内部审计整改报告（优推4篇）

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审计整改方案和整改措施【第一篇】

一、指导思想

内部审计整改报告9篇

二、整改目标与基本原则

（一）整改目标

在党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠的前提下，牢固树立科学发展新理念，按照“沿海新兴临港工商业城市、长三角产业北拓承接基地、西太平洋国际湿地旅游城市”以及实力较强的特大城市的城市发展战略和思路，加快研究和编制城市发展战略规划，尽快启动总体规划的修编工作，进一步优化城乡空间布局，形成城乡经济社会统筹发展新格局；进一步优化行政许可服务，致力建成“服务最优、效率最高”部门；进一步优化队伍整体素质结构，努力打造学习型、创新型、服务型、廉效型、法治型、和谐型的“六型”机关。

（二）基本原则

——坚持解放思想，改革创新。以解放思想推动观念创新、机制创新、手段创新，更好地破解传统的规划管理和发展模式的难题，突破束缚规划事业发展的体制机制障碍。

——坚持敞开胸怀，谋划未来。多渠道发动党员干部和广大群众建言献策，提出合理化建议，不断充实完善整改内容。

——坚持真抓实干，责任到人。明确整改落实的项目、责任人、目标、时限，以及措施，坚决杜绝抓而不实、抓而不紧、相互推诿的现象。

——坚持阳光监督，促进落实。通过网络、宣传栏、座谈会等方式，向广大党员干部和人民群众公布整改方案，接受监督，确保整改方案的落实。

三、整改落实任务与措施保障

（一）解决规划编制的超前研究不够深，编制的质量和水平还有待进一步提高的问题，切实加大城乡规划编制力度，提升规划的水准，全面完善全覆盖的规划体系。

——存在不足：规划编制的超前研究不够深，编制的质量和水平还有待进一步提高。

虽然通过近年来的大力推进，已经初步构建起一整套的城市规划体系，但控规全覆盖后的成果质量，对满足依法规范管理的实际需求来说，操作性还有差距。对大市区发展战略定位还不够高，眼界不够宽，重要节点地段城市设计等重点规划的深化、推进速度不快，规划水准有待进一步提升。统筹城乡、高效组织协调市、县、区各类规划编制的力度不够、方法手段创新不足，规划经费保障和专业人才集聚还不能满足目标任务的实际需求，组织体系和务实创新机制有待加强。对城乡建设发展的战略性、前瞻性问题研究不够，对新形势下做好统筹兼顾以及一些焦点难点问题的处置缺乏行之有效的办法和措施。

——整改举措：进一步加大城乡规划编制的研究力度，全面提高规划编制质量、水平，努力实现城乡规划覆盖面广、整体质量优。

——整改责任及时限：分管领导为王宏程，责任单位为规划技术管理处。在2010年前要有新的实质性的全面推进。

（二）解决创新规划服务的措施研究不深，规划对城乡建设与发展的引领作用还需进一步提高的问题，切实加强规划审批管理服务工作的研究，推动大市区规划建设又好又快发展。

——存在不足：创新规划服务的措施研究不深、落实不够有力，主动服务意识仍然不强，超前服务还不够。

虽然近年来我局实施了压减审批程序、提高审批时效和挂钩重点项目等一系列服务措施，但是落实上还不完全到位，突出表现在“三多三少”，即坐等企业上门多，超前介入服务少；被动服务多，主动上门服务少；一般多，个性化特色服务少。个别单位少数人员服务大局、服务发展的责任意识和主动性、超前性不强，服务态度冷淡，在政策的执行上灵活性不够，主动自觉地关心和维护群众利益还不到位，导致一些领导和基层单位、群众对规划部门工作的满意度不太高。对新的服务措施研究还不深，执行和落实上抓得还不到位，服务大局、服务发展的责任意识还不强，主动超前服务的力度还不大。特别是超前介入服务、指导不够，对市里的规划设计要求与规划设计单位主动沟通不够，客观上一定程度造成了建设单位设计工作的多次反复。

——整改举措：切实加强对规划审批管理服务工作的研究，积极推动和服务大市区规划建设又好又快发展。

规划编制是基础，实施是关键。三分编制，七分管理。法律法规的要求和城市建设的现实需要，对规划实施管理工作提出了新的更高要求，我们将按照法定程序来实施规划，积极拓展规划管理的覆盖面，健全制度，充实力量，全力服务城市建设。一是积极开展规划课题研究。开展城乡规划重点工作的调研，加强城市规划科研项目管理，鼓励全体工作人员开展研究工作。从塑造城市特色、提升城市品位出发，按照控规和现代城市规划理念，对各类建筑的总平面和单体方案严格审查把关，以创新管理机制为先导，通过市外甲级设计院多方案竞选措施提升城市临街建筑品位，加快引入专家咨询审议制度，优化健全规划审批决策机制，力求新建的所有建筑都能展示时代风貌，体现*特色，打造建筑精品。当前要重点研究城市规划领域的综合交通、公交优先、控规经济性、历史文化保护、地下空间利用等方法、技术和政策，加强都市圈建设的规划协调机制、区域城际交通线网规划的实施机制等，进一步完善规划编制成果的可操作性。注意结合*实际，对规划设计要点从强制性指标体系和引导性规划要求上作深入研究，更好地在前期规划阶段把好关，为规划设计提供系统、全面的要? 要注意加强建筑节能减排的研究，特别是研究出台太阳能综合利用方面的政策文件。二是加强规划业务人才的培养引进。采取超常规、突破性的激励措施，大力引进高层次规划专业人才，公开招录业务人员，充实行业队伍，完善人才结构。同时，进一步强化现有规划管理和技术人员的专业培训，学习先进的规划理念和经验，不断更新城乡规划业务知识，提升城乡规划队伍整体素质，提高规划编制质量和管理水平。想方设法引进经济、社会等相关专业人才参加城市规划编制和管理工作，不断壮大专业化规划管理队伍。三是完善配套政策措施。重新审视和反思全市城乡规划工作，积极探索城乡规划管理体制调整的方式方法，突出抓好规划系统内部机制的改革提高，结合实际，加快制定完善与新法律相配套的政策性文件、规划技术规定与实施措施等相关的制度、规范、规定，便于实际操作。同时尽快对市内现行城乡规划有关政策规定进行清理，做好衔接工作，全面构建依法行政、按制度和程序办事的标准化规划管理制度、程序框架体系。重点研究出台《市区民房规划管理办法》、《*市市区社区公共管理与服务配套设施规划建设使用管理办法》、《部门服务职能化办法》，修订《规划管理技术规定》。四是适时修改完善规划公示制度。重点围绕提高规划公示的实施效果，着力推进规划实施管理的批前公示、规划许可变更的批前公示，规范公示意见的采信与反馈。按照法律规定和保护公众合法权益的需要，积极推动并完善规划听证制度。

——整改责任及时限：分管领导为孔逸忻、王绍前，责任单位为办公室、综合督查处、法规监察处和规划技术管理处。在今年10月底前要完善有关制度和工作机制。

（三）解决审批周期仍然较长，服务效能提升还不很快的问题，进一步采取有效措施，切实改进服务，提高效能。

——存在不足：审批周期仍然较长，服务效能提升还不很快，对受大市区规划调整影响的企业，帮助解决实际困难的主动性不够。

基层和企业反映，规划审批慢、审批难现象仍然在一定范围存在。虽然已经采取了许多改进措施，实现全省各市规划行政审批时限最短，但客观上规划工作法定的审批环节多，周期长，对如何统筹合理安排审批事项、缩短办结时限等问题，在主观上还缺乏研究，创新不够。工作中有时存有超时办理和不够规范、细致，缺乏追求高标准、严要求的意识，不能切实做到规范化、制度化，思考问题不深入，关系协调不全面的现象。网上公众互动平台少数投诉件处理不够及时、政务公开范围不够广泛。这虽然是个别现象，但一定程度上也反映了我们的效能建设还不到位，反映出我们的工作与规范化要求还有一定差距。

——整改举措：围绕保增长促发展目标，深入推进部门特色服务，创新、完善规划行政审批运转程序和管理方法，提高审批服务效能，确保所有审批项目都在规定的承诺期限内办结。

——整改责任及时限：分管领导为孔逸忻，责任单位为综合督查处、规划技术管理处和监察室。在今年10月底前要形成有关制度和工作机制。

㈣解决依法规范管理抓得还不严，民房违法建设发现查处的快速反应机制还不十分健全的问题，进一步加强城乡规划监督检查，完善管理制度，规范建设行为。

——存在不足：依法规范管理抓得还不严，民房违法建设发现查处的快速反应机制还不十分健全。

规划管理的标准化、制度化建设还需要进一步加强，特别是《城乡规划法》全面实施后，对我们依法开展规划管理工作提出了新的、更高的要求，需要进一步优化和健全完善。市区民房建设虽然从客观上讲，审批工作已经停止了10多年，居民住房矛盾比较突出，民房违法建设也多数在后街背巷，而且基本都是在节假日、夜间突击施工，速度快，隐蔽性强，发现、查处的难度相对较大，但我局主观上的原因也不容忽视，可以说，目前我局尚未建立健全有效预防、及时发现、立即查处的快速反应机制，从而形成民房违法建设发现慢、查处难、执法更难的现象，一度成为群众反映的热点、邻里矛盾的焦点、重复上访的难点。

——整改举措：切实加大规划管理执法监督的力度，创新民房规划管理办法，努力将各类建设用地和建设活动全部纳入规划管理范围。

执法监督是城乡规划得以顺利实施的重要保证。推进城市化进程，必须进一步依法加大城乡规划管理的力度。要利用规划监察支队机构升格的机遇，进一步健全完善执法管理队伍和机制，加强与城管、街道（乡镇、社区）等相关部门的联系，形成合力。一是严格执行规划。在各类建设活动中，做到没有规划不决策，没有控制性详细规划不供地，没有批准过的规划不招商，坚决制止和纠正规划实施中的随意性，真正达到有规划可依、有规划必依、执行规划必严、违反规划必纠。二是加大巡查力度。对大市区范围内的各类建设活动，特别是未批先建、少批多建、改变规划用途等违法行为，开展全天候的巡查，实行全过程的监察，坚决不留“盲区”，不拽“牛尾巴”。强化执法工作的强制性，分片包干，责任到人，跟踪到具体项目，建立流动巡查制度，坚决遏制规划批后随意变更现象。完善与综合执法部门的协同机制，避免规划监察中出现盲区。三是完善执法程序。严格执行《行政处罚法》等法律法规，进一步完善规划行政处罚的事前告知、听证公示、督促办理、行政复议、行政诉讼等执法程序和管理制度，确保规划行政执法程序的合法性和适用法律条款的准确性，确保不发生行政败诉案件，赢得执法工作的主动权。四是严格责任追究。制定和落实执法过错责任追究、规划行政许可听证等制度，特别是对违法建设管理不到位，听之任之的行为，要制定严格的管理制度加以规范，落实严格的责任追究机制。要加强对限制自由裁量权的研究，从制度和关键环节上加强管理，避免违法乱纪现象的发生，保护干部职工。五是实行民主监督。创新规划审批、执法听证制度，对重要地段、重要区域、重要项目或群众关心的建设项目，主动邀请广大市民、开发商、人大代表、政协委员和利害关系相对人的代表适时举行听证会，听取广泛的意见和建议。

——整改责任及时限：分管领导为孔逸忻、李仁俊，责任单位为办公室、法规监察处、监察室。在今年10月底前要形成《市区民房规划管理办法》等有关制度，完善好大市区规划管理监察执法工作运行机制。

㈤解决政治理论学习研究不够透彻，规划队伍建设和党风廉政建设力度、深度还需强化的问题，扎实开展机关作风建设活动，切实加强规划队伍建设，全面提高整体素质和服务水平。

——存在不足：政治理论学习研究不够透彻，规划队伍建设和党风廉政建设力度、深度还需强化。

虽然长期坚持集中学习日制度，严肃学习纪律，建立学习考勤和学习成果登记等台帐，但平时对广大干部职工的政治理论学习强调的不多，组织力度欠缺，专题讨论和学习交流少。规划队伍的政治思想素质提高不快，还不能完全适应形势任务的要求。虽然十分注重加强党风廉政建设工作，出台了一系列制度规定，并强化制度的执行和检查，做到逢会必讲，警钟长鸣，但是抓得还不够紧、不够深，个别人员的廉政意识还不强，企业对个别人还存在这样那样的反映，充分说明党风、行风和廉政建设还需进一步加强。

——整改举措：扎实开展机关作风建设活动，切实加强规划队伍建设，全面提高整体素质和服务水平。

在全系统开展以“整顿作风、增强素质、优化服务、提高效能”为主题的机关效能建设活动，实行开门整风，公开评议。紧紧围绕群众关心，涉及群众切身利益的规划问题，按新的法律法规和技术规范，编印《服务指南》手册，将所有规划方面公共服务事项的办理程序、办理时限、办事纪律、收费标准、收费依据等全部向社会公开；进一步健全完善机关工作制度，完善内部工作规范，制定切实可行的方案，落实机关快速反应机制，保证工作运行通畅、高效；全面推行政务公开，编制审批流程图和政务流程图，向社会公布职权项目及审批事项、公开范围等。定期开展规划集中服务活动，现场办公，搞好便民、为民服务活动。局领导带领业务处室深入基层、群众征求意见，并将为基层群众办实事的情况在一定范围内公布。以学习贯彻科学发展观为主线，切实加强规划队伍建设，全面提高整体素质和服务水平。定期开展集中学习，切实增强全体干部职工落实科学发展观的自觉性和坚定性，坚定不移地贯彻执行市委、市政府的决策部署，勇于打破工作惯性思维，创新工作方法，改进管理方式，积极服务和推进城乡建设大发展。与有关高等院校联合举办硕士专修班，提升规划业务人员的技术能力和水平。组织开展“规划管理上水平、行风建设登台阶、违建查处有突破、审批服务争一流”大讨论，大力加强机关作风建设，以目标承诺、岗位示范、责任公示为抓手，丰富机关作风建设内涵，进一步端正服务态度，提高办事效率，牢固树立管理就是服务的理念，不断创新规划管理方式，确保权力在阳光下运行。开展以“廉洁从政从我做起”的廉政主题教育活动，学习廉洁从政先进典型的事迹，开展警示教育，剖析反面典型案例，增强全体党员干部廉政勤政意识。

——整改责任及时限：分管领导为孔逸忻、王绍前、李仁俊，责任单位为办公室、机关党委、监察室。在近期要开展一系列活动，创新有关机关管理制度和工作机制，强化制度的执行和监督。

四、组织领导与保障措施

（一）强化组织领导。局党组成立《整改落实方案》实施领导小组，协调解决《整改落实方案》涉及的重大问题，监督检大事项进展和落实情况。各单位（处室）要将《整改落实方案》中的各项工作纳入重要议事日程，摆在突出位置，坚持主要负责人“亲自抓、负总责”，坚持一级抓一级、一级带一级，确保责任到位、措施到位、整改到位。要按照科学发展观的要求，适时制定、出台相应的配套措施和制度，对具备条件解决的问题要立即着手解决，对不具备条件解决的问题，要创造条件，明确时限，分步实施，积极解决，确保《整改落实方案》确定的各项目标任务的顺利实施。

审计整改报告格式【第二篇】

20xx年2月24日至20xx年3月7日，xxx派出审计组依据xxxx(以下简称“xxx”)及辖内xxx社(以下简称“xxx”)提供的资料，对某某同志20xx年9月至20xx年2月任荆门市xxx期间的工作情况进行了审计，本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

(一)被审计人基本情况。

xxx，男，生于1972年11月，大专文化程度，^v^党员，经济师。20xx年9月至20xx年2月任荆门市xxx，分管稽核监察、安全保卫工作。

(二)被审计人所在单位基本情况。

报表反映各项资产总额xx亿元；负债xx亿元，其中：各项存款xx亿元；所有者权益xx亿元，其中：未分配利润xx亿元，未弥补历年亏损xx亿元。累计亏损挂账xx亿元。

二、被审计人任职期间履行职责情况

该同志任职期间，认真贯彻xxx及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，及时纠正并处理各类违规，为xxx发展保驾护航，有力地推动了全市xxx改革发展工作。

(一)抓住工作重点，强化监管职能。

一是加强稽核监察队伍建设， 监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学习，有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。

审计整改方案和整改措施【第三篇】

根据区委巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局党组书记王鹏飞同志的反馈意见》（海党巡办函[2020]4号）相关意见和要求，局党组高度重视。召开专题会议研究部署整改落实工作，研究制定了整改方案和整改清单，明确整改措施、责任人、整改时限，压实领导责任，抓实责任分解，现将落实情况报告如下：

一、存在的问题：党建与审计业务融合不够。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：局党组、党支部高度重视“精审求真”品牌创建，通过党组会定期听取党建品牌创建推进情况，将创建任务责任到人、明确时间节点，把工作做实。研究制定了《 **区审计局关于“精审求真”党建和文化品牌建设与审计业务融合工作方案》和“精审求真”实施计划安排表，推动党建与审计文化、审计业务融合互促，做到党建与业务、文化建设同研究、同部署、同检查、同落实、同考核。

二、存在的问题：推动审计机制转型力度不够。

整改进度：基本完成，正在推进。

完成情况：一是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，将推动投资审计机制转型确定为调研课题，深入分析存在的问题，提出解决问题的办法措施，已形成调研报告上报区委。二是充分借助召开审计委员会第一次会议这个平台，积极反映我区政府投资审计工作机制存在的问题，引起政府领导高度重视，推动了转型工作。目前已草拟了投资审核管理办法，已上报区政府，今年先试行，逐步修正完善，进一步规范政府投资审计工作。

三、存在的问题：意识形态工作不够细致。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：一是切实履行意识形态工作主体责任，已制定《**区审计局2020年意识形态工作方案及责任清单》，严格落实意识形态工作责任制，明确工作重点及责任人。二是研究制定了“意识形态年度工作计划表”，进一步明确了抓意识形态的目标任务和工作措施。三是进一步健全完善抓实意识形态工作的制度机制，结合实际修订完善了《意识形态工作管理制度》、《网络舆情应急处置预案》、《网络意识形态阵地管理办法》、《**区审计局微信工作群管理办法》等相关制度。

四、存在的问题：对支部谈心谈话重视程度不够。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：按照《**区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《谈心谈话制度》,并明确了谈话范围、对象、次数等内容。今后将严格按照该制度执行，并由组织委员定期负责监督该项工作的落实。

五、存在的问题：发展党员程序有欠缺。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：一是对照发展党员的25个步骤进行了认真梳理，纠正3个问题。二是已将发展党员流程纳入学习计划，要求入党积极分子对发展党员的流程、步骤熟练掌握，从自身规范入党流程。三是要求组织委员对发展党员工作负总责，要严格按照25个步骤执行，认真审核相关资料。

六、存在的问题：党员民主评议未按要求完成。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：对以前年度的党员民主测评进行了详细自查，纠正问题1个。在今后的工作中要加强投票、计票管理，对于投票结果当场公布，现场核实，集体监督，确保结果准确。同时，明确计票人和监票人责任，评议结果由组织委员负责。

七、存在的问题：“三会一课”制度贯彻执行不严。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：按照《**区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《三会一课》制度，今后将严格按照制度执行，并结合单位实际情况制定了2020年党建工作挂图式作战一览表，明确了时间、内容、责任人等。根据计划，定期召开支委会，按时讲党课，并做好党支部活动记录册，记好笔记，每次开会、学习要签到。组织委员要定期负责监督该项工作的落实。

八、存在的问题：换届选举不严谨。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：认真自查了换届选举资料，对发现的问题已经纠正。今后将严格按照支部换届要求执行，加强监督，确保结果准确。同时，明确责任，组织委员要做好监督。

九、存在的问题：组织生活会谈心谈话形式不符合规定。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：已完善修订《**区审计局谈心谈话制度》，进一步规范组织生活会谈心谈话记录要求和格式。

十、存在的问题：“三重一大”记录不规范。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：已完善修订《**区审计局“三重一大”制度》，进一步完善“三重一大”集体决策制度，拓宽监督渠道，规范民主决策民主管理，增强决策和管理的透明度，进一步落实班子主要领导在会议议事决策中末位发言的制度，并邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议，进一步规范了“三重一大”会议记录，明确了参会人员对记录资料进行严格审查并签字确认，由办公室专人负责“三重一大”记录保管和保存，由纪检委员负责监管。

十一、存在的问题：审计职责履行不到位

整改进度：已完成，长期坚持。

十二、存在的问题：扫黑除恶相关问题整改不到位。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：通过召开会议进一步要求各党员在思想上高度重视问题整改的落实，认真查摆自身存在的问题，严格按照整改时限和整改措施进行整改，同时对整改落实资料进行严格审核和把关，分别由支部书记和副书记对支委成员、支委成员对普通党员对整改情况及形成的材料进行监督和审核。已将整改期限进行完善。

十三、存在的问题：反腐倡廉工作汇报审核不严。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：已将2017年反腐倡廉工作汇报重新进行归档。进一步修订完善了《**区审计局党风廉政建设制度》，明确了在形成反腐倡廉工作汇报材料时，明确拟稿人和审稿人的责任，由支部书记和副书记对汇报材料进行严格审核。同时在归档时由党务工作者再进行认真检查，并由专人负责保管和保存，由纪检委员对材料质量和完整负责。

**区审计局党组

2020年3月6日

区审计局党组书记王鹏飞关于巡察审计局党组反馈意见整改情况报告

根据区委巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局党组书记王鹏飞同志的反馈意见》（海党巡办函[2020]4号）相关意见和要求，本人切实履行党组织第一责任人责任，部署我局巡察整改工作，按照整改方案，抓好整改工作的落实。现巡察反馈的六类13项问题中12项已整改完毕，1项正在推进落实中。现将落实情况报告如下：

一、夯实主体责任，抓好整改工作部署

一是及时安排部署。收到巡察反馈意见后，作为党组书记我认真履行巡察整改第一责任人职责，高度重视，一是将巡察整改列入党组工作重要议程，召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署。结合巡察反馈意见，要求班子成员和相关责任人从自身做起，按照分工，主动认领问题，坚持把自己摆进去，把责任担起来，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。同时，多次听取整改工作进展情况汇报，对整改困难较大的问题，亲自上手协调推动解决；对确实难以彻底整改的问题，现阶段尽可能整改，同时制定长期规划逐步整改。

二是认真制定整改方案。全面梳理、归纳分类反馈问题，制定了《**区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》，围绕巡察反馈的党的政治建设等6个方面的13个问题，逐条提出了整改措施，建立了整改清单，明确了整改内容、整改时限、责任人，形成了任务层层分解、责任层层落实的整改工作局面。

三是全力推进整改落实。一是加大抓落实的力度，建立有效的督查和责任追究机制，健全完善各项制度，规范内部管理和工作，明确责任到人，严格要求自己以身作则，扎实抓好制度执行，固化整改成果。二是在抓好整改、解决问题的同时，继续坚持严要求、高标准推进落实各项重点工作，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固整改工作成效，以工作实绩检验整改效果，对问题整改开展“回头看”，确保所有问题整改到位。

二、具体问题落实情况

（一）党的政治建设方面

1.党建与审计业务融合不够。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：局党组、党支部高度重视“精审求真”品牌创建，通过党组会定期听取党建品牌创建推进情况，将创建任务责任到人、明确时间节点，把工作做实。研究制定了《 **区审计局关于“精审求真”党建和文化品牌建设与审计业务融合工作方案》和“精审求真”实施计划安排表，推动党建与审计文化、审计业务融合互促，做到党建与业务、文化建设同研究、同部署、同检查、同落实、同考核。

2.推动审计机制转型力度不够。

整改进度：基本完成，正在推进。

完成情况：一是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，将推动投资审计机制转型确定为调研课题，深入分析存在的问题，提出解决问题的办法措施，已形成调研报告上报区委。二是充分借助召开审计委员会第一次会议这个平台，积极反映我区政府投资审计工作机制存在的问题，引起政府领导高度重视，推动了转型工作。目前已草拟了投资审核管理办法，已上报区政府，今年先试行，逐步修正完善，进一步规范政府投资审计工作。

（二）党的思想建设方面

3.意识形态工作不够细致。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：一是切实履行意识形态工作主体责任，已制定《**区审计局2020年意识形态工作方案及责任清单》，严格落实意识形态工作责任制，明确工作重点及责任人。二是研究制定了“意识形态年度工作计划表”，进一步明确了抓意识形态的目标任务和工作措施。三是严格落实政治学习检查考评制度，将政治理论学习纳入党员干部日常和年度考核评优，作为一项重要指标，进一步健全完善抓实意识形态工作的制度机制。

4.对支部谈心谈话重视程度不够。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：按照《**区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《谈心谈话制度》,并明确了谈话范围、对象、次数等内容。今后将严格按照该制度执行，并由组织委员定期负责监督该项工作的落实。

（三）党的组织建设方面

5.发展党员程序有欠缺。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：一是对照发展党员的25个步骤进行了认真梳理，纠正3个问题。二是已将发展党员流程纳入学习计划，要求入党积极分子对发展党员的流程、步骤熟练掌握，从自身规范入党流程。三是要求组织委员对发展党员工作负总责，要严格按照25个步骤执行，认真审核相关资料。

6.党员民主评议未按要求完成。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：对以前年度的党员民主测评进行了详细自查，纠正问题1个。在今后的工作中要加强投票、计票管理，对于投票结果当场公布，现场核实，集体监督，确保结果准确。同时，明确计票人和监票人责任，评议结果由组织委员负责。

7.“三会一课”制度贯彻执行不严。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：按照《**区审计局关于巡察区审计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《三会一课》制度，今后将严格按照制度执行，并结合单位实际情况制定了2020年党建工作挂图式作战一览表，明确了时间、内容、责任人等。根据计划，定期召开支委会，按时讲党课，并做好党支部活动记录册，记好笔记，每次开会、学习要签到。组织委员要定期负责监督该项工作的落实。

8.换届选举不严谨。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：认真自查了换届选举资料，对发现的问题已经纠正。今后将严格按照支部换届要求执行，加强监督，确保结果准确。同时，明确责任，组织委员要做好监督。

（四）党的作风建设方面

9.组织生活会谈心谈话形式不符合规定。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：已完善修订《**区审计局谈心谈话制度》，进一步规范组织生活会谈心谈话记录要求和格式。

（五）党的纪律建设方面

10.“三重一大”记录不规范。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：已完善修订《**区审计局“三重一大”制度》，进一步完善“三重一大”集体决策制度，拓宽监督渠道，规范民主决策民主管理，增强决策和管理的透明度，进一步落实班子主要领导在会议议事决策中末位发言的制度，并邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议，进一步规范了“三重一大”会议记录，明确了参会人员对记录资料进行严格审查并签字确认，由办公室专人负责“三重一大”记录保管和保存，由纪检委员负责监管。

11.审计职责履行不到位

整改进度：已完成，长期坚持。

（六）围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利存在问题

12.扫黑除恶相关问题整改不到位。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：通过召开会议进一步要求各党员在思想上高度重视问题整改的落实，认真查摆自身存在的问题，严格按照整改时限和整改措施进行整改，同时对整改落实资料进行严格审核和把关，分别由支部书记和副书记对支委成员、支委成员对普通党员对整改情况及形成的材料进行监督和审核。已将整改期限进行完善。

13.反腐倡廉工作汇报审核不严。

整改进度：已完成，长期坚持。

完成情况：已将2017年反腐倡廉工作汇报重新进行归档。进一步修订完善了《**区审计局党风廉政建设制度》，明确了在形成反腐倡廉工作汇报材料时，明确拟稿人和审稿人的责任，由支部书记和副书记对汇报材料进行严格审核。同时在归档时由党务工作者再进行认真检查，并由专人负责保管和保存，由纪检委员对材料质量和完整负责。

审计整改报告格式【第四篇】

xxx人民政府：

自收到山亭区审计局对我镇后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。