进销存管理制度【优质4篇】

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进销存管理制度【第一篇】

存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货仓储管理主要有以下3个基本原则：

1.实行存货限量管理，节约资金使用。

为了合理使用资金，防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种商品、材料物资的最高和最低存量，以控制存货的储存量与存货资金的使用。

各种存货的最高存量(限量)与最低存量(限量)，须由销售、生产、财务部门根据销售与生产的计划和实际需要，以及资金供应状况共同制定，由仓库和商场各个柜组执行。会计部门要监督检查限额的执行情况。存货的限量管理原则要求仓库保管员和商场各柜组组长经常检查各种存货的存量情况，如发现有高于最高存量，或低于最低存量的情况，须立即报告仓库主任会同销售、生产和采购部门处理。

2.实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制存货的收与发。

这个原则要求凡仓库收货，必须由专人负责，根据进货凭证逐一验明品名、数量、规格、型号、尺码、款式、牌名、质量、生产期、保质期、产地或生产厂家后，由收货人员收货入库；凡仓库发货，必须由专人负责审核销售、生产部门签发的销售发货凭证或生产领用单，审核无误后核准签发，由配货人员配货，并由发货人员核对无误后签证发货；门卫人员须查验发货人员签证的发货凭证，确认无误后放行出库。

3.实行专人负责存货保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。

这个原则要求存货必须专人保管，并设存货明细账卡，逐笔登记收发货，结出存量，并清点核对实物，做到账、卡、实物相符，以保证存货的安全和完整。

进销存管理制度【第二篇】

一、考勤、同车间考勤

二、仓库工作支配

1、天天清晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要准时汇报需要解决的问题，务必做到能当初解决的问题当初解决，当初没能解决的。问题优先解决。

2、上班时光不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追赶嘻闹、大声喧哗、争执、打架。要爱惜厂里财物，工作时要庇护好自己的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用尽后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清楚、字体工整、大小一样。

3、要在工作中爱岗敬业，学习好自己的本职工作，努力创新、团结同事、敬重客户。落实工作要快速、定量、定时，工作一定要按时完成。

4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。

三、各工序人员的责任范围

1、内勤人员

①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、

价格、所需备件、物流地址，开出库单时一定要简章清晰。

②日常要检查好货物的库存状况，数据要精确 ，与另外生产部门协调工作时要书面记录。

③记录天天的发货车次状况，姓名时光，每周一问询一次车辆有无违章记录。

④下午货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货信息、走失单据的状况，其次天向客户发短信通知接货信息。

⑤客户退货一定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。

⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清晰。

2、仓库整货人员

①学习沟通工作阅历、技巧。合理支配工序、检查货物出库数量，日常要注重货物排放位置。

②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。

进销存管理制度【第三篇】

1、收货流程

正常产品收货

依据供应商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。

收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需赶紧通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开头卸货工作。

卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸状况（当心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存X份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须按时上报主管及生管，以便按时通知客户。

卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放表示图。

收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）货物状态等交主管。

接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。

破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录。

退货或换残产品收货

各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必需与相应单据相符，并且有完好的包装。

换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

依据单据记入台账。

2、发货流程

全部的出库必需有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门布置车辆。

仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必需按时通知主管，并在发货单上清晰注明问题情况，以便按时解决。

仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况前方可将货物装车。

仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3、库存管理

货品存放

入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

全部货物不行以直接放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确的记录。

面对通道进行保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，根本条件是将物品面对通道保管。

尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

依据物品重量布置保管的位置。布置放置场所时，当然要把重的。东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、独特化、运用寿命普遍缩短这一原则是非常重要的。

盘点流程

全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的精确性。

盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需按时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。

4、仓库日常管理

仓库日常运作检查内容

、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等

、作业工具在不用时，停放在指定区域。

、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。

、仓库照明装备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

、仓库办单处是否干净。（要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚的分类）

、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。

、空托盘在指定区域堆放整齐。

、货物堆码无倒置和无超高现象。

、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，依据需要，可以在仓库里敏捷移动）

、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、干净、张贴标准12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”

、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签

、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕

、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移

、全部退货的处理必需在2天内完成，并且退货上必需贴有“退货通知单”。

、仓库无“四害”侵袭痕迹。

、台账库存和实际库存是否全都

、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。

、同一客户的产品，假如可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。

、收货时，是否按规定认真分拣货物。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣情况；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

5、仓库安全防火责任制

、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的必要时，追究相关部岗位的责任。依据公司的处理看法，仓库、财务做相应账务调整处理。

本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。

进销存管理制度【第四篇】

一、库房配件进货：

1、配件库房依据各技术中心修理情况和配件运行情况来制定需求的配件订购计划，合理的库存分析来订购所需求的配件。

2、依据修理情况来制定配件订购计划，针对一般配件及特别件的选购时光及数量制定，准时向选购中心询问。

3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件准时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样情况（破损，少发，错发，走失等）向选购中心准时联络交流反映情况，以便查找。

4、配件清点验收终了后，库管人员依如实践收货情况录入电脑。

二、库房配件出库销售：

1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。

2、配件出库后，库管员准时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。

3、库管员准时对出库配件记载和电脑录入工作，防止展现工作失误，形成误差。

4、库管员要依照相关规章，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。

三、库房配件管理存储：

1、每月清点日期为当月最后一天下午6:00以后。该时光要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。

2、清点时按《实物清点管理办法》落实，在此期间不得再有配件出入库。

3、清点完毕后，准时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完整相符，表明账目明晰；如不符，就必须对明细材料逐一核对，找出差别。

4、清点完成后，依据清点数据创造《账实差异表》并加以保管，同时上报。

5、库管员依据清点情况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必须每月2号以前上报以便做出汇总分析。

四、库房进销存的'意义：

1、树立合理的商品分类的存放。

2、构成科学的成本计算和利润计算方式。

3、合理调节库存商品，包括商品装备、库存预警等。

4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。

5、有效对业务人员考核，完美的激励机制提升员工乐观性。

6、削减库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。

五、库房进销存的作用：

仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的可以查找到进货与出货情况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。

1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。

2、销售：销售订单、销售发货单等。

3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。

4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。

最后对选购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。

六、库房进销存的目的：

1、降低选购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品周转，提高市场反响速度。

2、标准化库存商品管理，避开资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。

4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提升工作效率。

5、统计报表提供实时决策。

报表中销售和库存情况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对

应收金额的计算，防止资金错误，终于造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。