距，现对存在问题及今后的努力方向的总结：

1、在工作过程中，缺乏大胆的主动性，今后我会加强学习，不断提高自己的水平，工作中不断总结经验。

2、与同事交流较少，联系不够，工作中对同事的关心不够主动，关心力度不够，所以我将进一步努力改进。

3、工作还需要再细致一些，以前工作过程中开动脑筋想办法的点子不多，对学习的深入程度不够，这都需要我在以后的工作过程中努力改进。

4、工作之余没有及时发现不足，并吸取教训。以后每天、每项、每月工作后我都会细心分析自己在工作中存在哪些进步和不足，及时的改正，提高自己的工作效率。

二、思想方面。

刚刚工作的时候，我的思想不够成熟，遇到问题和困惑的时候也没有明确的解决办法，有依赖心理，经过这段时间的锻炼，遇到问题的时候我能够更果断、谨慎的解决问题。这对我来说也是不小的进步，我将继续努力，使自己的思想更加成熟。

三、下一步的打算和计划。

2014年是新的一年，也是后勤服务部发展的新阶段，作为后勤服务部的一员，应该有自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对2014年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级领导的正确领导下，在同事的帮助协作下，更好的做好自己的本职工作，为后勤的健康持续发展尽自己的一份力量。具体的工作计划如下：

1、加强相关专业的学习，工作之余巩固和学习相关知识，以使自己的业务水平提高到新台阶。

2、更加认真负责的做好本职工作，在工作中更认真细心，对更数据都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，争取更加出色的完成工作。

3、加强与后勤各部门的沟通与协作，通过沟通和交流，才能达到统一性和业务的规范性，才能一起为后勤的发展和进步作出贡献。

4、团结同事，帮助需要帮助的同事，后勤服务部这个大家庭给了我家一样的温暖，我将把这份温暖传递下去，让更多的人感受到家的温馨和睦。