2024年控制工作总结范文样例【8篇】

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控制工作总结【第一篇】

我市疾病控制项目工作在市卫生局党组的领导下，在上级业务主管部门的指导下,根据《传染病防治法》、《突发公共卫生应急条例》、《全国救灾防病预案》及《湖北省xx年年省财政疾病预防控制项目实施方案》要求，为加强项目管理工作，切实落实省、孝感市卫生工作会议精神，坚持“预防为主”的方针，进一步明确思想，统一目标，全面落实各项防制措施，以重大急性的传染病防制、疫情报告等项工作为重点，切实加强疾病预防控制工作规范化管理，逐步完善疾病预防控制体系建设。现将我市xx年年疾病控制项目工作情况总结如下：

按照卫生部《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾控中心的基础建设。市疾病预防控制中心大楼已经全面竣工投入使用，市人民医院传染病区已投入使用。通过硬件建设，大大改善了疾控机构的工作条件。在加强硬件建设的同时，我们还结合本地区传染病发生流行特点，制定了《应对流感大流行应急预案》和《汉川市突发公共卫生事件应急预案》，从人力、技术、设备、物资储备等方面加强了卫生应急工作，提高了突发公共卫生事件的快速处置能力。为提高疾控中心专业技术人员的业务素养，加大了培训力度，对市疾病控制中心的业务骨干进行了重点培训。认真做好计量认证工作，进一步规范了实验室的管理，加强实验室生物安全管理，杜绝了安全事故的发生。

今年我市加大了对全市传染病的管理力度，实行每月定期与不定期的到相关医疗卫生机构进行传染病督导检查。同时成立了疫情监测工作专班，对全市疫情网络的报告情况进行督导检查。全市各医疗机构发热门诊认真对门诊发热病人进行预检分诊,落实首诊医生负责制。市人民医院开始启动传染病区，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。严防院内感染，市人民医院、市第二人民医院、市中医院二级以上医疗机构设立的感染性疾病科，专门负责院感控制,开展不明原因肺炎监测。各乡镇卫生院分别确定一名临床医生，专门负责对门诊和住院发热病例进行鉴别诊断。由于防控措施到位，到目前为止，我市未发生大的传染病疫情。截止xx年年11月30日，全市共发生乙类急性的传染病12种，共计2629例，死亡4例，报告发病率为 /10万，病死率为%。与xx年同期相比，报告发病率上升%。报告的12种传染病分别为：肝炎（952例）、麻疹（65例）、狂犬病（4例已死亡）、痢疾（177例）、肺结核（1326例）、伤寒（16例）、百日咳(1例)、淋病（57例）、梅毒（16例）、血吸虫病（15例）、出血热(1例)、hiv（6例,未计入发病总数）。

1、紧急疫情处理：

xx年年8月12日，孝南区东山头集镇李贤幼家举办丧宴引起了一起“霍乱”疫情，我市有5人（东山头丧宴乐队成员）参加。我们迅速组织人员通过数日流行病学调查摸清这5人的腹泻病发病情况，掌握了该起疫情的发病情况，确定了引起此次发病的原因，并采取了有针对性的措施，有效地控制了该起疫情的蔓延。经过仔细的流行病学调查发现，汉川共有9人参加孝感市孝南区东山头集镇李贤幼家举办丧宴。我们对这9人均进行了详细的个案调查,调查除发现徐书根及其妻子（未参加丧宴）有腹痛、腹泻症状外，其它8人通过动态观察到目前为止未发现任何不良临床症状。这9人及邓珍玉采集粪便样均未检出o1群及o139型霍乱弧菌。发现这两例腹泻病人后，市人民医院立即派120专车将病人接送到隔离区进行隔离治疗。入院后病人未出现腹痛、腹泻症状，且停用抗菌素后，连续两次粪检o1群及o139型霍乱弧菌均为阴性，8月17日下午解除隔离。我们对凡和徐书根接触的乐队成员、其参加丧宴东家的全家所有人和徐书根家人等共计92人，给予氟哌酸胶囊进行预防性服药，对病人、其密切接触者采样24份，对外环境采样72份，均未检出o1群及o139型霍乱弧菌。同时在全市启动紧急预案，在做好疫情防控工作的同时，要求全市各医疗机构，对辖区内村卫生室和社区服务站搜索病人，做到逢泻必检，进一步完善送检制度，畅通送检渠道，并实行24小时值班制，每天由各单位分管院长将当地的腹泻病例上报市疾控中心，并派出医务人员到各村站室进行了检查和督办。目前未发现类似的腹泻病人。且全市各地送检的28例腹泻粪便样品均未检出阳性菌株，系其它原因导致的腹泻病人。通过我市疾控人员的共同努力较好的完成了控制了本次霍乱疫情。

2、网络直报：为了确保传染病疫情信息及时报告，程序规范，保证全市疫情络的畅通。针对当前传染病信息报告不及时的问题，我们严格按照《传染病信息报告管理规范》的要求，全面对我市疫情网络直报情况进行整改，使我市传染病直报及时报告率较去年的有较大提高。进一步完善了市、乡两级疫情络体系，对全市34名传染病信息管理员实行聘任制，责职到人，奖罚分明，实现了疫情报告定领导负责，疫情资料定责任人收集，疫情网络直报定人员操作。健全了以传染病病例个案报告为基础的医疗机构网络直报工作，解决了疫情及时报告与订正、常规监测与突发事件预警和流动人口疫情报告管理等诸多问题。我们现已能按月进行传染病疫情报告分析，并建立健全定期公布传染病疫情制度。32个疫情络直报单位传染病疫情报告责任明确、程序规范、网络畅通。

3、重点疾病监测：为了进一步加强以霍乱、伤寒为重点的.急性肠道传染病监测工作，根据湖北省卫生厅、孝感市卫生局有关文件精神要求，各医疗单位从5月1日起至10月31日要开设肠道门诊，实行“五专”管理，市直医疗单位要做到专人、专用处方、专室、专药柜及专用厕所，乡、镇、场卫生院要做到专人、专管、专桌、专用登记簿和专用处方。要认真做好腹泻病人登记和病原检查，做到“逢泻必登、逢疑必检”，对腹泻病人给予全程抗生素治疗。市人民医院、市中医院开展自采自检，检查率要求达到20%以上，其它医疗单位要及时采集腹泻病人样品送市疾病预防控制中心进行检测，检查率应达到8%以上。

1、疟疾防治：按照上级有关业务部门有关精神,我们于xx年年4月28日如开了全市12个疟疾镜检站的培训动员会，并于xx年年5月1日-xx年年10月1日开展了对疟疾的主动监测我防治工作,目前全市的疟疾镜检工作已按要求完成，共完成对11599人的疟疾镜检，均无阳性病例报告。今年无疟疾新发病例报告。

2、肠道寄生虫病监测：根据省厅有关要求，为了解我市土源性线虫感染现状及流行特点,为制定防治策略提供科学依据.按照我省统一方案,采用分层整群抽样法抽取城隍镇同裕村及其周边小学、幼儿园为调查点，调查约727人，用改良加滕厚涂片法检查土源性线虫卵;透明胶纸肛拭法查3—12岁儿童蛲虫卵，11月5日市cdc组成专班，分成5组入户发放了统一编号的便盒1064个，在土城小学发放了便盒217个，在中岭小学发放了便盒125个。11月6日至8日，我们一行8人分成4组入户、入校收集了粪便标本505个，回收率%。11月9日我们到土城小学学前班及阳光宝贝幼儿园现场采集了蛲虫标本分别为68张和154张。此次活动中收集粪便标本505张、蛲虫标本222张，共查出土源性线虫两种，分别为蛔虫38人，蛲虫14人，感染率分别为%、%,总感染率为%。

碘盐监测：按照《xx年年碘盐监测实施方案》，我们于xx年年12月完成了居民层次288份盐样的监测工作，其中合格碘盐267份，不合格碘盐15份，非碘盐6份。碘盐合格率%,非碘盐率%,碘盐覆盖率%,合格碘盐食用率%。生产层次共监测碘盐11批，批质量合格率100%，。我市碘缺乏病防治的各项指标已达到国家规定的消除碘缺乏病的标准。

控制工作总结【第二篇】

成本控制部在同事的帮助、领导的大力支持和人员极少的情况下，严格要求，认真审核，加班加点完成各自的本职工作。成本部刚成立不久，标准化流程已基本熟悉，虽然操作中还存在很多问题，但我们相信在下半年度在大家的共同努力下，成本控制部各项工作一定会完善起来。

（一）工程预结算审核。

2、小区广场自来水管道安装预算；

3、通信零星工程的预算审核。

罗马都市：

1、施工用配电房的审核；

2、围棋及现场大门及大门处道路硬化；

3、罗马试桩报价审核；

（二）日常签证联系单的审核。

由于泗阳巴黎都市前期人员配置不足，遗留了很多签证联系单，目前遗留联系单基本上都已审核完成发寄至成本中心备案。

变更签证联系单暂签证联系单的比例较大，反复变更的情况始终存在，设计上的反复变更直接导致增加不必要成本，变更的工程量一般都较大且比较复杂，要求成本控制部人员要耐心认真的完成每一份设计变更。

（三）部门资料管理。

为其它相关工作的参考依据，提高工作效率及信息管理的有效性。

（四）工程进度款的支付。

根据工程进度，审核各专业分包工程的进度款，在紧扣工程实际进度的前提下，根据合同条款，认真审核支付每一笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。配合完成该项工作。

（五）合同管理。

前期主要进行合同台账的整理，最近公司的所有合同均需成本控制部审核，这个对成本控制确实很关键，但是成本控制人员配置严重不足，建议增加专门人员主抓合同的草拟审核工作。

（六）业务学习。

从网上下载成本控制类的资料，学习其他单位的好的方式方法，了解材料价格，学习浙江定额、地方规范标准等。

（七）日、周、月计划的上报。

为便于公司领导全面了解成本控制情况，根据领导要求，编制日报、周报、月报工作的提交。

1、下半年工作计划。

下半年的工作任务将更加严峻及忙碌，巴黎都市一期a组团三栋多层和商业1#楼竣工结算，精装修工程、景观工程等许多相关的专业分包工程都将集中进行结算审核工作。罗马都市大卖场、教堂、及一号地块5栋高层开工，各项报价审核，施工图结算一系列工作的开展。

设计阶段是成本管控的重中之重，设计优化（设计标准、设计风格）和整合是成本管控龙头、图纸会审是制度保证。选择好的设计单位，明确签订对于变更费用总额与设计费挂钩的相关合同。限额设计的同时，必需要求设计单位提供设计概算和编制依据。设计缺项、细部设计缺失，必然影响到成本的基本成效，使得我们的很大一部分工作都成为无用功。前期合理完整的规划设计成为成本估算及投资决策的依据，如地形的处理、产品的空间布局、交通规划流线、停车方式的考虑、地库的规模、竖向标高及排水设计、景观的处理、资源的利用等。限额设计中钢筋含量、砼含量、门窗比、得房率、外装修标准（设计风格也影响这些设计指标）对成本的影响巨大。针对目前多数设计单位经济观念淡薄，设计变更随心所欲的现象，必须在设计合同经济条款上，增加设计变更及修改的费用额度限制条款，如设计变更费超出施工合同价的某一比例（如5%）时，则扣罚一定比例的设计费（设计质保金）。

正式的施工蓝图要符合下发的目标成本，比方说，设计的门窗比较大，那门窗工程的目标成本很有可能就会超过目标控制成本，外装修标准的材料选择等。

3、人员配置和工作量的协调一致，成本控制部工作已经开展，中心也把很多工作任务下放到各房产公司，人员不足的问题就显现出来，希望下半年度，这个问题集团相关领导能够给予协调解决。

4、设计变更下发后引起的变更及签证费用，成本中心审核时不应再去决定要不要变更，而是审核变更的费用的准确性；因为变更单下发施实后，中心审核认为不予变更，那现场已按变更实施，那就很难操作；或者比较大的变更应由设计院直接发给成本中心审核，通过了就实行，但往往都是工程施工到某一部位时设计上才变更，若再通过中心来审核，时间上现场肯定等不起。所以还是建议，变更下发后，主要控制的是费用，而不是再讨论费用有点多就不变更了。

控制工作总结【第三篇】

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一个营业机构，另设xx、xx、xx、xx、xx、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离；在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位；在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险；在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施。

20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了，完成了xx主任xx、xx分理处主任xx任期内的责任审计；xx储畜所、xx储蓄所、xx储蓄所、xx分理处业务审计工作；重要岗位责任移交x个人次；支持分行审计处人员调用；对监管中发现的问题进行延伸检查；建立了问题整改台账；督导了内控评价自查自纠工作。

据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件xx多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委员会，调整了xx审查委员会、xxx委员会、xxx领导小组、xxx领导小组；出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、xxx工作质量考核办法；修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

xx月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照xxx银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚xx人次，金额xx元。

控制工作总结【第四篇】

本着守法、公正、科学和诚信的原则,给建设单位做到监理工作的"三控制、两管理、一协调"的方针。加强对施工单位的监理工作力度，做好动态控制。渭苑三期c区二组监理的建筑面积约14万平方米,工作中，坚持质量第一，预防为主，过程控制，终端把关的指导思想，遵守职业道德，维护监理公司的形象，对施工单位严格监理，监帮结合，对建设单位热情服务。在质量控制方面做了以下几点。

(1)关键部位或薄弱环节，一般要事先分析可能造成质量的问题原因，再针对原因制定对策进行预控。

(2)施工中的.关键工序或环节及隐蔽工程、采用更改后的部位和新材料的部位或环节、施工中有难度的、施工条件或技术难度大的工序或环节。

(3)对施工人员的控制。监理中，对无资质、无证件、文化层次低的人员、反应不敏感的施工人员应对其进行控制，重点监督;对施工材料的质量，因直接影响工程质量和安全，应对其质量与性能重点控制。(如：冬天气温低pvc管易断裂等，在浇注板面时，强烈要求电工旁站看管)。

(1)严格控制材料、成品、半成品、构配件的检验工作，杜绝了不合格产品用于工程中。

(2)审核施工单位的技术交底资料，了解现场交底情况，避免脱节，掌握施工单位的动态。北京城乡项目部20栋楼电气共分了6个班组，本人在施工中注意了各班组间的人员素质、施工方法、施工质量等的差异性，有针对性地采取措施，对控制施工质量有一定的提高。

(3)样板间起步：为了减少大面积的错误和返工，作样板间起步对于规范施工单位的行为和施工质量起到了重要的作用。工序施工中各班组采取样板间起步的方法，控制效果较好。要求每个施工单位及各班组都要在每栋楼上作一套样板间，验收合格后方可全面展开安装工作。

(4)施工中，采取现场监督、巡视、平行检验相结合的方法，对隐蔽工程、重要部位、关键环节、薄弱环节加强质量控制，做到事必亲躬。对于出现的异常情况，认真分析，分清责任，严肃处理，较大问题及时和电气监理工程师杨培杰进行沟通。

凡运到施工现场的原材料，进场前应向监理提交"工程材料/构配件/设备申报单"，同事附有产品出厂合格证及技术说明书，并由承包单位按规定要求进行检验的检验报告，经我们监理工程师审查并确认合格后，方可进场。

安大一项目部的施工进度相比较安大二项目部慢，且施工质量差，在这种情况下，通过分析人员、机械和工程量等情况，提醒安大施工单位不要再多次换人，要增加先进的机械(如要增加弯管机等)，取安大二部电气安装的先进经验，督促施工单位调整人员、机械，为保证总工期奠定了基础。

工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节。必须执行gb50300-《建筑工程施工质量验收统一标准》，它是建筑工程各专业验收规范的通用准则(1)线管敷设：

暗配穿线钢管，接口有对焊现象。在检查过程中经常会遇到此问题，厚壁钢管(壁厚大于2mm的)对焊连接，会产生内部结瘤，使穿线缆时损坏绝缘层，薄壁钢管(壁厚小于等于2mm的)熔焊连接会产生烧穿，埋入混凝土中会渗入浆水，导致导管堵塞。这些现象都是不允许发生的。因此gb50303-中强制性条文要求：金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。厚壁钢管应加套管焊接，焊缝要求饱满密实。镀锌钢管要求螺纹连接，连接处两端用专用接地卡固定跨接接地线。薄壁钢管有螺纹连接、紧定连接等，但要求接口采取封堵措施，以防止潮气渗入管内造成电线绝缘层老化，且增加连接处的电气导通性。

控制工作总结【第五篇】

医院领导高度重视疾控工作，根据上级卫生行政部门的统一要求和规划，成立了以院长为组长的各种重点传染病的防治领导小组和分管业务副院长为组长诊断、救治专家组，制定了各种重点传染病应急预案，每年定期进行传染病防治知识培训并进行应急演练。

对不同的疾控工作我院实行了分口落实，由不同的科室负责本科室职责范围内的疾控工作。

1、医院成立卫生应急办公室，设在医务科，由医务科主任任应急办秘书长，负责应急办的日常工作。如果医院出现卫生应急紧急状况，发现者应在第一时间报告卫生应急办公室，由应急办秘书长上报卫生应急领导小组组长，卫生应急领导小组组长根据情况确定是否启动卫生应急预案。如果卫生应急预案启动，各卫生应急小组成员应按职责到岗到位，各司其职。卫生应急预案的终止由卫生应急领导小组组长根据诊断、救治专家组专家意见作出决定。

2、传染病疫情的管理由我院感染管理科统一负责。各科室一旦发现传染病(或疑似传染病)疫情，第一发现者在报告本科室负责人的同时，上报感染管理科。感染管理科接到报告后，立即组织相关专家进行确诊。本院能够确诊的，立即进行相关检查进行确诊；本院不能够确诊的，按照相关传染病防治规定进行院外送检确诊或按规定转院。同时，感染管理科依照传染病防治相关规定进行疫情上报。

3、死因报告，肿瘤、脑卒中等重点慢性非传染性疾病的网络直报由医务科统一负责。每个科室固定一个信息员负责本科室各种报告卡的填写，科室出现相应病例后，信息员认真填写报告卡，并送至医务科。医务科统一对报告卡进行网络直报。

5、宣传科牵头，医务科、护理部、共青团配合，进行义诊。医院在各个与健康相关的节日里，组织医生、护士进行义诊，同时发放健康知识宣传单，提高人民群众对常见病、多发病的认识。

我院的疾控工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足之处，诸如报告卡上报不及时、部分科室义诊积极性不高等。在今后的工作中，我们要进一步加强培训，严格要求，牢固树立以“病人为中心”的服务理念，努力做到“服务好、质量好、医德好、群众满意”，使我们的工作更上一个台阶，为群众的生命健康保驾护航。

控制工作总结【第六篇】

为提高行政事业单位管理水平，严肃和规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，推进服务型政府建设。财政部20xx年出台了《行政事业单位内部控制规范(试行)》、20xx年发布了《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、20xx年发布了《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》。这些意见或办法，对改进公共服务的质量和效率，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，都具有重要意义。

内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。如何将内部控制的基本原理与检验检疫部门的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是我们需要继续加强的工作。为此，我们应当以本次内部控制基础性评价为契机，全力推动内部控制建设。

加强组织领导，建立联合推进的工作机制。检验检疫行政事业单位要充分认识内控工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。单位内部的相关职能部门特别是财务、纪检监察部门要对内控的贯彻实施工作负责，统筹部署，相互配合，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等各项工作。其他部门要积极配合主动作为，将自身的业务管理融入到内部控制范围内，审视管理职能依据、业务流程和程序、成果输出等，形成权力制约的管理闭环，全面推动检验检疫内部控制建设。

以评促建，充分发挥两表一图、质量体系作用。检验检疫行政事业单位要按照内控基础性评价的文件要求，在做好基础性评价的基础上，按照评价指标评分表的具体情况，结合自身实际情况，有序推进内控建设，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。前些年，有些单位通过建立两表一图、健全内部质量体系，积累了一些内部控制建设成果，在借鉴近期反腐败的经验做法基础上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

顺势应变，持续推动内部控制的建设。建立健全检验检疫行政事业单位内部控制是一个循序渐进的过程，需要统筹规划、分步实施、渐进推进，因此，不可能一蹴而就，也不可能建成后就故步自封，它应该是一个开放、动态、循环的系统工程，必须随着形势任务要求的变化、政策法规的调整、单位内部管理风格的变化以及领导对风险的承受程度，而进行适时适度的调整，单位层面的内部控制如此，业务层面的内部控制也是如此。特别是业务层面的内部控制，应当充分借鉴权威部门如各级纪委发布的警示或巡视通报以及审计署审计报告，及时查找和分析自身管理中的业务流程或环节上的不足和漏洞，补足短板防范风险，内部控制建设永远在路上。

统分结合，正确处理好标准化和个性化的关系。虽然各检验检疫行政事业单位开展的经济活动有较大的差异，但其管理活动的本质有许多相同或相似的地方，因此内控建设的模块化、标准化有其实践的基础。基础性评价指标评分表也给我们提供了内控建设标准化样本通道，比如内部控制建设启动、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任、不相容岗位与职责分离控制、预算业务管理控制、收支业务管理控制、政府采购业务管理控制、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制等，虽然各单位具体做法上有些差异，主要体现在控制环节由不同部门控制、控制流程有长短外，其主要的管控思路和措施基本上还是一脉相承的。个性化更多地体现在结合自身的情况，对相关制度做相应的调整。因此，在检验检疫管理类型相似的单位，建立标准化内控是可行和有效的。

强化内外监督，保证内控工作顺利开展。内外监督是内控建设的要素之一，也是内控得以贯彻执行的重要保障机制。检验检疫部门要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。财务、纪检部门要对单位内部控制建立和实施及评价情况进行监督检查，适时有针对性地提出检查意见和建议，并督促进行整改。要充分发挥财政、审计、专业机构和社会公众，强化对检验检疫行政事业单位内控执行效果的监督，将其纳入政务公开的范围内，促使检验检疫部门不断完善内控制度体系建设，提高内控管理水平。

控制工作总结【第七篇】

20xx年，公司按照工程公司(20xx)11x号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水xx的提升。主要体现在以下几个方面：

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的`视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

控制工作总结【第八篇】

风险控制部成立于20xx年末，由于成立的时间较短，风控工作一直处于不断探索与改进的过程中，直至目前已经形成较为完整的流程。

经多次沟通，并征求投资部各位同仁的意见，结合风控工作实际，进一步修订了《风险控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《风险评估意见》、《风险评估报告》、《投资部项目质量分析自评表》等。并在《风险控制制度》的基础上，将风控工作流程融入投资管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，进一步规范公司项目投资工作的同时，也完善了公司的风险控制体系。

1、组织部门员工及时收集投资各部的项目立项资料，并进行初步风险分析，并与投资部门交流意见以便投资部更好地筛选项目。

2、组织、督导部门员工在获得项目具体资料后做进一步的风险分析，并向公司内审会出具拟投资项目的风险评估意见，为内审会提供决策依据。

3、组织拟投资项目的现场风控调查，并与投资部多次沟通，落实项目可能存在的风险点，在此基础上撰写项目风险评估报告提交至投资决策委员会与风险控制委员会，作为项目判断依据。

4、组织风险控制委员会的会务工作，汇总风险控制委员会的评审意见，并按月向风险控制委员会报送工作简报，以便委员及时了解公司投资情况。

5、督导风险控制制度的具体实施，并监督项目投资严格按照业务流程规范操作。

1、组织20xx年已投资项目的资料收集与汇总，对每一家企业20xx年的经营情况都进行了具体的分析，并撰写《已投项目20xx年经营情况报告》，以便管理层更好地了解已投项目的进展。

1、多次与法律顾问沟通协调，督促其及时为我公司处理法务事项，包括合同的审核与出具法律意见、项目投资的法律风险咨询等。

2、建议聘请了法律服务机构指派律师在公司坐班，有效提高公司法务事项的处理效率。

1、根据项目调查的需要，为投资部门在投资过程中涉及的财务、税务问题提供咨询，并联系中介机构进行法务与财务尽职调查。

2、为公司基金募资事宜提供财务、税务相关协助工作，并督促法律顾问提供法务支持。

3、就公司资产评估、审计、验资等事宜联系事务所并就相关问题进行沟通协调。

1、顺利引入两名专业人才，并定期进行培训，传授相关业务知识，以提高部门人员的业务水平，为建设高效的风控团队、提高风控工作质量奠定基础。

2、不断加强自我建设，注意学习投资行业相关制度，参加相关培训以实时掌握新知识。

3、定期组织部门内部讨论会议，对投资项目、已投项目、风控工作方式等内容进行交流，既有利于提高部门人员业务水平，也有利于提高风控工作的效率、完善投资与风控的流程。

20xx年，本人在领导和同仁的支持下，保证了风险控制工作的顺利开展，但是由于种种原因的存在，风险控制工作也存在一些不足之处：而一年来公司投资业务蓬勃发展，由于风控部人手有限、精力有限，难免存在一些疏漏;风控工作与投资工作如何衔接也是难点之一。

总结过去，展望未来，本人将努力改正不足之处，从以下方面进一步加强风险控制工作：

1、严格按照相关制度开展风险控制工作，进一步规范风险控制流程，完善公司风险控制体系。

2、引进专业人才，壮大风控工作团队，提高风控工作效率。

3、进一步加强已投资项目的管理，对已投资项目进行全面的梳理，加强项目的深度分析，为管理层提供决策依据。