采购员的工作职责(精编3篇)

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采购员的工作职责1

一、热爱本职工作,注意市场信息的`积累。

二、工作要细,采购要精,行动要速,质量要高,服务要好。

三、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

四、采购必须凭采购单进行采购,金额超过500以上或非维修材料事先应经总经理批准。

五、采购多种物品时,分轻重缓急,合理采购,不怕苦、不怕累,高效完成。大宗高额物资须经采购中心招标采购,小宗大量物资,同申购部门代表一同采购。

六、严把质量关、价格关,不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品,及时做好入库报销工作。

七、完成领导交办的其他工作。

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采购的具体流程2

1、寻找合格供应商

(1)索样询价

为使公司能采购到适价的零件,采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息,当公司有需要时,应向相关厂商进行索样并询价。此时需填写《样品单》及《询价单》。

(2)样品确认

样品索回后,需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认,以判定该厂商的产品是否符合我司要求。

(3)厂商报价

判断合格的供应商,需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等,要求供应商报最优惠价格。

(4)确认报价

采购经理依据同种产品的市场价格,对厂商的报价进行确认回签,然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。供应商的报价原件由采购经理保存,复印件发给财务作为对帐和结算的依据,并抄报总经理备案。

(5)合格供应商确认

当上述步骤完成后,将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商,将其列入公司《合格供应商名录》。以后每隔半年,对该供应商进行考核,并将结果记录于《供应商评核表》。

2、采购订单管理

(1)下采购订购单

接到《订购书》后,采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》,确认资料无误后,将订购书及用料明细转给采购员下单。各采购员在接到资料后,进入公司ERP系统,查询业务、生管是否已在ERP中过帐,待其过帐后,采购方能在ERP中下采购单。采购下单时,需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中,前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号,流水号由各采购员掌控)。采购员在下单时,需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存,需扣库存数,同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用),采购订单应在2天内发出。

(2)审核规格、价格

采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即:规格、数量、价格、交期)进行核对,核对时需再次掌控是否已消化了库存料件,核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。采购课长需将各采购员所下的订购单内容总结在公司服务器/到料情况查询/《零件到料掌控表》中,供其他部门查询。

(3)FAX订购单

经采购经理核准完的《订购单》,统一交由文印室FAX给供应商。

(4)跟催回传订购单

FAX完后的《订购单》,交由各采购人员。各采购员将各自负责的零件资料进行整理,在《订购单》FAX后1小时内应打电话给厂商,确认订单是否有收到,三日内需接到供应商的回传订单,若未接到,需主动打电话询问订单是否有变更等事宜。

(5)延迟交期通知业务

采购员在接到厂商的回传单后,需确认厂商所回传的内容有无更改。若厂商回传的交期确认OK,采购员可记录下来,资料即可归挡;若厂商回传的交期有延误,这时需协调厂商以达到共识。在协调达不到共识时,应即时填制《品质交期异常反馈表》,知会业务部经理或相关跟单业务员,以便及时通知客户。采购需在下单后一星期内回复业务订单的交期是否有问题(业务人员可在公司服务器/到料情况查询文件夹中随时能查到)。

(6)订购单的整理、归档

采购员在接到文控中心FAX后的订购单后,需将原始订购单整理后归档在各厂商的资料夹中。

3、催货

(1)到交期前联络厂商

采购员根据自己的资料,在零物料交货期的前三日需主动打电活给供应商,了解零物料的进度,以便及时调整。

(2)跟进料件

采购员在将零物料跟催进仓库后,需及时了解所到的零物料是否合格。料件合格入仓后,采购动作方结束,料件不合格,需在第一时间给予处理。

(3)物料挪用

当订单所需物料无法及时到货,且仓库有其他订单的相同物料时,采购可填制《物料挪用单》,经资材部经理批准后,交仓库进行物料挪用。

4、五金件(零星物件)采购

(1)接采购申请单

采购员在接到各部门开出的申购单后,应报请采购经理批准,贵重物品应报请总经理批准后,方可实施采购。

(2)实施采购

各部门的采购申请被批准后,采购员根据其内容,选择供应商进行采购。其中,设备维修所需的配件,应在1个工作日内完成,其他五金件应在3个工作日内完成。

(3)通知领用

采购物品到货入五金仓后,应及时通知相关申请部门领用。

5、对帐、请款

(1)对帐

采购员每月根据各厂商的月结对帐明细单,进行单价的核对,如有异议须与厂商沟通,核对无误后交还财务部进行帐务处理。

(2)请款

采购经理每月月底接财务的。应付帐款明细表,根据与各供应商达成的付款协议,进行请款,此时需填写付款申请单。

6、不良品处理

(1)接检验异常报告单

采购员在接到进料检验报告单或生产线品质异常跟踪改善确认单时,需仔细了解料件的问题点,然后即时将报告单FAX厂商,请厂商给予处理方案。

(2)回馈处理结果

采购人员需及时跟催厂商的处理结果,若有技术上的协调问题,需及时通知我司研发部或品管部与其协调;若是退货,需及时跟进将料件退回厂商。

(3)跟进良品入仓

料件退货后,需随时跟进供应商新补料件的供货进度,直至良品入仓。

采购的具体流程3

一、采购宗旨

为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故,进而保障管理方利益。

二、采购原则

1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务,追求质优价廉。

2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系供应商,所有供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不予报销。

三、采购类别

1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等;

2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等;

3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等;

4、调味品干货类,包括调料、干制品等;

5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等;

四、采购标准

1、蔬菜标准

蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准

畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准

大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式

1、食堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货单交公司财务对账(遇节假日顺延)并完善报销手续,经公司领导签字审批后,由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求,由公司采购人员按实际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定

1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。

2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。

3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝铺张浪费现象出现。

4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。

5、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员有权要求退货、换货,特殊情况及时向公司领导汇报处理。

6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。

7、每日送货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。

七、食堂供应商管理规定

1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。

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