试验室质量安全检查要点

编制依据：XXXXX

试验室质量安全检查要点

序号

检查关键环节

控制要点

检查要求

备注

01

施工单位管理行为

选址规划

选址规划合理、无安全风险

编制试验室验收

资料齐全

02

监理单位管理行为

审核选址规划

选址规划合理、无安全风险

审核试验室验收

资料齐全

03

试验室建设

按规划建设

试验室功能间的面积、设备的布置合理，相互无干扰

区域划分

满足职工生活及工作需求

04

资质管理

资质满足要求

母体资质满足要求、授权签字人真实有效

试验室检测参数

在参数范围内开展检测，无权限的参数已外委。

05

管理制度

人员

配置合理、管理制度齐全

设备

设备管理制度健全，仪器维修保养记录齐全

06

组织机构

机构合理

中心试验室下设分室及检测组，满足工程需要

07

人员管理

人员数量

配置合理，满足检测要求。

人员资历

资历满足相关要求

08

设备管理

设备数量

设备配置合理，满足检测要求。

设备质量

标定及自校在有效期内、检测设备精度有效

09

实验室设施管理

状态良好

设备运行、保养状态良好

标定、精度

标定及自校在有效期内、检测设备精度有效

10

质量追溯资料

自检资料

与物资台帐相对应、资料齐全

不合格品追溯资料

有不合格品的追溯管理台帐

11

检测报告及提交

试验资料

检测报告指标无缺项、数据真实

12

配合比管理

配合比审批

配合比签字齐全，经总监理工程师签字确认后实施

配合比标识牌

根据原材料，及时更新配合比

13

质量检测管理

隧道实体检测

按TB01753进行检测，隧道仰拱120米取芯，每版二衬回弹按6个测区。

保护层厚度测定

每版拱部拱腰边墙各一条测线

14

原材检测管理

试验资料

检测频率按TB10424-2018及TB/T3275-2018规范执行

不合格品的处置

不合格品的处置措施及建立追溯性

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其它资料

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