生产材料管理制度【热选8篇】

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材料管理制度【第一篇】

为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据管理要求和实际情况，特制定实施本制度。

（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。

（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。

（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。

（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。

（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和普通发票），伍佰元元以下的（普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。

（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已。

有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担担。

（一）合同管理。

签订的合同及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的另外交付复印件。

（二）出入库管理。

本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。

（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立24小时值班制度（工地不离人值班），做到时时刻刻都有人守护。

（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管等等）交接。做到谁值班谁负责，谁丢失谁赔偿。严格执行上下班交接制度。

（三）守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材料进行整理、堆码。

（四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由项目负责人和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量。

1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。

2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。

3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；

4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；

5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；

6、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。

材料管理制度【第二篇】

1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

5、物资入库后及时调整数据库资料。

6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。

材料管理制度【第三篇】

一、 本着节约的原则,维修人员使用维修材料前要做出详细的使用计划,上报主任审阅签字后方可领用。

二、 维修材料由仓库统一保管,专职采购,统一购进,不允许维修人员自主采购材料。

三、 各部门领用维修材料应在出库单上注明名称、数量、用途等事项,以备复查所用。所拆换下来的材料必须及时收回。

四、 仓库保管专职负责仓库材料的入库存放,出库领用及安全防盗工作,其他人员不得参与仓库保管业务。

五、 每月的月底,仓库保管员要认真盘点核对一遍物资储备情况,并对领用情况做出科学分析,上报主任并制定下月计划。

六、维修工具所属权归水电暖维修管理中心,中心与使用人签定工具配备使用协议。

七、维修人员有妥善管理工具的义务,在使用工具过程中,如因使用不当造成工具损坏,应交付维修费,如果工具丢失,应按原价赔偿。

八、工具劳损,需正常维修更换的,应采取以旧换新的方式,维修人员不得在不提供旧工具的同时,领取新工具。

九、如因工作调动,维修人员离开原工作岗位,应把所配发工具全部交回水电暖管理办公室。

十、公用维修工具应随用随借,办理借用手续,用完后及时交还。

材料管理制度【第四篇】

为加强回采工作面支护材料管理,保证安全生产,特制定如下支护材料设备配件备用管理制度:。

1.综采队必须高度重视支护材料管理工作,支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本,又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的投入,提高支护材料的完好率和使用率,促进顶板管理,实现安全生产。

2.要层层落实责任,严格执行“节奖超罚”。

3.区队必须建立健全支护材料台账,数字要真实准确,填写要实事求是,账面要整洁清晰,不得弄虚作假,做到帐物相符。

4.工作面的支架、单体支柱等均应编号管理。

5、单体液压支柱入井前必须进行试验,符合标准方可入井。单体支柱原配或更新三用阀,必须使用“防飞”三用阀,否则,不许入井。

6.备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封,运至工作面使用时再安装三用阀。

7.必须加强乳化液浓度的配比工作,乳化液浓度不低3%—5%,有现场检测手段。

8.工作面必须配备10棵备用单体液压支柱,地面备用一定数量的支柱(支架),使用的支柱时刻要保持完好状态,确保完好率达到100%。

9.备用支柱入井前,必须检查零部件是否齐全,柱体有无弯曲、凹陷,柱爪是否齐全,支柱是否漏液。

10.不合格的支柱不得充当备用。

11.备用支护材料设备配件必须按规程的规定使用,不得混用或串用。

12.支护材料标志牌齐全,材料存放点各种材料、设备备件应挂牌,标明材料名称、单位和负责人。

13.存放地点要求无积水、无淋头,支护完好。

14.所有备用材料配件存放均不影响运输和通风,不得混放,取用材料时按层搬取,不得乱拿乱扔。

15.长期没有使用的备用支柱,使用前应先排出空气。

16.严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。

17.不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。

18.回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。

材料管理制度【第五篇】

二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。

三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。

四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。

五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；

六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；

七、负责库内外清洁卫生打扫工作；

八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；

材料管理制度【第六篇】

1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。

2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。

3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。

4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。

5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。

6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。

7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。

8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。

生产管理制度（5篇材料）（最新7篇）【第七篇】

为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行，特制订本管理制度。本制度适用于生产车间全体工作人员。

1、办公区及生产车间严禁吸烟，违者罚款100/次。

2、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。

3、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝上级主管管理、指导，对不服从者按公司管理制度执行处罚。

4、工作时间特殊情况需要外出，必须经主管同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。5.保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，随地吐痰，每次生产任务完成后（下班前十分钟）将地面清扫干净。

6、上班注意节约用水用电，停工随时关电，离开工位时必须关好电源。

7、每道工序须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不按品检要求工作，损坏产品，造成产品出现不良现象，必须原价赔偿，顶撞品检者给予处罚。

8、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。

9、生产中不得聊天说笑、打电话聊天，玩手机、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，若损坏产品按公司规定双倍赔偿。10.员工请假必须先写请假条（说明请假事由），由主管签字批签，方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理。如有急病可电话请假，上班后补上假条，并出示病历卡，若不能提供有关证明的按旷工处理。

11、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间。

12、员工领取物料必须通过仓管员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放，并做好标识，不得混料。

13、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

14、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。以上条款自公布日起执行。

材料管理制度【第八篇】

按照项目保证计划要求,组织各种资源的供应工作。

(3)对供应商提供的不合格产品进行拒收,作好退货记录,并向项目经理汇报;。

(4)负责对进场材料按场容标化堆放,消除事故隐患;。

(6)对易燃、易爆品及油类物品进行分类重点保管;。

(7)配合材料远做好物资保管工作,并做好记录;。