采购管理制度5篇

由网友分享时间：2023-10-31 04:01:37

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采购的管理制度1

一、食堂财务管理的总体要求

集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、集团总部食堂物资采购与资产管理

（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、集团总部食堂收入管理

（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的。伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。

（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。

（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。

四、集团总部食堂支出管理

（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出；

（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

（5）职工就餐时所用的水果；

（6）其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

（二）食堂支出的管理程序和审批规定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2、领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。

4、食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。

（三）集团总部因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“集团总部食堂物资自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。

（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称）并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。

（六）集团总部食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。

五、集团总部食堂财务收支结余及分配管理

（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的

收益和其它收支的收益应当单独反映。

（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

六、财务公开食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。

七、集团总部食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。

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采购部管理规章制度2

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；

请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购的物品的要求时间；

请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购部门主管；请购单审核人；采购副总审核；

财务审核人；公司总经理。

3、请购单及其提报规定

⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；

⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二。请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请

购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的'策略。

三。询价及其规定

1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四。比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五。比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

采购管理制度3

一、药剂科负责全院药品的采购供应（除放射性药品、临床检验试剂外）。其他科室无权采购任何药品。

二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的决策机构。医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联席会，负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送企业的信誉度进行讨论与评估，并作相关的决定。

三、遴选原则:医院所有药品，必须经过招标采购（除毒、麻、精、放、解毒类药品外），中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原则，在确保同种药品选用中低价位药品的前提下，兼顾不同的用药层次和药品的质量层次要求，保证覆盖全部医保目录及农合目录，优先选用国家基本药物。制定医院“药品处方集”和“药品供应目录”。

四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划，经药剂科审核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的配送企业采购供应。

五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、GSP证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务资格证明（医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理局颁发的资格证书）等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入医院的新品规药品，必须提供药品生产企业生产许可证、GMP证书、工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件，并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督管理局“批签发”证。

六、对无审批报告自行采购的药品，药库不得入库。新药采购执行医院“新药临床使用审批制度”。特殊专科药品、急救药品经主管院长审批，可优先采购，但配送企业如非指定公司，必须资证齐全。

七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为，立即终止与该企业业务往来，不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为及收受回扣行为，一经落实，按医院有关制度处理。

八、药剂科主动做好新药信息收集及l临床药品质量信息的反馈工作，定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论，以提高我院用药水平，保证临床用药安全、有效、经济、合理。

采购管理制度4

1、目的

阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。

2、范围

（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维修类的采购。

（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。

（3）印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。

（4）咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；

体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。

（5）项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。

说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。

二、采购目标

1、保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。

2、为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。

3、引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。

三、采购原则

1. 使用、定价、采办、验收、结算分离原则

采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。

2. 询价定价原则

物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。

3. 一致性原则

采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。

4. 廉洁自律原则

（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。

（3）严格按照采购制度和程序办事。

5. 审计监督原则

采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。

四、供应商管理

1. 各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。

2. 建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。

3. 对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的`供应商建立长期合作关系。

4. 对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。

五、采购申请流程

1、标准流程

（1）标准采购范围

以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：

A．固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。

B．低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。

C．印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。

D．咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。

E．项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。

（2）申请流程

A.由申请部门秘书/助理填写《采购申请单》，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。《采购申请单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

B．申请部门必须对所需要购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。

C．所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。

D．签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。

E．申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。

六、二次采购申请

如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。

七、采购招标

根据公司政策和中华人民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类：

A类:根据《中华人民共和国招标投标法》和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

B类：除A类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。

八、样品提供和确认

1、对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部门人员予以确认。

2、对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。

九、合同签订

1、长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。

2、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

3、采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。

4、采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。

十、进度控制

1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。

2、如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。

十一、对账付款

1、工程类需提供结算单、竣工验收单。

2、咨询管理、软件类需提供服务验收单。

采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供《采购申请单》（或维修单租赁单）、《采购询价记录表》采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。

3、对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。

十二、采购验收

1、采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具《采购入库签收单》给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。

2、对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。

3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。

4、办公用品到货后，由前台统一验收并登记《采购入库签收单》，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记《采购出库签收单》。

十三、重点说明：

1. 各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2. 专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。

3. 财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。

4. 相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。

5. 公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。

6. 已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。

7. 属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。但仍需留下报价记录及情况说明。