应付会计的工作流程内容实用2篇

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应付会计的工作流程1

通过大学的学习，掌握了一定的会计基础知识，会计是实践性很强的学科，需要将理论与实践相结合，于是在校期间，我参加了实习。然而生产型企业与服务性企业是不一样的，实习期的工作与现在的工作内容似乎没什么关系，于是我只能运用我在校期间所学的知识，一开始的时候我以为自己包揽了公司的所有会计岗位，也就是全套工作，后来犯错了才明白，也确立了自己的定位。

刚进公司的`那几天我几乎把网上所有实际工作中会碰到的困难全看了一遍，通过这些我慢慢了解了课本与实际工作的差异，也看到了很多以前所不知道的问题，我把这些问题进行了整理和分类！以便以后时时提醒自己。网络真的是一个很好的帮手，通过我们的**会计群，我了解到了更多，大家经常会在里面讨论会计问题，大家都很愿意交流，帮助别人同时也让自己学习。

工作半个月，对我会计工作的规律也基本有了了解，会计有其很强的连通性、逻辑性。其一，每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，登记入记账凭证、现金日记帐，银行日记帐，应付应收等等可能连通起来的账户。其二，会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性。掌握规律，做好每一笔帐。

对于现在的岗位，其实它的难度并不高，最主要是细心与认真，为此我对我所经手的数据，一再计算，严求准确，这也是会计最基本的吧。所谓内帐，说白一点，就跟记自己的账差不多，只要把账记得清楚明白，自己了解别人也能清楚的看明白就可以了，对于专业要求并不高。当然有一些工作是我到现在还没接触的，再接再厉，多学多问！

关于**公司，我也与阿姨有了交流，达成了共识，其实阿姨是一个很不错的人，只是工作岗位的职责才导致她在各方面都要求严谨，这也是我在她那里所学到的，会计无论大小事都需要做到严谨，以后或许会经常跑去请教问题吧！学得更多，做得更好！

很感谢公司相信我，让我担当大任。刚进来犯了一些错误，不怕，兵来将挡水来土淹，不会再犯同样的错误了，弥补不足，做到更好！

应付会计的工作流程2

1、月初对账（登记一份回收情况表来统计对账单及发票收回情况）

* 导出易飞ERP系统的供货汇总表（进销存系统——采购管理子系统——管理报表——供货汇总表）

注:对话框中只输入收/退日期

* 导出易飞ERP系统的委外加工记录表（生产管理——工单/委外了系统——委外加工记录表）

注:查询对话框"选择委外进/退货打印"全部

2、原材料相关数据录入成本档

* 将汇总表按品号汇总进货产净量及进货净额

* 在主表中导入上一步整理的相关数量和金额。

3、抛转整月材料暂做入库凭证（成本档数据确认OK后抛转，抛转后数据不会再变动）

*借:原材料

贷:应付账款暂估

4、将抛斩估凭证录入丁字账。

5、费用分析（分析营业、研发、管理、制造费用）

* 导出各费用明细账录入费用明细分析表格进行整理分析

6、提单付材料款（写支票申请单）

7、对入库单等单据

8、发票收回时核对，OK后冲原暂估凭证

* 借:应付账款暂估

应交税金——进项税

原材料（暂估比实际少时补入库）

贷:应付账款

原材料（暂估比实际多时冲原暂估）

9、月底将整个月的转字凭证录入丁字账

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