物业公司管理制度【优秀5篇】

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物业公司管理制度【第一篇】

物业公司收费管理规范

1、目的

加强公司内部控制，规范公司的收费行为，保证公司资金安全，维护公司利益，保护好公司员工。

2、适用范围

适用于公司各一线管理处、经营业务口。

3、职责

公司财务管理部负责督促、检查各管理处、经营业务口遵守资金方面相关法律法规、规章制度及执行情况。

4、内容

岗位分工

除出纳人员以及授权的收款员、值班收费人员以外，任何人不得经手现金。

出纳员：

负责现金的日常管理，并对收款员和值班收费人员的工作进行监督。

建立收据、发票的领用、发放、缴销记录，缴销前详细标明每本票据的开出份数，作废份数，起讫时间，收款总金额(分现金、支票),与上缴公司的金额是否相符，确保钱、单相符。 (适用无会计或会计助理的项目)

公司出纳负责与项目出纳款项的交接。

收款员(值班收费人员)主要包含前台收费人员、车辆岗安全员、xx会所收银员、吉普吧收银员、家政班长。

收款员负责业务口资金的直接收取、缴交以及票据领用，缴交。

出纳员、收款(费)员应具有高技能鉴别假钞真伪能力，一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必要的验钞设备。

票据管理员：票据管理员由公司财务管理部会计兼任。票据管理员负责：

公司票据的购进；

票据保管；

票据注销；

票据稽核检查；

xx会计助理兼任汉口区域票据的领用、保管及注销。

办理收款业务的人员必须具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。收款人员不得挪用或侵占公司钱款，一经查实，公司将予以严肃处理，并视情节严重，保留向司法机关起诉的权利。

收款岗位人员根据公司具体情况进行岗位轮换。

财务管理部定期(每季度)对资金业务经办人员进行相关制度和岗位职责的培训，保证所有人员确认已接受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。

票据管理

公司对各项收费的管理和控制是以票据的管理和控制为基础的，主要责任部门为公司财务管理部，公司目前的票据主要包含服务业统一发票、停车场专用定额发票、餐饮定额发票企业统一收据，公司内部各种代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票据环节控制

a票据的购进：必须由财务管理部的票据管理员凭《发票领用证》统一到税务部门购进税务票据、内部代用券则到指定厂家印刷，购进回来的票据由公司票据管理员统一保管，并登记造册，票据管理员必须对票据严格管理，对其安全性负责。

b.票据的领用：汉口区域的票据领用由xx管理处出纳统一到公司票据管理员办理登记领取手续，武昌区域的票据领用由使用部门统一到公司票据管理员办理登记领用手续。票据管理员应根据收费岗位情况掌握发放的数量及品种，一次一般不超出一个月的用量，并采用以旧换新制度。汉口区域的`票据使用部门统一到xx管理处出纳领取，一次一般不超过两个星期的用量。

c.票据的保管：包括未使用票据及票据的存根；各收费岗位的零散票据及出纳库存票据的保管；对使用完的票据存根，必须与公司票据管理员结算，统一由公司票据管理员保管，各收费岗位不应自存自留，对正在使用或尚未使用的票据，按谁领用谁负责处理，应视同现金、存放于最安全的地方。

d.票据的填写：公司任何一项收费都必须出示正式票据与客户，任何人或部门利用非公司财务监控的票据对外进行收费，都是公司财务制度不允许的，其责任由当事人或部门责任人承担。票据的填写必须做到内容完整，数据准确，字迹工整，手续要齐备，一次性顶格填写，任何票据都不得外借或填写与公司收费无关的内容。对于通过银行托收收款需开具发票的，应在发票备注栏中注明银行托收。

e票据稽核检查：财务管理部及各收费岗位的部门负责人应对各收费开票岗位认真进行督促、检查、内容包括票据的填写情况、保管情况、安全情况等。

收费环节的控制规定

主要是指收费的环节、收费的标准、收费减免的控制。公司重申任何部门，任何人收到现金或支票(支票需到帐),或者转帐的收入必须开具公司的正式收据或发票给客户；对外或对内发放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必须到财务登记，并盖发票专用章。这是公司控制收入的核心环节，公司所有人员必须认真执行，如有违反，公司将予以严肃处理，各部门责任人要监督本部门人员和业务人员执行。

a.收费环节上控制：有标准(明码)的按标准，有计算依据的按依据收费。各收款管理人员必须按照批准后的明码标价的价格进行收取。严禁向客户多收取或少收取。

b.收费标准的控制：各部门的收费项目必须进行测算、报批、公布，做到明码收费，对暂无明码的收费应由当事人与部门经理根据情况确定并及时知会财务管理部，对经常发生或数额较大的报公司领导审定。

c.收费减免的控制：

城市花园吉普吧、xx会所以及管理处中介项目考虑到灵活经营的需要，部门负责人有20%以内折扣的权利。部门负责人进行折扣后必须形成备案交予财务管理部，超出上述限额必须提前报公司财务管理部和总经理审批。对于其他项目，有明码标价或公司经常性收费为公司主要经营收入，公司各部门、管理处任何人都无权减免，如遇十分意外，必须报公司财务管理部和总经理审批。客户违约金的减免可见相关规定。

d.收费项目的报批

公司各部门(管理处)必须对本部门新发生收费项目必须填写专门表格报公司会签。

收费结算的管理规定

a、结算的起点和时间：每一个收费岗位或人员每天必须与管理处财务出纳结算一次，同时如收费人员无保险柜的，应将钱款寄存公司出纳处或送存银行，有保险柜的人员现金超过2000元的也应交公司出纳处或送存银行。管理处出纳每周三与公司本部出纳结算一次。

b、结算地点：财务管理部根据公司实际情况和便于结算，设置2名出纳员，负责各个收款岗位的工作：城市花园出纳(目前公司本部出纳兼)负责与城市花园各收费岗位人员结算；xx出纳负责与xx及汉口区域各收费岗位人员结算，公司本部出纳负责与各管理处出纳人员的费用结算。

c、结算事项：各收费岗位对填的票据，当时只能撕下发票联或收据联交给客户，记帐联及存根联交出纳结算时，由出纳核对后(出纳所填写票据则由其它人员核对),再将记帐联撕下用于会计记帐，存根联不动，并根据结算情况，同时填写《现金缴收记录单》,双方签字认可；如果错开票据，则将所有联保留并作废，并另开一份。各管理处的收款人员与出纳、出纳与公司财务管理部的款项交接必须以票据的领用及核销为依据，并由收款方开具收据或在收款日报表上签收。收款日报表必须详细列明收款金额、收款日期、收款票据号等内容。

d、收费记帐：出纳在与各收费人员结算后，及时将钱款保存好或送存银行，并将《缴款记录单》及记帐联等单据，传递至会计记帐，如无特殊情况，会计人员必须在当月内填写记帐凭证并登记入帐(电脑)。各收银员应及时将现款送到银行或交公司出纳，每天进行日报表的结算。

xx会所收款结算规定

由于xx会所业务日趋频繁，消费笔数多，金额小，具有较多的特殊性，为了加强这方面的管理，确保公司现款的安全，特提出如下几点要求：

a.客户至xx会所进行消费时，首先到各活动项目的总台登记并由总台填制活动登记单。

b.总台根据客户活动登记单的消费情况结算收费，如遇客户需要发票时，开具公司的统一发票。

c.每天营业结束时，将当天营业款存入xx会所的保险柜内，并于第二天下班前定时与xx管理处出纳结算，并对未开正式发票部分营业款开具发票。

d.所有活动登记单的印制，领用、结存、退回必须由公司财务登记、监管。

管理处出纳必须加强对各总台(收银台)的监管(如活动登记单的填制情况及是否按单收费及发票的开具情况等)。

食堂收款结算补充规定食堂收款分为公司内部客户和外部客户。

食堂内部客户是指物业公司在册员工(包含试用期人员)。其余就餐人员为外部客户。(包含地产公司人员)。

xx食堂内部餐券统一由管理处出纳统一发售，城市花园食堂内部餐券由城花管理处出纳统一发售。周六、周日不予以出售餐券。

食堂内部餐券由公司负责统一制作，在物业公司的食堂可以通用。出售完餐券，必须向买餐卡人员开具收据。管理处项目人事行政部门负责人为食堂直接对外出售餐券的负责人，人事行政部门负责人可以授权食堂工作人员进行出售餐券。划票员为内部员工划票后才能提供餐券，食堂工作人员见餐券后才能为对方提供饭菜。详细规定可以参考食堂内部管理规定。

食堂收款员缴交款项以及票据每周不得少于两次。

车辆岗收款结算补充规定

车辆岗安全员兼任车辆收款员。项目负责人为项目车辆岗收款负责人，承担项目收款的直接责任。项目负责人可以授权安全班长负责车辆岗票据的领用、缴交、注销以及钱款的缴交。车辆岗收款负责人或授权负责人不得经办现场现金收款。

车辆岗的收款负责人在票据的派发、收缴、注销以及钱款的收缴、上缴必须做好内部的交接记录。

车辆岗收款员在每一班交接班时务必在《安全员交接班记录表》上详细记录车辆票据的起迄号码，本岗的开具票据的起迄号码、货币金额。双方交接人必须在记录本上签字。

车辆岗收款负责人缴接款项以及票据每周不得少于两次。

有偿服务收款结算补充规定

本规范的有偿服务，特指家政保洁、家政维修上门服务类、租赁中介。

有偿服务的派工单必须接受财务管理部的监督控制，有偿服务的派工单必须在财务管理部领用、登记、注销。

在提供有偿服务中，安排工作、提供服务、收费三项工作是不相容岗位，不得由一人办理其中两项或以上的业务。工作安排即下发家政服务单由管理处前台进行安排，提供服务由家政服务员完成，收费工作确定由家政服务班长来操作。家政班长收费后当日须及时将款项交给管理处前台工作人员。

在有偿服务回访中，必须包含对收费金额的回访。

在有偿服务中，工作人员不得接受客户小费或礼品。在特殊情况下若有发生须及时向上级领导和财务管理部汇报。

租售业务经办人不得经手现款。

收款保管

各管理处取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。严禁白条抵充库存现金，更不得挪用现金。

各管理处以现金方式获取的收入，应及时送存银行，原则上应当天送存。在银行营业时间结束后收进的现金，应当采取妥善保管措施，于第二天送存银行。

各管理处的业务部门在业务活动中收取的现金必须及时上交出纳处，不得自行用于任何开支。

收款员每日营业终了，将款项交管理处出纳，非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金，收款员应存入管理处指定的保险柜，严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。

对于现金和各种有价代用券，经办人要确保其安全和完整无缺，因保管责任造成的短缺，当事人要负赔偿责任。

公司及管理处的财务保险柜由出纳保管，严禁与其他部门或人员共用财务保险柜。出纳必须严守保险柜密码；保险柜钥匙由出纳妥善保管，不得随意乱放或任意转交他人。

财务保险柜内不允许存放私人物品(含现金及其它物品),也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的，应单独使用专门的保险柜。

收款监督检查

.1财务管理部为收款业务的监督部门，财务管理部有权对各收费岗位及收款人员进行定期或不定期的检查。

公司财务管理部门应每季度至少一次对下属各部门的资金收、付款情况进行全面检查，以确保各项财务制度全面得到执行，款项及时回收入账。公司财务人员每月至少一次对部门各收费点进行突击检查并保留有记录。收费现场必须保证票款相符。

监督检查的内容主要包括：

票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管、核销手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在收款业务不相容职务混岗的现象。

检查是否存在未经审批的随意多收、少收费用、减免的情况。

对监督检查过程中发现的收款内部控制中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。

5、生效日

此制度自公布之日起试运行。

6、解释权

此规范的解释及修订权归公司财务管理部。

物业公司管理制度【第二篇】

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，以及2吨位以上的货车，严禁进入小区。

2、非小区住户的车辆进入小区时，门卫应严格检查其证件，问清进入原因，符合条件的方可放行，并作好登记。出小区时，应对其进行检查，并按规定收取停车费。

3、管理人员对在小区内超速行驶、鸣号、不按指定位置停放的车辆要及时纠正。

4、提高责任意识，加强责任心。对出入本小区的可疑车辆要进行盘查，防止车辆的丢失、损坏。对损坏小区路面和公共设施的车辆要令其赔偿损失，并视情节处以罚款。对冲闯大门的要记下车牌号码，记清去向，及时报告上级。

5、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放规定和收费标准，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

小区车辆停放、出入管理规定

为加强对出入、停放本小区车辆的管理，维护小区正常生活秩序，确保住户的生命财产安全，特对出入、停放本小区的车辆作如下规定：

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，严禁驶入小区。2吨以上的卡车一律不得进入小区，特殊情况除外。

2、本小区有车辆的住户，应向本公司申请办理通行IC卡，凭IC卡通行大门，及在小区停放，按规定收取IC卡工本费、停车费。

3、本小区住户车辆进入小区后，有车库的住户必须将车停放在车库内，无车库住户必须将车停放在指定停车位置，严禁乱停乱放。

4、非本小区住户的车辆，进入大门时应主动向门卫出示证件，讲明进入原因，符合进入条件的领取临时通行IC卡，并做好登记，方可进入小区，严禁冲闯大门。出小区时收回IC卡，并按停车时间收取停车费。遗失、损坏IC卡，照价赔偿（每卡30元）。

5、进入本小区的货车，卸完货物后应及时离开小区，因故不能离开的，应将车停放在指定停车位置。

6、进出、停放车辆必须服从小区管理人员的管理。驶入小区的车辆应减速行驶，时速不得超过5公里，不得鸣号。如车辆损坏路面或公用设施，应照价赔偿损失，并视情节处以罚款。

7、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放管理规定，发现可疑情况及时报告。不得利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

8、违反以上规定者按小区有关规定办理，情节特别严重的，移交公安部门处理。

车辆停放收费标准

按物价部门的核价或批文收取（略）

收费人员管理制度

1、举止文明，姿态端正；热情服务，礼貌待人，耐心解释用户提出的各种

9页第问题，树立公司的良好形象。

2、加强学习，不断提高业务技能，熟练掌握收费系统的操作。

3、坚守岗位，认真履行职责，做好车辆出入登记，尤其对临时出入本小区的车辆要严格进行对比检查，收回IC卡后方可放行。若IC卡丢失，值班人员要照价赔偿；如遇车辆丢失，根据电脑资料要追究当班值班人员的责任。

4、坚持原则，严格执行收费标准，按照票额开具发票，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，严格控制出口人工抬闸，违者从严处理。

5、爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，严禁私自在电脑上安装各种软件，不得进行玩游戏、打字等其他操作，违者从严处理，并承担所造成的一切后果。

6、如遇停电或设备出现故障，应及时报告上级，维持好车辆出入秩序，认真做好登记，防止IC卡丢失。对此期间所收回的未付款IC卡应分类保管，交收费管理员处理。

7、认真交接班，如实做好各项登记。

8、维持收费岗亭良好秩序，保持收费岗亭及出入车道的卫生整洁。

车辆免费制度

1、本公司的车辆可免费，但驾驶员必须在《车辆免费登记表》签名，以备财务部查核。

2、军警车辆除执行公务时免费外，其他一律不得免费。

3、如遇特殊情况需免费的，必须经物业服务中心物业经理以上级别人员批准后方可免费，并做好相关登记。

收费人员交接班制度

1、交接班时，交班人员应按照《收费人员交接班登记表》如实填写相关内容，并在交班人一栏签名，接班人核对无误后在接班人一栏签名确认。

2、接班人接班时，应当面点清发票号码、收费金额、时租卡数量、设备运行状况等，交班后发现错误，由接班人负责。

收费人员财务结算制度

1、每周五为收费管理员收取停车费时间。

2、财务部指定专人负责核算收费员收费情况。

物业公司管理制度【第三篇】

为认真做好岗位的工作交接和公共秩序维护器材交接，减少因交接不清引起的工作失误及公共秩序维护器材损失，特制定本制度。

1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位交接。

2、接班人须提前15分钟签到上班，接班人未到，交班人不得离岗，否则由此产生的`一切后果由交班人负责。

3、接班班长在正点时组织全班人员集合，讲明注意事项，然后各公共秩序维护员到各自岗位换班；

2、本班与下班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作；

3、公共秩序维护人员交接班时，必须认真填写《上海洋誉物业有限公司公共秩序维护交接班登记表》，并签名确认，发现问题，交接双方必须当面说明，如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班的问题，应立即报告领班或部门负责人处理；

4、交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班；

物业公司管理规章制度【第四篇】

一物业公司管理制度

1、物业管理公司员工条例

（1）劳动用工制度

（2）员工行为规范

（3）员工福利制度

（4）企业奖惩制度

2、物业管理企业各部门职责范围。

（1）办公室的职责范围

（2）财务部门的职责范围

（3）管理部门的职责范围

（4）服务部门的职责范围

3、物业管理企业员工岗位责任制。

（1）经理室人员岗位责任

（2）办公室人员岗位职责

（3）管理处人员岗位职责

二物业管理企业外部管理制度

1、物业的验收与接管

（1）选派素质好、业务精通，对工作负责的技术人员参加验收

（2）站在业主的立场上，从物业维修养护的角度，对即将交付使用的物业进行严格验收

（3）对验收中发现的问题应准确记录在案，并及时督促施工单位修整

（4）与建设单位签订保修实施合同，建立物业保修制度，明确保修项目内容、进度、原则、责任和方式

（5）物业接管应办理书面移交手续

（6）应向建设单位索要全套图纸技术资料，以方便对物业的维修、养护和管理。

（7）明确在物业接管中接收的仅是对物业的经营管理权力以及政府所赋予的有关权利。

2、楼宇入伙手续

（1）入伙通知书

（2）入伙手续书

（3）收楼须知

（4）入住合约

3、物业管理公约

（1）明确业主的权益、义务和责任

（2）明确物业开发商应享有的权利

（3）明确物业管理者的权利与责任

（4）明确对物业公共部位及公用设施的管理

（5）对物业全部或部分损坏无法正常使用的规定

（6）管理费用的规定

（7）法律责任

（8）其它事项

4、住户手册

（1）居住区概况

（2）居住区的管理

（3）业主或住户须知

（4）日常管理与维修

（5）物业管理条例

（6）综合服务

（7）其它应该注意的事项

5住宅区房屋及有关色设施接、代管制度。制定和实施住宅区房屋及有关设施的接、代管管理制度，有助于住宅区房屋及有关附属设施的整体综合功能的发挥，利于城市文明住宅区的建设。包括：

（1）对房屋及有关设施接管范围的规定

（2）对房屋及有关设施接管标准的规定

（3）对房屋及有关设施接管接、代管程序的`规定

（4）被接、代管的房屋及有关设施的施工图纸资料应该交由物业管理公司保管使用

（5）对房屋代管权责的规定

6、房屋管理服务制度

（1）房屋维修养护管理

（2）房屋室内装修、拆改和设备管理

7、住宅区管理制度

（1）房屋养护与维修的管理规定

（2）维护住宅区环境的管理规定

（3）开展多层次、多形式的便民有偿服务。

（4）建设文明住宅小区

8、业主委员会章程。主要内容包括：

（1）成立业主管理委员会的目的

（2）业主管理委员会的宗旨

（3）业主管理委员会的权利和义务

（4）成立业主管理委员会的程序

（5）业主管理委员会的会议及会员代表大会

（6）会员代表大会的主要任务

（7）业主管理委员会的任务

（8）有关补充说明

物业公司物业管理制度【第五篇】

目的

本流程规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。

适用范围

本规程适用于物业公司库房管理工作。

职责

公司采购员负责物品的采购工作。

库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

物业公司客服财务人员负责物品的核算。

物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。

管理工作要点

库存物品的限额标准

日常消耗物料的库存限额：

a)一般为每月平均消耗量的倍；

b)特殊情况另行处理。

常备的零件物品的库存限额：

a)一般为每月平均消耗量的倍；

b)特殊情况另行处理。

物品采购的申请

库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量，编制下月物品采购计划。

当库房物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。

物业公司经理依据下列内容审核：

a)仓库实际库存量；

b)当月实际消耗量；

c)库存物品的限额标准；

d)下月预计消耗量；

物品的验收程序

物品验证的要求：

a)每次采购物品单位数量少于10个的。,要求100%抽样验证；

b)每次采购物品单位数量多于10个的，要求10%-50%验证；

c)采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；

d)对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；

e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；

f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。

物品的入仓程序

物品的入仓程序：

a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报物业经理批准后另行处理；

b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；

c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收；

d)经验收合格的物品，库房管理员应开具《入库单》,登记库房物品明细账，并将物品分类存放；

e)库房管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；

设备工具的入仓程序：

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行；

b)以旧换新的设备工具入仓程序：

-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；

-库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

c)退还的设备工具入仓程序：

-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；

-库房管理员对退还的工具进行验收；

-库房管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

d)借用工具入仓程序：

-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

-库房管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；

-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

库房物品的存放管理

物品存放仓库的自然条件：

a)有通风设备；

b)光线充足；

c)面积宽敞。

库房物品的存放分类：

a)易燃、易爆与挥发性强的物品；

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

c)常用工具、材料和配件等；

d)易碎、易损物品；

物品存放仓库的区域划分：

a)合格物品存放区；

b)不合格物品存放区；

c)待检物品存放区。

d)处理物品存放区

仓库区域划分的方法：

a)在货架上标识并隔离；

b)划线挂标牌。

仓库物品的存放要求：

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：

-周围无明火、远离热源；

-摆放在地下；

-配备灭火器；

-保持包装完好；

-库房结构坚固，门窗封闭牢固；

-库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

-用经过防水处理的货架放置；

-放在干燥的地上或货架上；

-配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等：

-不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

-规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品：

-体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

-体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

-放置位置有胶垫。

库房物品的领用管理

物品领用程序：

a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续；

b)库房管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

d)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。

工具的领用管理：

a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具；

b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

-如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，库房管理员应拒绝发放；

-如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。

c)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。

借用工具的领用程序：

a)凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》,到库房办理工具借用手续；

b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

库房物品报废的管理

报废的标准：

a)物品到有效期；

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的；

c)按其他有关规定需报废。

物品报废的程序：

a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的《物品报废单》到库房办理物品报废手续；

b)库房库存的物品报废，由库房管理员负责填写《物品报废单》;

c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料：

-入库时间

-物品性能介绍；

-使用时间；

-使用说明；

-其他有关资料。

d)物业公司客服主管，应组织相关人员验证；

e)报废物品交物业公司经理审批；

g)库房管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。

记录表格

《物品报废单》

《工具登记卡》

《库存物品进、耗、存表》

《入库单》

《领料单》