采购的工作计划【优质4篇】

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采购工作计划【第一篇】

一、采购的水果品种

采购的水果品种有：杨桃、猕猴桃、杏、梨、苹果、香蕉、火龙果、柚子、葡萄、菠萝、龙眼、甘蔗、番茄、李子、西瓜、哈密瓜、芒果、橘子等。

二、水果采购的原则

三、采购的方式

我们的水果超市采用现代的JIT采购技术，做到在需要的时候订购所需要的产品。品种配置上，保证品种的有效性，例如夏季的西瓜等，在适当的季节提供适当的水果品种；数量配置上，保证数量的有效性，拒绝多余的数量，降低成本，避免水果库存造成的损失；时间配置上，保证所需的时间，拒绝不按时供应；质量配置上，保证产品的质量，拒绝接受烂水果或催熟的水果。

水果是不易库存的产品，对保鲜技术要求高，消费者在消费时也十分注重水果的新鲜程度，几乎是每天都有订货，且是小批量订货，采用JIT的采购方式，保证水果的新鲜度，以适时、适量、适质、适地的条件来满足消费者的需求。且JIT的采购方式与传统的采购方式相比，能与供应商之间建立长期良好的合作伙伴关系，价格合理，质量有保障，零库存最大程度上节约成本。

四、采购渠道

水果需求量比较大，进货渠道应采用通过从批发商进货，而批发商大概有两大类四小种：

（1）本地批发商，都有自己固定的场地，他们又分两种：一批人到外地收货，自己再批发；另一批人从外地中间商处接货。

（2）外地批发商，他们一般没有固定场所，又分两种：一种批发商在本地收大量的果子，运到批发市场直接批发给零售商；大种植户直接把自己家中的果子运到市场批发给零售商。

这四种批发商，给出的价格和销售的品种都不一样，需要多观察了解才能区分，确定长期合作的批发商。

五、采购批量

六、采购时间

因为消费者对水果的要求比较高，所以水果的新鲜程度是消费者比较关注的

则水果的新鲜水果应当日进货当日消耗，大约每天早4:00送到，每次热销的水果产品进100斤，而一些价格比较高的水果则进50斤左右。

七、付款方式

校园水果店可采用预付付款方式，买家先支付相当于买卖合同总金额一定比例的订金等买家验货后再付剩余款项，这样可以缓解买卖双方资金的周转。

八、供应商选择

关于采购工作计划【第二篇】

采购部门的工作虽然略显繁琐却能在各司其职的情况下得到较好地完成，然而即便如此也并不意味着自己可以在行政工作中产生任何懈怠的想法，面对职业道路中的坎坷唯有使得自身变得顽强无比才能够经受住工作中的考验，所以我认为做好采购工作需要具备前瞻性才能够针对以后可能出现的状况从而提前进行部署，有鉴于此自然需要对明年公司采购部门的工作计划进行详细地制定才能够有着较好的发展趋势。

加强与市场部门的联系并从中获取较为详细的商品单价信息，鉴于每年市场部都会根据行情进行相应的市场调查从而为公司的发展提供数据支持，所以自己也要收集分享供货商之间的信息从而对货源有着大致的了解，这样的话便能够在相互之间的对比之中找出性价比较高的供货商并进行合作，而且针对商品的信息也要进行详细的收集分享才能够在亲身体验过后明白对方的货源是否可靠，至少面对公司的整体采购计划而言唯有保持万分小心才不会采购到质量较差的物品。

对以往的物资消耗状况进行分析从而为明年的采购工作提供数据，虽然采用以往的消耗数据未免存在着过时的嫌疑却也能够提供相应的借鉴作用，至少通过消耗情况的分析可以较为细致地了解到需要加强哪种类型的物品采购数量比较好，这样的话也就不会出现采购物资难以满足公司员工的需求或者浪费现象的产生，而且在数据分析中加强自身处理票据的能力自然能够为后续的采购工作产生积累，另外对于信息的收集分享需要得出较为全面的结论才不会打乱采购工作的原本部署。

根据采购物资的种类将其进行整理并处理好后续的仓储保存工作，对于采购部门的职能而言物资的保存也是令自己需要格外注意的地方，尤其是不耐储存的食材需要公司食堂尽快进行处理才不会出现浪费的现象，而且对于公（)司仓库要定期进行整理以防出现其他部门所需物品无法及时找到的状况，除此之外则是对于物资的领取状况要及时进行登记以免存在库存与账目不符合的状况，若是因为自身的疏忽导致采购的物品出现遗失的状况则是有些得不偿失的。

能够制定好这份计划也是源于自己以往对采购工作的积累从而颇有心得，希望能够凭借采购计划的落实从而让自己在明年的工作中更加省心一些，而且凭借着自己在采购工作中的努力应该可以在明年的时间里实现这个目标。

关于采购工作计划【第三篇】

1、工作说明：

公司采购员的职责是尽可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的价值。

2、基本规定事项

1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。

2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。

4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。

5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER），促销商品应注明其陈列方式。

6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息，

7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。

8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造的销售业绩。

9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。

10）采购人员必须适时开发新商品。

11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。

12）采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。

13）采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。

14）采购应了解商品特性，并突显其特性。

3、专业知识

作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下：

国家规定的商品检验标准；

商品安全期限；

商品品质的辨别方；

商标知识；

销售技巧；

商品功能；

商品的制作技术；

商品制造成本的构成；

商品价值的显现方法；

供应商的优缺点；

商品的季节变化规律；

供应商谈判技巧。

采购计划【第四篇】

一、寻价

(一)明确原材料采购要求

1、根据具体使用

确认要求：

（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；

（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明

确物料需求的情况)。

2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

(二)供应商的开发

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；

2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况；

4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

(一)采购申请：

1、产品物料的。采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；

2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；

(二)采购实施：

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

(三)采购跟进：

1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；

4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

(四)采购财务管理

1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录；

(五)供应商管理：

1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；

2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；

3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，

D类为不合格；

4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

（一）原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新；

（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；

（三）采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总；

（五）采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好；

采购部注意事项：

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费；

2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度；