出差及差旅费管理制度精编5篇

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出差及差旅费管理制度1

第一章：总则

第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，根据有关规定，结合我校实际，修订本办法。

第二条：本办法适用于我校全体教职工（含聘用人员）。

第三条：本办法所称出差是指教职工临时到常驻地以外地区从事公务活动的行为。

第二章：出差的原则

第四条：出差应遵循以下原则：

（一）因事原则。因工作需要，必须外出完成工作任务的，才能提出出差申请。

（二）精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况，上报、领取材料等事务性的工作，一般采取信函、传真、代送等方式办理。

（三）时限原则。出差人员必须按照规定的时间出行和返回，无特殊情况不得提前出行或推迟返回。

（四）审批原则。拟出差人员应按本办法规定逐级向上提交出差申请，经审批同意后方可出差。

第三章：出差的条件和内容

第五条：符合下列条件之一的，属出差行为：

（一）上级主管部门安排的各类会议、学习、培训等；

（二）参加由学校安排的各类外出学习、培训等；

（三）向上级主管部门上报、审批各类相关材料等；

（四）相关业务部门组织的各类学习交流活动，与工作联系紧密并确有必要参加的学术研讨培训等活动；

（五）经学校主要领导批准同意的其他出差活动。

第六条：社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议，原则上不安排参加；如确有必要的，应事先报经学校主要领导同意后，再按本办法办理。属进修行为的，按学校教职工进修管理规定执行。

第四章：出差申请程序

第七条：拟出差人员出差前应填写《教职工公务出差审批单》，经相关领导审核批准同意后方可出差。《教职工公务出差审批单》用于财务处报销差旅费时用。

第八条：出差申请流程如下：

（一）学校主要领导（党委书记、校长）出差，应于事前相互沟通情况，并由党政办按上级规定向市委、市政府有关部门办理请假手续。

（二）其他校领导出差应事前报请学校主要领导批准，并将行程通知党政办。

（三）部门主要负责人出差，应报请学校主要领导批准。

（四）部门副职出差经本部门正职同意后，应报请学校分管领导批准。

（五）部门其他人员出差，由部门负责人批准，情况特殊，应报请学校分管领导批准。

第九条：《教职工公务出差审批单》需要校领导审批的，应至少在出差前1天报请学校领导审批，并在出差前办理请假手续。

第十条：出差人员的出差时限由审批领导予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，应向批准此次出差的领导报告，返校后补办审批手续。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应事先向审批领导请示批准，返校后补办手续。

第五章：出差管理

第十一条：出差人员应在出差前做好相应的工作安排，保障工作正常开展。如需要处室、系部协调的'，应提前提请处室、系部做好协调，相关系部、处室应按规定做好统筹安排，不得因教职工出差而延误正常工作的开展。

第十二条：出差人员出差期间代表学校形象，应注意个人言行举止，不得做有损学校声誉和利益的事。

第十三条：《教职工公务出差审批单》被批准后，出差人员应严格按照该审批单所明确的事项执行，不得更改出差人、随行人员、出差日期、出差事由、出差路线及里程和交通工具等事项。因特殊情况确需更改的，应报请批准此次出差的学校领导同意后方可更改。

第十四条：出差人员在出差期间不得参加旅游观光活动。

第十五条：领导干部因公出国（境）严格执行上级下达的计划和有关规定，杜绝无实质性任务的照顾性出访，未经批准不得擅自绕道、顺访其他地方。

第十六条：参加上级主管部门、相关业务部门组织的会议、学习、培训人员，原则上应在返校一周内将学习培训心得体会或会议精神向批准此次出差的领导汇报。有时间要求的，应按要求及时汇报。多人同时参加的，可推荐一人负责汇报。

批准此次出差的领导根据汇报内容和要求，酌情组织参加会议、学习和培训的人员作专题宣讲或专题报告（多人参加的，可推荐一人主讲），分享学习培训成果或传达会议精神。

第六章：出差费用报销

第十七条：出差费用按学校《差旅费管理办法》、《公务卡管理实施细则》等有关规定报销。出差人员凭《教职工公务出差审批单》及相关审签后的票据到财务处报账。

第十八条：下列费用不予报销：

（一）未经有关领导批准，擅自出差产生的所有费用；

（二）未经有关领导批准，擅自更改出差路线及里程、交通工具等产生的所有费用；

（三）出差期间擅自参加旅游观光活动产生的所有费用；

（四）出差结束后未经批准不按时返校产生的所有费用；

（五）其他不符合上级和学校财务有关规定的费用。

第七章：附则

第十九条：本办法由学校党政办公室负责解释。

第二十条：本办法自公布之日起施行，学校原有的出差管理规定同时作废。

差旅费管理规定2

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；

1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须

事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财

务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、业务洽谈，宿费上限 元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月

3、其他人员因工作需要宿费 元/月

4、主要负责人的生活费标准 元/月

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

差旅费管理制度3

结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的'原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；

1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。

经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、业务洽谈，宿费上限x元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费x元/月

3、其他人员因工作需要宿费x元/月

4、主要负责人的生活费标准x元/月

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

差旅费定义4

差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。2014年1月6日，中央机关出台差旅费新规：局级只能住标间坐经济舱。2014年2月，省财政厅发布《四川省省直机关差旅费管理办法》，规定了省直机关公务员出差产生的'住宿费、交通费、伙食补助费和公杂费的报销标准，并要求各部门应严格控制差旅费，超支部分由个人自理。

差率费报销原则5

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度