心灵去倾听教学设计一等奖优推8篇
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心灵去倾听教学设计一等奖【第一篇】
医院感染应急事件流程图。
医院职工职业暴露处理流程图。
医疗废物收集分类、处理流程图。
医院公共场所日常消毒流程图。
医院突发事件应急疫情报告控制程序图。
院内感染质量控制、信息反馈流程图。
多重耐药菌监测、报告、处理流程图。
外科手术部位感染监测标准操作流程。
外来手术器械审批流程图。
呼吸机相关肺炎监测标准操作流程图。
导尿管相关尿道感染（ca-uti）监测标准操作流程图医院感染病例监测处理流程图。
手术部位感染监测规范及操作流程图。
呼吸机相关肺炎监测流程图。
导尿管相关泌尿道感染监测流程图。
新生儿病房医院感染监测流程图。
心灵去倾听教学设计一等奖【第二篇】
6、负责公司总部、子公司的财务人员的管理、考核、人员调配;。
7、总部及子公司资金与报表的综合管理、公司总部及子公司财务数据的汇总分析工作;。
岗位要求：
4、熟悉财务工作流程，具有丰富的财务管理经验;善于资金运作、财务分析、内控管理。
5、熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策.
6、良好的职业道德、责任心与沟通能力，具备一定的数据分析能力(成本控制);。
心灵去倾听教学设计一等奖【第三篇】
(1)财务经理。
a、日常工作。
(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
(3)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。
(4)与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;。
(5)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(7)负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;。
(8)负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;。
(9)负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;。
(10)组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;。
(11)负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;。
(12)复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
(13)配合对内、对外事务。配合各部门工作;。
(14)负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
(15)完成上级交办的其他工作。
b、权利。
(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;。
(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;。
(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的'权力;。
(5)对其他部门实施财务考核的权力;。
(6)具有内部员工考核的权力。
c、责任。
(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责。
(2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任。
d、隶属关系。
(1)直属上级：总经理、财务总监。
(2)直属下级：财务会计、出纳、
(2)财务(会计)主管。
a、日常工作。
(1)在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
(2)根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
(3)负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
(4)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
(5)在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
(6)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(7)负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。
(8)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
(9)负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
(10)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
(12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。
(13)完成领导临时交办的其他任务。
b、权利。
(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权。
(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权。
(3)要求相关部门和人员配合的权力。
(4)财务经理授予的其他权力。
c、责任。
(1)对工作质量负责。
(2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任。
(3)出纳。
a、日常工作。
(1)熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;。
(2)根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误;。
(4)掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支;。
(5)保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票;。
(8)保守秘密，有权拒绝不该知道的查询;。
(9)完成领导交办的其他工作。
文档为doc格式。
心灵去倾听教学设计一等奖【第四篇】
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：
班前准备工作。
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡要求打折时，厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的'，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东园餐厅核对表”。
单、总班结帐。
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
当日、历史帐目查询。
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
发票管理。
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
作废帐单的管理。
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
现金、支票、信用卡的收款程序。
1、现金。
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票。
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡。
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
下班时现金及帐单交接程序。
1、现金交接程序。
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序。
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管-理-员领龋收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管-理-员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号;。
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡;。
号码：指客人使用的票或卡的号码;。
数量：指客人共消费了多少人次;。
金额：指销售不同票或卡的不同价格;。
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;。
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;。
进馆时间：指客人进馆时间;。
客人签名：指年卡客人消费时客人签名;。
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;。
备注：指记录特殊情况的注解。
心灵去倾听教学设计一等奖【第五篇】
向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。
根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。
来信来访。
请假。
奖励与处分。
外聘教师。
职称申报。
心灵去倾听教学设计一等奖【第六篇】
以下是根据树立目标的smart模式所制定的设定目标的12个具体步骤：
第一步，用白纸黑字将目标写下来，
唯有将目标写下来，你才能将目标详细的内容规划出来。同时，当你把目标写下来的时候，你就把这个目标具体地呈现在自己面前。这个时候你的潜意识就会突然地觉醒说：“哎，这会儿是来真的了！”你就不能逃避自己对目标的承诺。因为你要追求成功，实在没有什么选择的余地，必须将目标写下来，明确、具体地呈现在你的面前，百分之百地承诺自己会达成目标。
具体就是在纸上用肯定的语气写下：“我一定要实现……的目标”。不必太多，一句话即可，这是你的总目标，或者说是大的方向。
第二步，设定一个期限。
审视你所写的，预期希望达成的时限。你希望何时达成呢？有实现时限的才可能叫目标，没时限的只能叫梦想。
第三步，列出你要达成这个目标的充分理由。
建议你明确地、扼要地、肯定地写下你实现它们的真正理由，告诉你自己能实现目标的把握和它们对你的重要性。如果你做事知道如何找出充分的理由，那你就无所不能，因为追求目标的动机比目标本身更能激励我们。
问你自己这个问题：“我为什么要这么做？”这个问题可以回答两件事。
第一就是这个问题使你确定这是你的目标而不是别人的。第二，这个问题会增强你达成目标的欲望。因为，你有越多的做事的理由，你达成目标的欲望就会越强，你就越能够达成这个目标。
尽可能多的将这些理由一一列出，这将成为你实现目标的动力源泉。
第四步，将大目标切割成若干个小目标。
请你针对你的总目标，订出实现它的每一步骤。别忘了，从你的目标往回订步骤，并且自问，我第一步该如何做，才会成功？是什么妨碍了我，我该如何改变自己呢？一定要记得你的计划得包含今天你可以做的，千万不要好高鹜远。
从时间上来说，就是假如你设定了一个一年的目标，你就应该再分别设定12个单月的目标，两个半年的目标，四个每季的目标。同时设立一个奖励自己的办法，这样的做法能让你常保积极心态。
第五步，分析你现在的位置，盘点你所拥有的资源。
这一点是非常重要的，因为唯有知道自己从何处开始，你才知道下一步应该是如何地走。找出自己的长处，分析个人最强和最弱的地方分别是什么？规划出你最需要学习的是什么？大部分的人在设定目标的时候常会犯下一个重要的错误：他们很快地着手于设定自己的目标，但是却没有先仔细地检查一下他们是不是有一个良好的基础在支撑着他们。
因此现在要做的就是列出你已经拥有的各种重要的资源。当你进行一个计划，就得知道该使用哪些工具。列出一张你所拥有资源的清单，里面包括自己的个性、朋友、财物、教育背景、时限、能力、以及其他，这份清单越详尽越好。
列出清单后，现在请你写下要达成目标本身所具有的条件。
第六步，找出你过去的成功经验。
接下来请你回顾过去，有那些你所列的资源运用得很纯熟。回顾过去找出你认为最成功的两三次经验，仔细想想是做了什么特别的事，才造成事业、健康、财务、人际关系方面的成功，请记下这个特别的原因。
第七步，确认你要克服的障碍。
成功就是克服障碍。没有一件成功不是由障碍阻拦所成就的。在你往自己的目标前进的时候，你所遇见的每一个障碍都是来帮助你达到你的目标的。所以要先确认你的障碍，将他们列出来。其次，对你面前的障碍设定重要性的优先顺序，找出哪一件事影响最大。发觉在通往成功路途中的大石块要全神贯注地解决它们。
第八步，确认你所需要的知识。
我们居住在一个以知识为基础的社会当中，不管你设定了什么目标，你想要完成它，你必定需要更多的知识来达成它。你需要自我成长，需要不断地阅读、学习，吸收新的资讯来达成你的目标。首先要确认你是需要些什么知识；其次，为你的知识设定优先顺序；另外要借着询问来达到你的成功，询问他人是你生活中成功的关键。
第九步，列出谁是你的客户。
凡是可以协助你达到你的目标的人都是你要满足的客户。因此从理论上来说全世界的人都是你的客户，但是你必须从这全世界的客户中列出你目前可以叫出名字或者是知道名字的客户开始。同时由于一个人的时间和精力都是有限的，因此要找出最重要的客户优先考虑，优先行动，在他们身上付出更多的努力，你将会达到事半功倍的效果。
第十步，将你的目标视觉化。
视觉化，是将你所期待的目标建立一个清楚的心中景象并且想象它的结果，印出你的心中景象，由你已经达成目标的样式来看你自己。在你心中的荧幕上，不断地放映出这个你认为已经达成的景象，一直等到你觉得自己已经非常清楚地知道这个样式。尽你一切可能建立这个心理景象。而后不停地想到这个景象，不断地想象你的目标已经被实现的样式。不断地重复，一直等到这个景象深深地印在你的潜意识当中。
第十一步，为自己找一些值得效法的模范。
从你周围或从名人当中找出三、五位在你目标领域中有杰出成就的人，简单地写下他们成功的特质和事迹。在你做完这件事，请你闭上眼睛想一想，仿佛他们每一个人都会提供你一些能达成目标的建议，记下他们每一位建议的方法，如同他们与你私谈一样，在每句重点下记下他的名字。
第十二步，核对你所列的目标，是否与形成结果的五大规则相符。
1、用肯定的语气来预期你的结果，说出你希望的而非不希望的；2、结果要尽可能具体，还要明确订出完成的期限与项目；3、事情完成时你要能知道完成了；4、要能抓住主动权，而非任人左右；5、是否对社会有利。
最后还需注意的是要使目标多样化且有整体意义，还要在行动中对目标的实施进行定期总结、检查和更新。
心灵去倾听教学设计一等奖【第七篇】
1、结转当月地方小税。
借：管理费用――房产税土地使用税车船使用税。
贷：应交税金――应交房产税应交土地使用税应交车船使用税。
2、结转当月增值税。
(1)结转当月增值税。
借：应交税金――应交增值税――销项税额。
――应交增值税――转出多交增值税。
贷：应交税金――应交增值税――进项税额。
――应交增值税――已交税金――本年数。
――应交增值税――已交税金――出口交税。
(2)转出当月未交或多交的增值税。
贷：应交税金――未交增值税或如下：借：应交税金――未交增值税。
3、计提当月主营业务税金及附加。
借：主营业务税金及附加贷：应交税金――应交城建税。
其他应交款――应交教育附加。
――应交堤防税。
――应交平抑物价。
――应交教育发展基金。
4、计提当月所得税。
按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。
借：所得税。
贷：应交税金――应交所得税，这是作为一名公司财务主管工作职责的第一部分工作职责。
(二)复核会计凭证。
(三)编制以及出具会计报表。
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。这是公司财务主管工作职责的一部分重要内容。
(四)编制以及出具会计报表附注。
注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。
(五)编制快报。
注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。这是作为公司财务主管工作流程中比较重要的一个环节。
(六)编制财务分析报告。
注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(七)编制现金流量预测表。
注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。这是财务主管工作流程的第七步。
(八)收集员工考核资料。
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
心灵去倾听教学设计一等奖【第八篇】
安全工作是煤矿永恒的主题。为安全工作操心尽责更是每一名安全员的神圣使命和崇高追求。企业员工安全素质的提高、安全行为的养成、安全理念的渗透以及安全规程的落实都与安全员的现场管理有着密不可分的关系。因此，笔者认为，要做好企业的'安全管理工作，就必须将安全工作由微观的安全员个体辐射到矿井群体安全管理上。通过强化员工对作业现场安全的敏感度和责任意识，不断提高其综合业务素质,使之同步在矿井中进行渗透融合,从而达到维护矿井安全的根本目的。
一、抓思想认识，解决行为养成。
有什么样的思想就会有什么样的行为，有什么样的认识就会养成什么样的行为习惯。抓思想认识，就是让安全员充分认识到自身在矿井安全工作中所担负的重要职责，在思想意识深处激发安全员对安全工作的警惕性和自觉性。因此，首先抓好安全理念渗透，由外及内、由表及里，使安全员不仅对安全生产理念熟记、熟读，转化为安全行为，自觉行为。其次，注重行为养成，将安全员现场管理规范变为每个安全员的自觉行为，争做维护矿井安全生产的带头人，积极排查和消除作业区域内的各种隐患。只有安全员的思想意识和安全责任感不断提高了，才能为矿井安全生产提供安全基础保证。
二、抓制度建设，完善内部管理。
一要结合煤矿企业安全工作的实际情况，组织实践经验丰富、知识面广的人员及工程技术人员制定确实可行的管理制度。如安全员上岗工序流程图、安全员汇报流程图、安全员绩效工资考核办法及实施细则等一系列可操作性强的标准、操作规程、安全措施、奖罚办法等。二要通过不间断培训和严格的考核，使各级安全管理人员熟练掌握各项安全生产管理制度，不仅要入脑入心，关键还要出口出手。三要把各种安全法规、各项制度落实到安全工作全过程中去。一手抓好干部带头遵章守法，另一手抓好安全员自觉执行各项制度措施。四要严格执行考核制度，以激励为主，奖罚兼顾，坚持公平、公正、公开的原则，使全体安全员都能自觉维护规章制度的严肃性，不将制度流于形式。
三、抓基础培训，提高队伍素质。
安全员队伍素质总体来说可以分为两部分。基本素质和专业素质。基本素质是作为一个社会人所要具有的素质，而专业素质主要是指作为一个具体职位的工作者，对于自己工作的胜任能力。对于一个安全员来说，这两点是缺一不可，相辅相成的。安全员个人素质的提高最有效、最普遍的方法就是抓基础培训。煤矿企业要充分认识到安全培训的重要意义，积极利用多种手段，分工种、分岗位、分层次，对安全员进行循环培训，在提高他们业务素质的基础上，不断拓宽眼界、提升技能、成为综合型安全人才。要让安全员感觉到危机，不学不行；只有自我加压，才能有前途。同时，要抓好考核环节，考核必须从严，与安全员的工资、奖金挂钩，对安全监管工作中成绩突出的予以表彰，做到动态管理，动态考核。
文档为doc格式。