实用采购部管理制度细则 采购部管理制度及流程【精选5篇】

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公司采购规章制度要求 采购管理规章制度【第一篇】

为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。

公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

零星采购、大宗采购。

一）零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批；

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。

二）大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批；

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。

请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。

一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。

二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。

四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

一）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。

一）采购评选由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上（含三家）供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上所有评选记录须保存三年以上。

一）供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。

二）大宗采购要与供应商签订合同。

三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。

四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。

五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓库保管负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。

十、报销程序

一）零星采购的报销：

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票（或单据）》到公司财务部门报销；

2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。

二）大宗采购的付款：

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。

二）物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。

四）特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。

采购管理制度【第二篇】

餐饮服务经营者采购的食品必须符合国家食品安全标准和有关规定。禁止采购下列食品：

1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；

2、未取得食品生产许可、食品流通许可或餐饮服务许可的食品生产经营者供应的食品；

3、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品；

4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；

6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；

7、被包装材料、容器、运输工具等污染的'食品；

8、超过保质期的食品；

9、无标签及其他不符合食品标签规定的预包装食品；

10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；

11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

采购管理制度【第三篇】

1、目的：

为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

2、适用范围：

适用于本公司采购管理。

3、职责

公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。

供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；

财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；

4.采购流程图：

采购计划→采购申请→部门经理（总经理）审批→供应部门（库存核实）→询价采购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）

发票单据齐全→供应部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→出纳支付→供应商（报销人）

5.内容

采购分类

生产物资采购：

包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

办公用品采购

包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。

固定资产采购

包括：机器设备、房屋、大额资产

供应采购：

包括：物资采购的运入。

职能归口

供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。

采购程序：

一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。供应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

请款程序：

物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

附：采购流程细节指南

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的。归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重，流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

采购流程管理制度【第四篇】

按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。

1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。

2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察；写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。

3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。

4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。

5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。

6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。

9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按计划定购。

11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。

采购管理制度【第五篇】

建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。

月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。

采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人。

所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。

采购要求--采购计划--寻找供应商--询价、价格、谈判--采购谈判--签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）--交货验收（仓库管）--质量检查（不合格品退回）--收入调节--财务结算。

采购计划：买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划。

供应商的`选择和评估：对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价，并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。

合同：是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的。采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的情况、企业本身的管理要求、采购准则和其他要求订立。与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等。

接受交货：买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间。以买方的确认书和合同作为验收数据。

质量检验：货物通过质量检验合格的，应当予以保管检验不合格的，应当补正、退货。